勐海县打洛镇

2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共12个，分别是勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇财政所、勐海县打洛镇人口和计划生育服务中心、中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇社会保障服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站、勐海县打洛镇水利水土保持站、勐海县打洛镇纪检监察室，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数69人，其中：财政全供养69人；在编实有车辆7辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

三、部门决算总体情况

2014年勐海县打洛镇决算总收入1333.36万元，其中：财政拨款收入1281.26万元，占总收入的96.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.10万元，占总收入的3.91%。部门决算总支出1202.64万元，其中：基本支出905.41万元，占总支出的75.37％；项目支出297.23万元，占总支出的24.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.41万元。与上年对比减少120.46原因是政策变化，厉行节约，减少开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297.23万元。与上年对比减少55.01原因是政策变化，厉行节约，减少支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出1202.64万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少75.46万元原因是政策变化，厉行节约，减少支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出322.63万元。主要用于人大事务支出2.2万元，政协事务支出1万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出215.25万元，财政事务支出25.64万元，纪检事务支出16.45万元，民族事务支出2万元，党政办公厅（室）及相关机构事务支出46.36万元，组织事务支出5.43万元，宣传事务支出8万元，其他一般公共服务支出0.3万元；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元）；

（四）公共安全支出50.62万元。主要用于公安支出50.62万元；

（五）教育支出0.6万元。主要用于普通教育支出0.6万元；

（六）科学技术支出5万元，主要用于科学技术普及支出5万元；

（七）文化体育与传媒支出33.37万元。主要用于文化支出15.61万元，其他广播影视支出5.76万元，其他文化事业建设费安排支出12万元；

（八）社会保障和就业支出146.03万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务17.27万元，民政管理事务4万元，财政对社会保障基金的补助2.8万元，行政事业单位离退休支出108.64万元，自然灾害生活补助11万元，残疾人社会保障金支出1.5万元，其他社会保障和就业支出0.82万元；

（九）医疗卫生与计划生育支出78.79万元。主要用于医疗保障48.79万元，人口和计划生育事务支出30万元；

（十）城乡社区支出21.45万元。其他城乡社区管理事务支出21.45万元；

（十一）农林水支出453.98万元。主要用于农业支出146.84万元，林业支出28.69万元，水利支出7.8万元，扶贫支出0.5万元，农村综合改革270.15万元；

（十二）交通运输支出16.30万元。公路水路运输16.31万元；

（十三）商业服务业等支出2.83万元。主要用于其他商业流通事务2.83万元；

（十四）住房保障支出51.04万元。主要用于住房改革支出51.04万元；

（十五）其他支出20万元。主要用于彩排公益金安排支出20万元。

五、“三公”经费决算情况说明

勐海县打洛镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额65.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.82万元，公务接待费支出49.55万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少78.27万元，减少的主要原因是政策变化，厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年勐海县打洛镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年勐海县打洛镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费15.82万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费15.82万元，比2013年决算增加/减少55.51万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年勐海县打洛镇共执行国内公务接待619批次，6190人，公务接待费开支49.55万元，比2014年决算减少22.76万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释