关于勐海县打洛镇2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县打洛镇的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

（二）主要工作

打洛镇以镇党委、政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定。

二、部门预算编制情况

2015年全镇在职人员编制69人。行政编制35人，工勤岗编制2人。 其中：打洛镇人民政府18人、打洛镇人民政府工勤岗2人、打洛镇党委5人，打洛镇纪检监查室3人；打洛镇财政所6人；打洛镇社会保障服务中心5人；事业编制32人，其中：打洛镇财政所3人（参公管理事业单位）、打洛镇人口和计划生育服务中心3人、打洛镇文化广播电视服务中心5人（文化站4人、广播1人）、打洛镇村镇建设服务中心4人、打洛镇农业综合服务中心10人、打洛镇交通和安全生产服务中心2人、打洛镇水利水土保持站1人、打洛镇林业工作站4人。

2015年财政全供养94人，其中：在职实有69人，退休25（行政退休18人、事业退休7人）。

2015年全镇(乡)财政补助人员有159人。其中：遗属补助7人、农村困难老党员补助5人、村委会妇女主任补助5人、村委会团总支部书记5人、社会保险协办员5人、教育协管员5人、村委会计生宣传员5人、村委会农科员5人、村委会兽医员7人、村委会干部补助25人、村小组干部补助25人、大学生村官补助3人、村组计划生育服务员57人。

2014年车辆编制4辆，实有4辆（其中：政府1辆、打洛镇文化广播电视服务中心1辆、打洛镇村镇建设服务中心1辆、打洛镇农业综合服务中心1辆）。

三、部门基本情况

2015年打洛镇预算单位共有12个预算单位，分别为：打洛镇党委、打洛镇人民政府、打洛镇财政所、打洛镇人口和计划生育服务中心、打洛镇文化广播电视服务中心（含文化、广播）、打洛镇村镇建设服务中心、打洛镇农业综合服务中心（含农业、农机、兽医）、打洛镇社会保障服务中心、打洛镇交通和安全生产服务中心（含交通、安全生产）、打洛镇纪检监查室、打洛镇水利水土保持站、打洛镇林业工作站。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入776万元，其中财政拨款768.66万元 。非税收入7.35万元。

（一）基本支出情况

2015年部门预算总支出776万元，比2014年600.83万元增加175.17万元，增长29.15%，其中非税支出7.35万元。财政拨款支出中基本支出753万元，比2014年583.43万元万元增加169.57万元，比2014年增长29.06%；项目支出23万元，比2014年17.4万元增加5.6万元，比2014年增长32.18%。

1、财政拨款支出按功能科目分：2010301行政运行133.92万元；2010650事业运行32.62万元；2011101行政运行21.77万元； 2013101行政运行29.96万元；2050299其他普通教育支出0.6万元；2070109 群众文化21.93万元；2070499 其他广播影视支出7.35万元；2080109社会保险经办机构27.09万元； 2080304 财政对工伤保险基金的补助1.25万元；2080305财政对生育保险基金的补助2.00万元；2080502事业单位离退休30.23万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休82.88万元； 2100501行政单位医疗12.57万元；2100502事业单位医疗20.27万元；2100503 公务员医疗补助21.31万元；2100799其他计划生育事务支出31.88万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出22.53万元；2130104事业运行77.84万元；2130152 对高校毕业生到基层任职补助5.4万元；2130204 林业事业机构24.4万元；2130310 水土保持5.57万元； 2130705 对村民委员会和村党支部的补助83.88万元； 2140106公路养护10.73万元； 2210201住房公积金37.67万元。

2、财政拨款支出按经济科目分：工资和福利支出377.67万元、商品和服务支出65.99万元、对个人和家庭补助支出301.99万元。

（二）项目支出情况

2010108代表工作2.2万元；2010301行政运行3.00万元；2011101行政运行0.50万元；2012902一般行政管理事务0.70万元；2013105专项业务1万元； 2130705对村民委员会和村党支部的补助15.6万元

 

附表：1、西双版纳州勐海县打洛镇2015年部门收支预算总表

      2、西双版纳州勐海县打洛镇2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、西双版纳州勐海县打洛镇2015年部门单位基本信息表