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西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委职能：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

（3）负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，布朗山布朗族乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在强边固防、疫情防控、项目建设等大考大赛中战胜重重考验，推进布朗山乡边疆治理体系和治理能力现代化。全乡经济运行承压稳行、稳中向好，预计2022年农村居民人均可支配收入12,169.3元，同比增长10.00％。具体工作开展情况如下：

1.坚持项目为王，夯实乡村振兴根基。一是稳步推进现代化边境幸福村建设项目。以“五个坚持”为基本原则，深入推动现代化边境幸福村建设，兴边富民工作稳步迈进。2022年申报项目352个，申报项目资金150,000,000.00元，覆盖4个村委会34个村民小组。第一批第一期实施建设4个边境幸福村，项目总投资24,837,100.00元，项目进度65.00%；第一批第二期实施建设7个边境幸福村，项目总投资39,756,000.00元，项目进度35.00%。二是全力推进“班章五寨”乡村振兴建设项目。明确职责，落实责任，按照“停、拆、建”的工作思路加强村内建房管控，成立工作专班并进驻村寨指导，全力打造宜居、宜业、宜游的乡村振兴样板。完成班章五寨村庄规划编制，预计项目总投资达350,000,000.00元。其中：新班章污水处理建设项目总投资3,000,000.00元，已竣工验收；老曼峨民族团结进步示范村项目总投资1,000,000.00元，已竣工验收；老班章人居环境整治项目总投资29,030,000.00元，项目进度80.00%；坝卡龙乡村振兴项目公共基础设施建设投资19,399,300.00元，农户自筹建房投资24,409,400.00元，项目进度80.00%；坝卡囡人居环境整治项目农户自筹3,500,000.00元，已进场开工。三是推进村容村貌整治工程。积极引导群众大力推进村寨、民居整治，不断优化人居环境，坚持突出乡土风情、民族特色，保持肌理、保存风貌。目前动员群众自愿拆除彩钢瓦雨棚、屋顶466户，拆除围墙343户，完成村貌改造201户，由勐海农商行布朗山支行审核提供人居环境提升贷182笔8,760,000.00元。乡村振兴有效衔接，朝“组织强、边民富、边疆兴、边防固、边关美”目标不断迈进。

2.坚持人民至上，筑牢疫情防控堡垒。一是外防输入依托强边固防完善疫情防控体系。成立乡强边固防、疫情防控工作领导小组，健全完善党政军警民联防联控指挥体系，充分发挥合力强边固防、群防群控优势，坚决压实五级段长责任制，坚持“点、线、面”一体，“人防、物防、技防”三防并重，采取“一线堵、二线查、三线控”方针，不断调整充实网格人员。严管期间，全乡共设置疫情防控点61个，岗亭32个，派驻值守力量441人，24小时不间断值守巡逻。下派8名工作队员，分别担任8个严控区小组第一书记，严格实行“三个报批”制度（外出人员报批、进入人员报批、生产劳动报批）。协调乡边境派出所7名警力派驻边境一线，联同防控点值守人员增加巡逻频次，增设临时防控点，24小时蹲守风险点。激发村民自治活力，与抵边小组农户签订遵守疫情防控规定承诺书2000余份，引导全乡各小组召开“一事一议”会议，将参与跨境违法犯罪惩戒措施纳入村规民约，进一步规范村寨管理。自修订后，辖区内未发生村民参与跨境违法犯罪行为。二是内防反弹动态优化调整防控部署，抓紧抓实核酸检测、疫苗接种工作。“9.30”疫情后，我乡迅速调整优化疫情防控政策坚决落实“抵边村寨全员一天一检、抵边乡镇全员三天一检”要求，共投入900,000.00元每日发动乡村组各级党员干部群众约789人进行核酸采样、信息录入、秩序维护及村寨值守等工作，最大限度保护群众生命健康。同时结合《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》《科学精准落实疫情防控十条优化措施》，准确把握疫情防控新形势新任务，建立“乡、村、组”三级包保责任制度，各村、各小组挂钩领导、工作队员、医护人员、村医、村“两委”成员、小组党员干部共799人分级负责本村、本小组挂包重点人员，压实“四方责任”，落实“保健康、防重症”新要求。截至去年11月30日，我乡对重点人群核酸采样约86万人次，普通人群核酸采样约4.8万人次，环境核酸采样约3079次。按照“全民接种，应打尽打”方针推进全乡疫苗接种工作，组织乡卫生院主动上门服务开展疫苗接种工作，截至目前，已累计接种疫苗55722人次，60-79岁老年人接种覆盖率92.80％，80岁以上老年人接种覆盖率91.20％，圆满完成老年人疫苗接种任务。

3.坚持农业支撑，产业发展稳步向前。一是突出特色优势，端好“生态碗”做好“茶文章”。聚力打造“一乡一特”“一村一品”，实施生态茶园建设项目，认证有机茶园两万亩。践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，将禁止喷洒农药、发展绿色生态经济等写入各村村规民约。全乡现有茶叶种植面积24.64万亩，可摘茶面积21.69万亩，其中生态茶面积22.51万亩，可采摘面积19.74万亩。2022年全乡茶叶总产量4481.37吨，总产值1,434,000,000.00元，春茶总产量1913.88吨，产值971,000,000.00元。二是深化产业发展，拓展经济增长点。依托普洱茶产业优势，推动精品古茶树及优质生态茶叶“种植—加工—销售—品牌”全产业链发展。探索茶旅融合发展模式，以茶王树为旅游基点，形成“村—山—田—茶”生态田园格局，建设古茶园观光体验区。三是抓紧粮食产业发展，守住粮食安全底线。持续加强耕地保护监管，深入全乡7个村委会签订《土地监管责任书》，制发《布朗山乡坚决防止耕地“非粮化”整治实施方案》，建立三级网格巡查机制，组建工作专班对耕地种粮监测排查，发现耕地“非粮化”面积6034.70亩，并对涉及人员下发制止耕地“非粮化”通知书。落实惠农政策，激发种植热情。2022年发放生态保护恢复资金3,297,400.00元，种粮补贴757,000.00元，耕地力补贴1,563,200.00元。全乡水稻种植面积9901亩，总产4326.74吨；玉米种植12041.8亩，总产4286.88吨；大豆种植面积2042亩，总产193.99吨。四是落实糖料甘蔗良种良法技术推广。2021—2022年，全乡甘蔗种植面积7174.6亩，完成县人民政府下达新植指标任务的148.36%，甘蔗总产量30371吨，入榨量27671.185吨。

4.坚持生态为先，环境保护持续发力。一是大力推进“河长制”“林长制”工作。建成乡、村、组三级河长制工作体系，设立各级河长62人。2022年累计巡河3055次，其中乡级巡河388次，村级巡河336次，小组级巡河2331次。针对河湖“清四乱”专项巡查排查6次，查处非法采砂3处，现场销毁抽砂机2台，拆除拦河坝1处、临河鸡舍1间，整治乱倒垃圾4起。建成乡、村两级林长制工作体系，设立各级林长、专管员145人，2022年累计巡林388次，其中州级总林长巡林2次，县级总林长巡林1次，县级林长巡林4次，乡级林长巡林141次，村级林长巡林240次（包含国有林场、保护区）。全年查处整改各类林、水问题55起。二是全力核查变化图斑，持续推进国土增绿提质。深入开展打击整治种茶毁林专项行动“回头看”工作，2022年共核查图斑639个，已完成全部图斑核查、违法图斑查处整改工作。按照《布朗山乡全民义务植树方案》部署，开展义务植树造林活动，累计义务植树74516株。三是抓好森林草原防灭火工作。组建3种类型72支共1129人的森林火灾扑救队伍，全面落实各村、小组、造林大户等主体的防灭火责任，层层签订责任状298份。经过不懈努力，如今布朗山乡的天更蓝，地更绿，水更清，气更新。

5.坚持思想建设，引领文明树立新风。一是全面加强落实禁毒教育工作。引导青少年认识毒品危害，树立零容忍意识，护航青春不“毒”行。开展禁毒宣传进校园3次、进农村86次、进家庭53次；开展毒品问题专项整治行动10次，出动警力325人次、禁毒专干76人次，动员民兵参与行动80人次。完成打击零星贩毒案件3起、走私贩卖毒品案4起，共查获毒品413.99克。二是全面开展生态保护宣讲活动。利用干部职工包村到组的方式，召开群众会议126次，开展宣传活动40余次，统筹乡司法所、边境派出所、森林公安等联合开展普法宣讲活动3次，发放《勐海县2022年森林草原防灭火户主通知书》5000余份及保护森林资源宣传单500余份。三是全面学习贯彻党的二十大精神。充分利用各村综合文化服务中心、广播、宣传栏和乡、村微信群开展宣传活动。制定学习党的二十大精神系列活动方案，落实宣传贯彻党的二十大精神“五个一”系列活动80余次。四是拓展宣传渠道，守牢思想阵地。依托乡应急广播体系一体化播控平台优势，全面启动7个行政村应急广播终端和高音大喇叭，每天定时滚动播报疫情防控工作指令，宣传播放爱国卫生、健康教育等知识。共计播放爱国卫生、防疫防控等知识1200余次，受益群众6000余人。

6.坚持社会事业，推进乡村振兴发展。一是全面运转和健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制。10月动态监测结果显示，全乡无人均纯收入低于7,400.00元的家庭，消除风险5户18人，新识别突发严重困难户1户5人（缅甸籍4人），未消除风险71户249人。针对监测对象的致贫、返贫风险，布朗山乡因户施策，从教育、医疗、就业、综合保障等各方面进行针对性帮扶。二是针对“三类人员”风险问题，按照“早发现、早干预、早纳入、早帮扶”要求，制定帮扶计划工作，做到及时发现、快速响应、精准帮扶。根据贫困预警信息，6月份投资980,000.00元完成曼班三队农田水利改造项目，并推广杂交旱种技术覆盖全村水田107亩，精准帮扶曼班三队消除集体返贫风险。三是积极推进住房改造工程。为改善人民群众的居住条件，增强民居抗震防灾能力，布朗山乡开展抗震安居工程建设。2022年全乡住房改造任务共202户，现已竣工198户，余下4户正在改造当中。四是站稳人民立场，抓实社会保障。全面提高基本养老、医疗保障、优抚、双拥、社会救助、城乡低保、婚姻登记等社会保障水平。2022年“两险”参保成绩取得新高，布朗山乡城乡居民基本医疗保险缴费21347人，完成率98.11%，位居全县乡镇第三；居民基本养老保险缴费9775人，完成率90.64%，位居全县乡镇第四。全年共发放6299人次低保金1,869,900.00元、544人次临时救助资金628,600.00元、306人次特困供养资金314,500.00元，做到动态管理、应保尽保。及时帮助91名困难群众完成医疗救助申请，救助成功52人次，累计发放救助金232,500.00元。加大对老年人健康关怀，对65岁以上群体进行健康管理，组织人员开展入户体格检查，对患有慢性病的老年人进行健康知识普及，并及时记录健康档案。五是加强就业创业服务。主动对接帮助各村高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，落实稳就业各项政策，审核安置乡村公益岗86人，办理信用贷款1828笔330,000,000.00元，其中，创业贷款112笔66,120,000.00元。开展茶叶种植管护、妆面定制等职业技能培训3期1300余人。六是提高基层落实教育工作力度。成立布朗山乡教育工作领导小组，进一步强化乡政府对教育的监管责任。乡政府统筹学校、村委会、家庭切实做好控辍保学工作，布朗山乡九年制学校2022学年小学部日到校率99%，初中部日到校率96.5%。初中部总的综合成绩乡镇排名第一，荣获“勐海县教育先进集体”“勐海县教育教学质量贡献奖”等荣誉称号，教育教学质量呈现整体向好的态势。七是提升公共文化服务。不断健全完善公共文化服务网络，让广播电视“村村通、户户通”，全乡63个村民小组广播、电视覆盖率达到100%。开展文艺演出活动5次、各类文艺培训41期1620余人次，依托农家书屋，开展9期读书活动。推动少数民族优秀传统文化保护、传承，组织27期1217名学员参加布朗弹唱学习班。

7.坚持治理增效，建设平安和美乡村。一是做好人民调解工作。践行“枫桥经验”，维护社会稳定，依托乡调解委员会、7个村级调解委员会和8名调解员开展工作。成功调解曼果村委会贺外村民小组与章家基地村民小组土地纠纷，以土地权属流转形式将204亩土地流转给章家基地。2022年共调处各类纠纷78件，办理率100％。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。实施“雪亮工程”，在各村重点路段设置监控，提升民众出行安全保障。深入开展扫黑除恶专项斗争，全年共开展普法活动10次覆盖5000余人，筑牢平安创建基石。三是深入开展环境治理工作。推进爱国卫生“7+2专项行动”，设立70个村庄保洁员岗位，在各村、小组投放垃圾桶1840个，开展人居环境卫生“红黑榜”评比，农村人居环境得到明显提升。落实街道门前“五包”制度，强化环卫服务，共5个村委会21个村民小组与保洁公司签订了垃圾清运协议。落实“厕所革命”，完成 412座户厕改造任务。目前，我乡有卫生户厕4183座，其中无害化卫生户厕1172座，普通卫生户厕3011座。2022年勐囡小组申报了省级美丽乡村；曼班三队、曼迈、阿克新寨3个小组申报了州级美丽村庄。四是强化地质灾害预防举措。制发《布朗山乡2022年地质灾害防治方案》，实行24小时值班制度。召开行动部署会，进行业务培训，开展地质灾害实战演练，与各村委会签订《地质灾害防治工作责任书》，发放《地质灾害防灾避险明白卡》250余份、《地质灾害防灾工作明白卡》5份。五是加大土地监管力度。结合三级网格巡查机制，发现并制止村民违法用地7起。深入7个村委会签订《土地监管责任书》，发放宣传标语20余份。六是落实主体责任，强化安全排查。每季度定期开展安全生产工作会议，按照“谁主管、谁负责”原则，与各村委会签订安全生产目标责任书7份。常态化开展乡辖区内以危险化学品、烟花爆竹领域、非煤矿山、道路交通、学校、餐饮业为重点的各项安全检查。积极抓好安全专项整治工作，2022年组织开展各类安全生产大检查活动7次，非煤矿山专项治理大检查4次。加强食品安全监管，完成辖区内31户餐饮服务单位的日常检查和风险评估，责令限期整改食品经营单位9家，立案查处食品安全案件1起。截至目前，全乡未发生较大、重大安全事故。

8.坚持勤政廉政，提升效能履职尽责。一是深入贯彻落实作风革命建设。落实落细落小中央八项规定及其实施细则精神，严格公车管理使用，规范公务接待。制定《布朗山乡公务员管理考核办法（试行）》，用制度管事管人，激励干部职工主动担当作为。二是深化政务公开。以公开促落实促服务，自觉接受乡人大监督，及时回应群众关切。鼓励创造性贯彻落实，建设务实乡政府，提高政府公信力。三是提高为民服务水平。坚持民主集中制，自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受舆论监督、社会监督，用心办好人大代表议案、建议。2022年共办理县十六届人大代表建议1件。开展“双联系”以来，进联络室联系群众的人大代表404人次，其中：州人大代表14人次、县人大代表112人次、乡人大代表278人次；接待群众127人次，群众提出意见建议107条，已解决100条，正在解决7条，列为人代会意见建议18条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.勐海县布朗山布朗族乡财政所

2.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心

3.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心

4.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心

5.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心

6.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心

7.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)

2.勐海县布朗山布朗族乡财政所(事业单位）

3.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）

4.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）

5.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）

6.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）

7.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）

8.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度收入合计52,883,432.01元。其中：财政拨款收入50,502,542.01元，占总收入的95.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,380,890.00元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计增加6,215,579.81元，增长13.32%。其中：财政拨款收入增加 6,352,764.31元，增长14.39%；其他收入减少137,184.50元，下降5.45%。收入较上一年度增加的主要原因是：1.本年度我乡疫情防控工作仍然较重，相关经费较多。2.本年度我乡项目增多，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度支出合计52,906,732.01元。其中：基本支出17,046,845.84元，占总支出的32.22%；项目支出35,859,886.17元，占总支出的67.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,205,625.81元，增长13.29%。其中：基本支出增加2,840,260.37元，增长19.99%；项目支出增加3,365,365.44元，增长10.36%。支出较上一年度增加的主要原因是：1.本年度我乡疫情防控工作仍然严峻，相关经费支出较多。2.本年度我乡项目增加，相关项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机构正常运转的日常支出17,046,845.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,942,800.92元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,104,044.92元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,859,886.17元。其中：基本建设类项目支出6,771,852.00元。具体项目开支及开展工作情况：海财行字〔2022〕163号、海财预字〔2022〕14号、海财行字〔2022〕208号、海财预字〔2022〕115号、海财行字〔2022〕76号，人大代表工作经费85,510.00元；海财预字〔2022〕129号，勐海县红十字会汇入定向捐款用于疫情防控工作经费80,890.00元；海财预字〔2022〕111号，提升乡镇财政公共服务能力专项资金129,500.00元；海财预字〔2022〕14号，社会治安综合治理工作经费25,200.00元；海财预字〔2022〕14号，村（居）民小组党支部活动经费189,000.00元；海财预字〔2022〕278号，2022年缉私经费200,000.00元；海财预字〔2022〕57号，布朗山乡联防所专项经费1,974,160.00元；海财教字〔2022〕197号，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金60,000.00元；海财预字〔2022〕141号，布朗山乡护边员补助经费340,440.00元；海财建字〔2022〕66号，2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金3,297,380.00元；海财社字〔2022〕199号，勐海县自建房安全专项整治相关经费30,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出49,521,926.01元，占本年支出合计的93.60%。与上年相比增加5,998,825.94元，增长13.78%，主要原因是我乡是边境乡镇，本年度疫情防控工作繁重，相关支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,623,039.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出9,633,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于禁毒专职人员生活补助、禁毒及扫黑除恶等工作开展所产生的办公费等；

5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出446,630.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于发放在职人员工资、放映员补助、在职人员报销差旅费、办公用品等；

8.社会保障和就业（类）支出1,410,274.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费；

9.卫生健康（类）支出11,890,816.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.01%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、疫情防控人员补助及防控工作经费等；

10.节能环保（类）支出3,569,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于发放生态护林员退耕还林补助等；

11.城乡社区（类）支出522,021.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于村建在职人员工资支付和一般日常工作开支；

12.农林水（类）支出14,768,714.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.82%。主要用于农业、林业、水利相关工作以及在职员工工资支付和一般日常开支；

13.交通运输（类）支出128,366.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于发放在职人员工资、在职人员报销差旅费以及发放公路养护经费等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,052,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于扣缴在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出467,389.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于应急管理事务相关工作办公费用和人员工资发放等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为229,560.00元，完成年初预算的241.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算225,000.00元，占总支出决算的98.01%；公务接待费支出决算4,560.00元，占总支出决算的1.99%，具体是国内接待费支出决算4,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为229,560.00元，完成年初预算的241.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为225,000.00元，完成年初预算的252.81%；公务接待费支出决算为4,560.00元，完成年初预算的76.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度由于疫情防控等工作，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少270,460.00元，下降54.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少229,500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,600.00元，下降7.64%；公务接待费支出决算减少22,360.00元，下降83.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：1、本年度无新增公务用车，公务用车购置费及运行维护费大幅减少。2、我乡严格按照接待标准并厉行节约原则进行公务接待工作，公务接待费较上一年度有所减少。       

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导督查小组、开展疫情防控等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2022年机关运行经费支出882,442.52元，比上年增加230,181.32元，增长35.29%,机关运行经费增加的主要原因是办公费、日常维修费等行政运行经费支出增加。机关运行经费主要用于勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构工作日常支出，例如购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡资产总额13,175,133.00元，其中，流动资产1,523,075.01元，固定资产11,652,053.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,701.28元，其中固定资产增加322,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额149,450.00元，其中：政府采购货物支出149,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

监督索引号53282219056301111