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勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度部门决算公开报告

作者 :勐海县布朗山布朗族乡人民政府 来源 :勐海县布朗山布朗族乡人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-12

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勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县布朗山布朗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县布朗山布朗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

党委职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导 和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡 党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精 神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能 

1. 检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上 级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3. 监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提 出的建议、批评、意见。

4. 联系本级人民代表大会代表;接受上一级人民代表大会 常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代 表,组织代表小组开展活动。

5. 根据乡长的提名,决定个别副乡长的任免事宜,并报本 级人民代表大会备案。

6. 受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接 受辞职的,报本级人民代表大会备案。

7. 依据宪法及有关法律法规的规定,办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能 

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国 家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、 社会等各种事项作出决定。

2. 执行本乡的经济和社会发展计划,管理本乡经济、社会 方面的行政工作。

3. 负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展, 努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5. 加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度勐海县布朗山布朗族乡人民政府主要做了以下工作:

(一)聚力脱贫攻坚,内生动力持续激发

坚决扛起政治责任,聚焦贫困人口、贫困村退出目标,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,以“百日攻坚行动”等专项行动为抓手,举全乡之力高质量推进扶贫工作。牢牢把握“两不愁三保障”整体标准,突出抓好产业、教育、健康、住房、社会保障兜底、基础设施改善、激发内生动力等工作。一是全力推进产业脱贫。涉及种植、养殖业的有两个大项11个小项,组织实施以茶叶为重点的特色产业扶贫,总投资304.57万元。组织开展农村实用技术培训,开展草地贪夜蛾防控、非洲猪瘟、茶树病虫害防治、陆稻种植技术等农村实用技术培训15期802人次。二是全力推进就业扶贫。深入推进沪滇劳务协作精准对接,开展贫困劳动力外出务工意愿调查及贫困劳动力转移就业摸排2次,组织外出务工人员共111人。组织参与勐海县民营企业招聘周专场招聘会,设置保洁员、助老助残员、综合协管员等公益岗50个,聘用建档立卡贫困人员28人,每人补助820元/月。三是全力推进教育脱贫。以保障义务教育为核心,全面落实教育扶贫政策,稳步提升义务教育质量。强化义务教育控辍保学联保联控责任,制定控辍保学工作方案。深入推进职业教育,用好沪滇、粤滇合作平台,发展2名学生在上海、深圳就读职校。利用手机APP自主学习平台,采取线上自学、线下帮扶、送教到人的培训模式,实施“直过民族”推普攻坚工程,加大推广普及国家通用语言文字工作力度,开展普通话培训1期3个班共32人。四是全力推进健康扶贫。完成全乡建档立卡贫困人口1012户4516人的基本医疗保障全覆盖,参加基本医保和大病保险率达100%,基本医保由财政补贴180元,个人仅需缴费70元。大力宣传健康扶贫相关政策,多方联合开展健康扶贫政策宣传活动,发放健康扶贫政策宣传册200余份,开展“扶贫日”活动一次。五是全力推进农村危房改造。严格按照程序进行危房危险等级认定,建立危房台账并实施精准管理,做到改造一户,销档一户。积极开展危房摸排工作,共有35户为疑似危房,通过采取动员农户自行解决、村委会协助改造等方式,拆除重建25户,修缮加固3户,100%完成任务。六是全力推进扶志扶贫。深入推进文化惠民工程建设,提供更多更好的农村公共文化产品和服务,以群众喜闻乐见的形式大力宣传习近平同志的系列重要讲话精神、党的十九大报告关于脱贫攻坚、乡村振兴战略等新部署和新要求,有效提高群众思想认识。七是全力扩大金融扶贫。认真做好建档立卡户小额信贷宣传工作,引导并协助群众获得金融帮扶。为101户建档立卡贫困户办理小额贷款397万元,涉及4个村委会19个村民小组。

(二)着力培养产业发展,增强发展支撑力

勐海县布朗山布朗族乡人民政府始终把“三农”工作放在首位,以农业增效、农民增收、农村稳定为目标,紧紧围绕农业产业结构调整,提升传统产业优势,加强农业基础设施建设和生态环境建设,全力打造区域性农特产品,发展壮大新兴产业,促进农业和农村经济的跨越式发展,为全面打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。一是抓住机遇,积极发展特色产业,拓宽村民致富路。大力发展种植业、养殖业、集体经济,已成功连片种植反季节章家辣椒、香冬瓜,亩产值大幅提升。为带动更多农户致富,发展特种养殖业,扶持建立了土鸡、小耳朵猪示范户,大力发展土鸡和小耳朵猪等特色养殖业,市场前景和社会效益前景看好。二是合理布局,提升传统产业优势,发展壮大新兴产业。依托县内经济主导强势企业和工业的原料基地需求,合理规划产业区域布局,重点打造班章村委会、章家村委会发展优质茶叶,并全力打造区域性农特产品,如:班章茶、章家生态茶、章家辣椒、布朗山香冬瓜。积极推广生态茶园建设。以创建“寨中有茶、茶在寨中”,改善农村人居环境,提高农民经济收入。2019年全乡茶叶种植面积达24.56万亩,其中生态茶22.60万亩(含外来企业3.13万亩)、古树茶1.96万亩,全乡人均拥有茶园面积9.5亩(不含外来企业)。茶叶采摘面积:17.08万亩(不含外来企业),年产量:3171.21吨,年平均产量18.6公斤/亩,全年茶叶总收入20480.75万元。三是以“茶”为重点,弘扬优秀民族文化。以“布朗山乡‘桑康’节斗茶活动”“万人采茶、制茶比赛”“万人茶山行”等宣传活动为抓手,传播布朗山茶文化。配合央视《经济半小时》和纪录片《国家记忆》完成关于我乡茶文化的采访节目,并在全国范围内播放,进一步扩大了布朗山乡茶产业的知名度,让更多人认识布朗山、了解布朗山、爱上布朗山,融入到布朗山乡经济社会发展中。四是多措并举,切实增强古茶树保护意识。为加强古茶树的保护管理和开发利用,本着保护优先、科学管理、有序开发、永续利用的原则,组织干部职工学习《云南省西双版纳傣族自治州古茶树保护条例》,积极引导群众合理采摘和管理古茶树。同时,与中国人民财产保险公司勐海分公司展开合作,推广古茶树保险业务,增强广大人民群众抵御自然灾害风险的能力,降低人民群众的财产损失。

(三)全面实施提升人居环境行动,城乡面貌持续改善

进一步加大城乡协调发展的统筹力度,全面提升和改善城乡人居环境。着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌,努力建设生态宜居、美丽幸福家园。大力实施人居环境改善工程,全面推进城乡“四治三改一拆一清一增”工作,深入开展“两违”集中治理行动,涉及4个村委会7个村民小组,下达国土法律文书44份,采取拆除、完善农业设施用地、完善建设用地等手续方式进行整治。农村“七改三清”行动持续深入,农村人居环境提升项目有序实施,民族团结示范村项目顺利推进,“厕所革命”取得阶段性成果。

(四)全力打好青山保卫战,生态文明建设成果持续巩固

牢固树立和自觉践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,打牢重点生态功能区根基,实现人与自然和谐共生。深入分析开发与保护的关系,采取多种形式引导辖区内企业和全体村民强化资源林政管理,积极推进生态林补偿工作,努力建成绿色乡镇的目标。一是强化生态系统保护与修复。实施造林绿化、退耕还林、森林抚育等生态修复工程。抓实森林资源保护,全面落实森林资源管理“三个全覆盖”。强化生态文明教育,引导群众牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,形成节约集约的行动自觉。二是推动生态环境建设,实现生态环境资源有效合理配置。全力推行清洁能源建设,大力发展珍贵林木种植。生态林补偿15.53万亩,补偿金额155.34万元,涉及到7个村委会47个村民小组。乡集镇的公共绿地面积为7314.9亩,主要道路绿化面积807.5米,人均公共绿地面积12.2平方米。三是加强执法力度,着力整治破坏森林资源问题。深入村寨宣传森林资源保护、森林防火等法律法规知识,不断强化自身队伍建设,加大护林员巡山力度,严厉打击非法侵占林地林下种植及围剥树皮等违法犯罪行为,切实做到发现一批,惩处一批。乡政府、村委会、村民小组、村民层层签定责任状,对全乡34个痴、呆、聋哑、精神病人签订责任书;发放森林火险隐患整改通知书55份,整改55户;共查处破坏森林案件74起,收缴罚款39.52万元。

(五)全力抓社会事业,民生保障协调发展

坚持以民为本,不断满足人民群众对美好生活的期盼,扎实开展“民生事业提升”行动,努力补齐民生保障的短板,朝着共同富裕方向稳步迈进。一是坚持优先教育事业。强化义务教育控辍保学联保联控责任,制定控辍保学工作方案,成立控辍保学工作组和攻坚组,着重针对部分村寨学生厌学情绪重,家长意识不高的难点村、难点户进行实时管理和督促,对辍学学生进行动态劝返。继续做好送教上门工作,全乡共有残疾儿童19名,其中10名采取送教上门方式,9名随班就读。二是提升卫计服务能力。强化公共卫生体系建设,保障人民群众身体健康,大力推进健康扶贫、送医上门、家庭医生签约、计划生育等工作。全乡建档立卡贫困户100%参加基本医疗和大病保险,家庭医生签约服务率达到100%;全面落实计划生育奖励扶助政策和各项节育措施,查处历年违法生育案件11起,征收行政处罚款11650元。加大健康教育宣传工作,做好上门访视宣传健康知识工作,确保居民基本卫生常识知晓率达80%以上,组织动员孕妇在孕早期或中期接受一次健康教育的覆盖率达到85%以上,3岁以下儿童家长覆盖率达到85%以上。通过入户调查,疾病筛选,集中体检等方式为辖区内的居民建立健康档案。三是完善民生保障体系。坚持早启动、广动员、优服务的工作思路,基本完成上级部门下达的目标任务,保障全乡各项社会事业协调发展。办理1886名参保到龄符合发放养老保险金人员,发放养老保险金21万余元;办理死亡人员退本金或丧葬费63人,发放金额33835元;申请小额创业贷款43人,发放贷款250余万元;完成新一轮养老系统人员信息排查工作;完成医保收缴工作,收缴19307人,收缴保费290余万元。完成健康扶贫医保兜底工作,切实做好全乡劳动力转移调查登记工作和建档立卡人员劳动力补录工作。四是繁荣发展文化事业。广泛开展公益性文化艺术活动,挖掘、传承、保护少数民族文化遗产,大力培养乡土民族文化能人和民族民间文化传承人。免费开展布朗弹唱培训班1期、老年协会健身球操培训班1期、文艺骨干培训班1期,参与人数达250余人。不断完善村组基础设施建设,安装完成208户的户户通和11套广播设备,举办“三下乡”“三八节”“桑康节”暨布朗弹唱比赛、扫黑除恶专项斗争暨艺术进乡村文化惠民演出等文体活动25场,参与人数达6000余人。五是抓实民族团结工作。把民族团结工作摆上重要议事日程,积极推进宗教活动场所“六进”工作,严密防范和打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、尤其是宗教极端活动。重视民族工作干部队伍建设,发展会讲民族话,会办民族事,深得民族喜爱的干部,关心和支持民族干部的日常工作和生活,确保其更好履职尽责。

(六)全力推进民主法治建设,保障社会和谐发展

以普法教育为基础,以创建平安布朗山为目标,以民间矛盾纠纷调解、整治社会秩序、打击各种违法犯罪活动为抓手,深入开展管边控边、禁毒、打击走私、扫黑除恶专项斗争等工作,推进社会治理,促进社会和谐,提高广大人民群众获得感、幸福感、安全感。一是加强边境防控网络。强化国防教育,加快国防后备力量建设,深入推进双拥和军警民共建工作,新型军民关系更加紧密;构建实施组织联建、边关联守、活动联创的国门党建工作格局,建立义务联防队、民兵应急分队,加强村寨之间联动联防,合力开展“管边控边”工作。查获走私案件42起43人,价值162万余元,缴获大米40袋,玉米15吨,红牛280件,香烟3609条,糖106吨,冻品147件,鸡脚2224件29.6吨;教育劝返处罚缅籍“三非人员”70人。二是大力开展扫黑除恶专项斗争工作。将扫黑除恶专项斗争摆到工作全局突出位置,列入重要议事日程,在每月党委会中有学习,有研究,有安排部署,召开党委会议或党政联席会议研究扫黑除恶专项斗争工作11次,其中专题会议2次;开展各类宣传活动102场,悬挂横幅50余幅,发放宣传材料8000余份,宣传范围覆盖全乡,切实提高群众知晓率、参与率。三是严厉打击各类毒品和犯罪活动,扎实推进禁毒工作。始终保持高压严打态势,坚持“整治一村,威慑一方”的方针,发现一个,收戒一个,管控一个。累计查获各类毒品73.08545公斤(其中:派出所查获4起4人,25.52965公斤;检查站4起2人,47.5585公斤),查获吸毒人员任务数120人,完成收戒120人;社戒任务数54人,完成51人;强戒任务数22人,完成22人;刑事打零任务数1起,完成2起。四是加强联防工作机制,严厉打击各种违法犯罪行为。大力开展治安整治,加大对“黄、赌、毒”打击力度,加强易燃易爆物品管理。2019年,共接出警13起,登办理54起非法佣工案,抓获、处理非法通婚114人;破获2起非法持有枪支案,收缴各类枪支170支;破获6起盗窃案,抓获3名犯罪嫌疑人;检查重点单位行业场所3家。五是加大信访工作力度,深入开展矛盾纠纷排查调处工作。坚持实行月排查制度,通过干部下访和现场办公等形式排查和化解基层发生的各类矛盾纠纷,共排查矛盾纠纷案件89件调解89件,调解率达100%。调解成功87件,调解成功率达97.8%。六是加强对宗教人士的法治教育。建立健全宗教管理制度,将宗教管理纳入法制化管理轨道,利用法律法规来进行宗教管理,对宗教形成的一个合理的法律约束。加强对宗教场所的监管力度,健全少数民族领导干部联系宗教场所制度,不定期对宗教场所进行查看。结合扫黑除恶专项斗争工作,排查宗教活动场所39家。七是加强安全工作,突出重点,大力开展专项整治。注重道路安全检查工作,严格对乡道、村道桥梁下部结构、公路边沟、路基等进行安全检查,特别是易引起安全隐患的重点路段,加强巡查观测,确保过往车辆行人安全。强化食品安全排查工作,对全乡辖区内的超市、小卖部进行常态化检查,为辖区内21家餐饮服务企业补换发“餐饮服务许可证”;组织食品安全协管员参加食品安全学习培训班1期,发放宣传单1000余份。

(七)坚持加强自身建设,着力提升履职能力和效率

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持把政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚决贯彻全面从严治党要求,把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置,认真履行主体责任和“一岗双责”,深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。大力推进“放管服”改革“六个一”行动,梳理公布“最多跑一次”和“马上办”事项58项,做到证明材料一律只减不增。深入实施“双随机、一公开”监管,监管效能和公正性不断提升。严控“三公”经费支出,严格规范各项资金的管理使用,营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)

2.勐海县布朗山布朗族乡财政所(参照公务员法管理的事业单位)

3.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心(参照公务员法管理的事业单位)

4.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心(事业单位)

5.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心(事业单位)

6.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心(事业单位)

7.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心(事业单位)

8.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员6人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度收入合计29,934,296.21元。其中:财政拨款收入26,121,174.56元,占总收入的87.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,813,121.65元,占总收入的12.74%。与上年对比减少152,859.03元,下降0.5%。主要原因分析:1.人员减少,工资支出减少。2.农村综合改革转移支付资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度支出合计30,341,904.25元。其中:基本支出15,043,239.75元,占总支出的49.58%;项目支出15,298,664.50元,占总支出的50.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,542,369.71元,下降4.84%。主要原因而分析:1.人员减少,工资支出减少。2.2019年加强管理,严格遵守厉行节约规定,政府支出有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,043,239.75元。与上年对比减少1,488,776.46元,下降9.01%,主要原因分析:1.2019年我乡人员减少,工资支出减少。2.本年度严格遵守厉行节约规定,相关支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.79%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,298,664.50元。与上年对比减少53,593.25元,下降0.35%。主要原因分析:今年项目略有减少。具体项目开支及开展情况:海财预字〔201928号,产业发展项目3,547,565元;海财预字〔2019210号,农村人居环境提升行动村内道路硬化项目180,000元;海财预字〔2019293号,章家四队基础设施建设项目1,375,421.14元;海财农改字〔201921号,年度扶持村集体经济发展试点建设项目缺口资金269,568.94元;海财教字〔2019108号,边境县村综合文化服务中心覆盖资金530,000元;海财预字〔2019210, 农村人居环境提升行动村内道路硬化项目180,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出26,095,774.56,占本年支出合计的86.01%。与上年对比减少1,611,323.85元,下降5.82%。主要原因分析:1.人员减少,工资支出减少。2.项目支出较去年有所减少。3.加强管理,扶贫等工作公用支出较去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,197,628.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于政府、党委、纪检支付工资,日常开支等;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出250,589.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于禁毒专职人员生活补助、禁毒及扫黑除恶工作开展所产生的燃油费,办公费等;

  5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员1-12月补助;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出866,762.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于支付布朗山乡综合文化服务中心覆盖工程以及发放在职人员工资、放映员补助、在职人员报销差旅费、办公用品等;

  8.社会保障和就业(类)支出2,240,272.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于缴纳布朗山乡2018年养老保险、发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费;

  9.卫生健康(类)支出1,299,255.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和非洲猪瘟相关防控工作支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出1,985,840.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于布朗山街道绿化、布朗山排污工程、布朗山街道太阳能路灯建设工程等项目以及村建在职人员工资支付和一般日常开支;

  12.农林水(类)支出13,292,772.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.94%。主要用于农业、林业、水利相关工作以及工资支付和一般日常开支;

  13.交通运输(类)支出109,493.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于发放在职人员工资、在职人员报销差旅费以及发放公路养护经费等;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出631,253.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于扣缴在职人员住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出213,508.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于应急管理事务相关工作办公费用和人员工资发放等支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为240,000元,支出决算为133,785.48元,完成预算的55.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99,451.28元,完成预算的124.31%;公务接待费支出决算为34,334.20元,完成预算的21%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我乡今年公务接待费大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018减少250,627.00元,下降65.20%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少127,195.20元,下降56.12%;公务接待费支出决算减少123,431.80元,下降78.24%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我乡加强了“三公”经费支出管理,因此由公务原因下乡产生的公务用车维护费和办公费、公务接待费均有减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出99,451.28元,占74.34%;公务接待费支出34,334.20元,占25.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99,451.28元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99,451.28元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于布朗山乡开展扶贫、扫黑除恶等工作进村小组所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,334.20元。其中:

国内接待费支出34,334.20元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次860人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫等工作下乡发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山布朗族乡人民政府2019年机关运行经费支出853,631.62元(其中:行政单位730,079.62元,参照公务员法管理事业单位123,552元),与上年对比减少3,870,125.89元,下降81.93%。减少主要原因分析:本年度加强管理,严格遵守厉行节约规定,缩减机关运行经费支出。部门机关运行费用主要用于勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构工作日常支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐海县布朗山布朗族乡人民政府资产总额10,230,081.09元,其中,流动资产3,297,327.26元,固定资产6,932,749.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加624,734.36元,其中;流动资产增加543,974.36元,固定资产增加80,756元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加4元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10,230,081.09

3,297,327.26

6,932,749.83

3,840,021.13

1,345,952

0

1,746,772.7

0

0

4

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额76,760.00,其中:政府采购货物支出76,760.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额76,760.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评为优,项目支出绩效自评9个,评价金额1,055.21万元。其中:评价结果为优的9个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

 

监督索引号53282219056201111

 

附件: