勐海县应急管理局2024年度预算公开说明
监督索引号53282205049900000
勐海县应急管理局2024年度预算公开说明
勐海县应急管理局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县应急管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县应急管理局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县应急管理局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县应急管理局其职能：负责应急管理工作，指导各级各部门对应安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划；指导应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾难分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应对救援；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥，负责安全生产专业应急救援队伍建设组建，指导各级社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。依法行使安全生产综合监督管理职权、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责组织指导工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调安全生产检查检验工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、危险化学品监督管理股、非煤矿山监督管理股、应急救援股、执法大队。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚决推动应急管理责任传导一贯到底。在2023年应急管理全覆盖责任体系建设基础上，综合运用多种手段，积极依托全覆盖责任考核系统，进一步压紧压实各行业部门和属地政府应急管理责任，强化对责任人履职尽责的警醒鞭策，最大限度地督促和调动各方面积极性“同心干”，强化各条线共同抓安全的强大合力，形成抓安全“多管+都管”的齐抓共管局面，促进安全生产与应急管理、防灾减灾救灾全面融合发展。
2.全力打好安全风险防范化解防控战。将防范化解安全风险和遏制重特大事故发生作为全年工作的出发点和立足点，全力防范各类生产安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定。以更大力度、更严要求推进重大隐患排查专项行动。坚持问题导向，统筹抓好消防、危化、工矿、建设施工、城市运行等各重点行业领域隐患排查治理，推动工作重心从“追求量”到“注重质”的转变，进一步提升隐患排查整治质量，着力根治一批各重点领域的久拖未决、反复出现的问题，严防隐患排查治理走过场，不断提升各行业领域本质安全水平，努力将各类安全风险降到最低，最大限度降低事故发生概率。
3.强势推进安全生产严格监管执法。理直气壮开展安全生产监管执法，重拳出击打非治违，特别是无证上岗、违规作业、无资质施工、无许可经营、违法分包转包等突出违法行为，以严格执法推动制约安全生产领域突出矛盾和突出问题的有效整治。进一步在执法精准性上下功夫，重点聚焦问题隐患多、隐患反复整改反复存在、安全生产水平低下、主体责任意识差的企业等关键少数，加大对于容易导致群死群伤事故的严重违法违规行为查处力度。扎实推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平。推进各行业领域安全监管信息系统互联互通，以信息流通打造“一处违法处处受限”的全社会安全生产诚信监督体系。严密行刑衔接，畅通行政执法与刑事司法衔接机制，加大危险作业罪事前查处力度，真正达到“查处一起、震慑一批”目的。
4.全面加强各层次应急力量建设。加强基层应急管理队伍建设，全面提升应急管理能力。结合实际条件，统筹整合力量抓好应急队伍建设，努力提高应急队伍的专业化程度，强化各类救援队伍的统一指挥协调，发挥好各方面救援力量，着力加强农村应急力量，开展多层次、多领域的应急知识培训，夯实不同层次应急能力。
5.努力推进应急指挥体系建设。积极推进标准化的智慧应急救援指挥中心建设，构建“全灾害、大应急”体系，在突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援，实现信息直报、指令直达。进一步扩大应急预案覆盖面，督促指导重点企业和重点部门不断修改完善应急预案，加强演练，以便应急预案更具有针对性、可操作性和实用性。全力做好防灾减灾救灾工作，加强救灾物资储备，有序落实受灾信息上报、应急救助、冬春救助等，及时高效开展应急救灾工作。推进自然灾害综合风险普查工作，依托普查数据，依靠科技化手段，提升监测预警、指挥调度、抢险救援能力，从而有效预防事故和处置突发事件。
6.扎实做好自然灾害防治工作。一是抓好防汛抗旱工作。加强监测预报预警，多渠道发布气象、水文预警信息，做好重点时段、重点部位暴雨、地质灾害、内涝短临预报预警，建立重要短临预警责任人点对点叫应机制。科学及时会商研判，动态安排部署防范应对措施，跟踪督促落实反馈，强化闭环管理。及时处置突发险情灾情，针对重大险情灾情，快速组建现场指挥部，加强前后方联动，第一时间组织危险区人员转移，充分发挥技术专家和专业抢险队伍作用，确保重要工程设施安全。二是抓好防震减灾准备工作。根据年度地震活动和地震危险区判断意见，高度重视震情跟踪工作，强化震情会商，扎实做好地震监测、异常核实、分析研判等工作。积极完善地震应急避难场所相关应急设施建设。定期组织开展地震应急演练，加强地震应急救援队伍建设，做好应急救援物资储备，开展防震常识宣传教育，提高全民防震意识和地震应急能力。三是强化森林防火工作。各乡镇、各成员单位要加大监管力度，督促落实主体责任。进一步完善县、乡、村、组四级林草防灭火联防联动体系建设，形成“山有人看、林有人护、火有人管、责有人担”的林草防灭火工作格局。提升森林草原火灾扑救能力和水平，明确任务分工，落实扑救责任，科学组织扑救，确保扑火人员安全，严防各类次生灾害发生。
7.着力加强应急管理宣传教育。进一步拓宽宣教渠道，创新宣教形式，努力推进应急知识“五进”活动。通过丰富多彩的形式，宣传安全生产知识、自救互救常识和安全生产法律法规，切实提高广大群众的防范意识、自救能力和学法守法用法本领，夯实安全生产根基，做到安全生产人人有责，人人参与，营造一个全社会关心支持安全生产的浓厚氛围。
8.强化应急值班值守工作。加强应急管理体制、应急预案体系、防灾减灾体系、培训与演练体系，健全事故应急响应联动协同工作机制，提升应急处置能力，严格执行领导干部带班和24小时值班制度，突出重点，加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42名，其中：行政编制22名，工勤人员编制1名，事业编制19名。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,441.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,441.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1,462.77万元，增长149.47%，增加的原因主要是勐海县应急管理局行政、事业编制人员增加，项目预算较上年增加，所以预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,441.41万元，其中：本年收入2,441.41万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,441.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加1,462.77万元，增长149.47%，增加的原因主要是勐海县应急管理局行政、事业编制人员增加，项目预算较上年增加，所以预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,441.41万元。财政拨款安排支出2,441.41万元，其中：基本支出752.22万元，与上年对比增加158.85万元，增长26.77%，增加的原因主要是应急管理局新增行政编制6人，事业编制6人，所以基本支出预算增加；项目支出1,689.20万元，与上年对比增加1,303.94万元，增长338.46%，增加的原因主要是新增勐海县边境立体化防控体系建设项目建设专项资金。
1.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行349.13万元，主要用于在职人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。
2.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行220.87万元，主要用于在职人员工资支出及开展工作业务等费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.32万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.40万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分基本养老保险费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.44万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分医疗保险费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.92万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分医疗保险费。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.62万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险和大病保险。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.95万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
10.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出1,689.20万元，主要用于项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年增加3.15万元，增长63.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是我单位无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为15次，共计接待134人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为7.15万元，较2023年增加3.15万元，增长78.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费7.15万元，较上年增加3.15万元，增长78.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是我单位业务量增加，下乡次数增多，因此公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县应急管理局2024年机关运行经费44.72万元，比上年增加9.11万元，增长25.58%，增加的原因是人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县应急管理局2024年日常公用经费16.09万元，比上年增加6.81万元，增长73.38%，增加的原因是人员增加，公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县应急管理局资产总额7,740.06万元，其中，流动资产5.80万元，固定资产7,732.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.30万元。与上年相比，本年资产总额增加7,574.54万元，其中固定资产增加7,568.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县应急管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282205049900111
