勐海县应急管理局2022年度部门决算
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勐海县应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责应急管理工作，指导各级各部门对应安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和公矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划；指导应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾难分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应对救援；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥，负责安全生产专业应急救援队伍建设组建，指导各级社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。依法行使安全生产综合监督管理职权、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责组织指导工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调安全生产检查检验工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
今年以来，勐海县应急管理局坚持聚焦主业、全面履职、统分结合、责任导向、标本兼治，在安全生产、防汛抗旱、应急处突等大战大考中展现责任担当，扎实推进各项工作取得新的成效。
1.安全生产工作。1-12月，全县共发生工矿商贸企业生产安全事故3起、死亡3人、直接经济损失3,594,800.00元，与去年同期相比事故起数、死亡人数持平，直接经济损失上升39.87%；共发生十二类道路运营车辆事故12起、死亡13人，受伤4人，直接经济损失3,800.00元，同比事故起数、死亡人数、直接经济损失分别下降20%、18.75%、11.6%，受伤人上升100%。全县安全生产形势总体平稳。
2.防汛抗旱工作。1-12月，全县共接报风雹灾害、洪涝灾害、地质灾害15起，受灾人口12522人，紧急避险转移人口33人；农作物受灾面积1313.33公顷，农作物绝收面积13.82公顷；一般损坏房屋335户368间，严重损坏房屋6户6间；直接经济损失12,902,100.00元。未发生人员因灾伤亡或较大险情灾情。一是周密部署，压实责任。2022年4月勐海县防汛抗旱指挥部组织召开全县防汛抗旱工作会议，安排部署本年度防汛任务，与11个乡镇、黎明农场签订防汛抗旱行政首长责任书，进一步压实责任。二是深入学习汲取教训。勐海县委办、县政府两办联合印发了《关于印发学习贯彻<河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告>切实提升灾害防御和应对处置能力的任务分工方案的通知》，各成员单位及乡镇深入对照调查报告，举一反三开展自查，进一步增强我县防汛救灾处置能力。三是逐级落实水库、水闸、堤防及小水电站安全度汛“三个责任人”，明确全县9座小水电站、5段重点堤防、26座水闸的防汛责任人，更新了全县91座中、小型水库大坝安全责任人及安全度汛责任人，进一步压实防汛责任。四是强化物资储备，提升保障能力。目前防汛仓库存有物资：防洪编织袋4万余个，抽水机9套，水泵15个，发电机2台，吊葫芦7套，头灯80个，雨伞180把，雨鞋140双，雨衣160套，橡皮舟1艘，救生衣67件，锄头130把，铁铲40把等物资。五是协同配合，全力抓好汛前检查。组织开展2022年汛前、汛中防汛大检查工作，对公路交通、通信设施、城市防涝、校园防汛、地质灾害及水利水电工程设施等涉及防汛救灾、应急物资储备、应急救援队伍建设方面进行督查检查，及时发现问题隐患，督促相关部门落实防汛各项工作措施，切实消除安全隐患。六是完善预案体系，确保安全度汛。组织修订完善了《勐海县防汛抗旱应急预案》《勐海县城市防洪应急预案》《勐海县山洪灾害防御预案》，组织修订并审批了勐海县88个小型水库的汛期调度运用计划及防洪应急抢险预案。七是积极落实汛前隐患排查整治，共开展了5轮排查整治。八是全面开展妨碍河道行洪问题排查整治工作。根据水利部下发图斑及我县自检自查情况，我县妨碍河道行洪问题共有10个，目前已全部整改完毕。九是全面开展村、组防汛应急演练。全县共组织召开防汛减灾工作部署会13次，组织开展自然村防汛转移安置演练912次，应急避险技能培训64次，汛期水库、水电站、坝塘隐患排查206处，清理河道10段，发放防汛宣传册6000余册。十是抓好山洪灾害防御。组织技术人员对18个自动监测站点进行了维护，并已全面接入省级山洪灾害预警平台。指导全县11个乡镇及黎明农场完成了98个行政村（社区）的山洪灾害应急预案修编工作，进一步提升了基层山洪灾害应急处置能力。
3.以党史学习教育为抓手，加强机关党建工作。
4.以健全安全制度机制为抓手，细节化推进应急管理各项工作的落实。
5.以加强领导表率作用为抓手，推动安全生产责任有效落实。
6.以加强安全风险管控为抓手，确保重点时段、重大节庆、重要活动期间安全有序。
7.以严格治理安全隐患为抓手，杜绝小隐患演变为大事故。
8.以推动实施社会共治为抓手，持续开展安全生产专项整治三年行动。
9.以应对救灾物资多样化需求为抓手，定期更新三防储备物资，确保物资随时处于良好状态，做到“拉得出、用得上”。
10.以保障受灾群众基本生活为抓手，全力开展冬春荒生活救助工作。
11.以夯实灾害防御能力为抓手，扎实做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。
12.以突出实战为抓手，加强应急处置能力建设。
13.以提高全民安全意识为抓手，广泛开展宣传教育培训。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、危险化学品监督管理股、非煤矿山监督管理股、应急管理股、执法大队、应急指挥中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县应急管理局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县应急管理局2022年度收入合计37,337,907.49元。其中：财政拨款收入37,337,907.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少144,461,183.90元，下降79.46%。其中：财政拨款收入减少144,461,183.90元，下降79.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是：因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查项目等实施，因此，2022年的项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县应急管理局2022年度支出合计37,364,721.69元。其中：基本支出5,028,451.29元，占总支出的13.46%；项目支出32,336,270.40元，占总支出的86.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144,449,331.20元，下降79.45%。其中：基本支出增加796,593.90元，增长18.82%；项目支出减少145,245,925.10元，下降81.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。（1）基本支出增长原因：一般公共预算财政拨款基本支出5,028,451.29元，比上年4,231,857.39元，增加796,593.90元，增幅18.82%；由于单位职能的变更，在职人员上年末22人，今年末29人，增加7人，人员工资增加，其他工资福利支出增加，五险一金增加；（2）项目支出减少原因：因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查等项目，2022年这些项目资金减少，所以2022年支出比2021年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县应急管理局机构正常运转的日常支出5,028,451.29元。比上年增加796,593.90元，增幅18.82%。主要原因是：单位职能的变更，在职人员上年末22人，今年末29人，增加7人，人员工资增加，其他工资福利支出增加，五险一金增加；职能的改变，所分管的业务增加，业务涉及到全县的各部门和各乡镇工作的增加，故相应工作经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,668,831.25元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,620.04元，占基本支出的7.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,336,270.40元。其中：基本建设类项目支出32,336,270.40元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财建字〔2022〕235号，2022年省级冬春救助专项资金190,000.00元，自然灾害救灾补助2240703中列支，用于补助打洛镇2022年1月18日受冰雹灾害需救助群众。
2.海财建字〔2022〕9号，勐海县农村住房保险专项资金398,430.00，自然灾害救灾补助2240703中列支，用于健全我县农村住房保险制度和保障机制，确保住房在灾后迅速恢复，切实保护农民、合法权益，提高农村住房预防和应急能力，实现农村住房得到保护、农民得到实惠、保险得到发展的目标，促进农村住房得到保障。
3. 海财建字〔2022〕127号，边境小康村应急能力建设专项资金40,000.00元，安全监管2240106中列支，边境小康村的党群服务中心内加微型消防设施配套和部分微型消防站建设任务。
4.海财建字〔2022〕127号，灾害事故预防专项资金19,570.00元，安全监管2240106中列支，全县安全生产隐患排查及全县11个乡镇、1个农场、1个工业园区，协助开展自然灾害、安全生产等方面风险隐患排查治理工作经费。
5.海财建字〔2022〕190号，新冠肺炎应急演练专项资金173,360.00元，应急管理2240109支出中列支，用于支付开展新冠肺炎应急演练工作经费。
6.海财建字〔2022〕262号，应急物资储备质量保证专项资金28,910.40元，应急管理2240109支出中列支，用于支付应急物资储备质量保证金。
7.海财建字〔2022〕103号，委托云南律政律师事务所律师代理复议专项资金10,000.00元，其他应急管理支出2240699中列支，用于支付聘请法律顾问费。
其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出37,337,907.49元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少144,461,183.90元，下降79.46%，主要原因是：因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查等项目，2022年这些项目资金减少，所以2022年支出比2021年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出408,611.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于行政单位离退休2,797.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出354,912.80元，机关事业单位职业年金缴费支出 50,901.49元；
9.卫生健康（类）支出31,544,391.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于突发公共卫生事件应急处理31,176,000.00元，行政单位医疗161,764.40元，事业单位医疗73,238.87元，公务员医疗补助133,388.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出339,286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金339,286.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出5,045,618.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于行政运行2,887,560.51元，安全监管59,570.00元，应急管理202,270.40元，事业运行997,787.52元，其他应急管理支出10,000.00元，其他自然灾害防治支出300,000.00元，自然灾害救灾补助588,430.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为43,260.00元，完成年初预算的86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,900.00元，占总支出决算的85.30%；公务接待费支出决算6,360.00元，占总支出决算的14.70%，具体是国内接待费支出决算6,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为43,260.00元，完成年初预算的86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为36,900.00元，完成年初预算的92.25%；公务接待费支出决算为6,360.00元，完成年初预算的63.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年我单位严格执行党政机关八项规定，执行厉行节约的原则，严格执行三公经费管理制度，压缩三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,069.00元，下降15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,219.00元，下降19.99%；公务接待费支出决算增加1,150.00元，增长22.07%。主要原因是：1.2022年我单位严格执行党政机关八项规定，执行厉行节约的原则，合理有效配置公共用车资源，加强单位对公务用车的管理，实行层层把关，杜绝公车私用，减少车辆的出行次数，所以公务用车运行维护费减少；2.因安全生产检查及考核次数增加，接待省、州安全生产督察组、调研组次数增多，接待次数、数量与标准同步增加。2022年接待10批次，共109人次，所以公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆，我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非煤矿山、危化企业、烟花爆竹等企业安全生产检查工作，工作人员参加省州安全、应急等培训及会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位规定开支的各类公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县应急管理局2022年机关运行经费支出332,805.84元，比上年增加18,928.56元，增长6.03%,主要原因是：人员调入，在职人员工资正常晋升等导致年初预算增加人均公用经费等增加，所以运行费用增加。机关运行经费主要用于支付单位日常运行所需办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务交通补贴等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县应急管理局资产总额1,651,205.41元，其中，流动资产7,782.57元，固定资产1,643,421.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,031.06元，其中固定资产增加75,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
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国有资产占有使用情况表 |
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金额单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,651,205.41 |
7,782.57 |
1,643,421.84 |
530,393.19 |
412,457.65 |
0.00 |
700,571.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额47,400.00元，其中：政府采购货物支出47,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205049901111
