勐海县应急管理局2023年预算公开说明
监督索引号53282205049900000
勐海县应急管理局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县应急管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县应急管理局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县应急管理局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县应急管理局其职能：负责应急管理工作，指导各级各部门对应安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划；指导应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾难分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应对救援；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥，负责安全生产专业应急救援队伍建设组建，指导各级社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。依法行使安全生产综合监督管理职权、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责组织指导工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调安全生产检查检验工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、危险化学品监督管理股、非煤矿山监督管理股、应急救援股、执法大队。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.以学习教育活动为抓手，加强机关党建工作。
2.以健全安全制度机制为抓手，推进应急管理各项工作的落实。
3.以加强作用发挥为抓手，推动安全生产责任有效落实。
4.以加强安全风险管控为抓手，确保重点时段、重大节庆、重要活动期间安全有序。
5.以严格治理安全隐患为抓手，杜绝小隐患演变为大事故。
6.以推动实施社会共治为抓手，持续开展安全生产专项整治行动。
7.以疫情防控为抓手，作出应急人守土尽责的应有贡献。
8.以应对救灾物资多样化需求为抓手，定期更新三防储备物资，确保物资随时处于良好状态，做到“拉得出、用得上”。
9.以保障受灾群众基本生活为抓手，全力开展冬春荒生活救助工作。
10.以夯实灾害防御能力为抓手，扎实做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。
11.以突出实战为抓手，加强应急处置能力建设。
12.以提高全民安全意识为抓手，广泛开展宣传教育培训。
13.完善应急管理机制，建强风险防控体系，强化重点专项治理，加强应急执法预案体系建设，提升综合应急能力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32名，其中：行政编制 15名，工勤人员编制1名，事业编制16名。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入978.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.14万元。
与上年432.20万元对比增加546.58万元，增长126.46%，增加的原因主要是勐海县应急管理局行政、事业编制人员增加，项目预算较上年增加，所以预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入978.64万元，其中：本年收入978.64万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款978.64万元（本级财力978.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年429.38万元对比增加549.26万元，增长127.92%，增加的原因主要是：单位在职行政、事业编制人员增加，财政拨款项目预算较上年增加，所以预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出978.77万元。财政拨款安排支出978.64万元，其中：一般公共预算安排支出978.64万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0.14万元。与上年432.20万元对比增加546.57万元，增长126.46%，增加的原因主要是勐海县应急管理局行政、事业编制人员增加，财政拨款项目预算较上年增加，所以预算增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出978.64万元，其中：基本支出593.37万元，项目支出385.26万元。比2022年预算数429.38万元增加549.26万元，增长127.92%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出593.37万元，比2022年预算数429.38万元增加163.99万元，增长38.19%。增加的原因主要是：应急管理局新增加行政编制人员2人，事业编制人员5人，所以预算基本支出增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.46%，2023年预算数548.62万元比2022年预算327.46万元增加221.16万元，增长67.53%，增加的原因主要是：应急管理局新增加行政编制人员2人，事业编制人员5人，所以预算基本支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.82%，2023年预算数40.40万元比2022年预算33.01万元增加7.39万元，增长22.39%，增加的原因主要是：应急管理局新增加行政编制人员2人，事业编制人员5人，所以预算基本支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.73%，2023年预算数4.35万元比2022年预算1.68万元增加2.67万元，增长158.92%，增加的原因主要是：单位办公设备老化需要购置，所以2023年比2022年增加了购买办公设备的预算，所以资本性支出预算增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排385.26万元，比2022年预算67.23万元增加318.03万元，增长473.05%，此部分为涉密信息暂不公开。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行286.44万元，主要用于在职人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。
2.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行151.10万元，主要用于在职人员工资支出及开展工作业务等费用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.32万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.90万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分基本养老保险费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.95万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分职业年金。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.96万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分医疗保险费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.23万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分医疗保险费。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.59万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.96万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于缴纳单位在职人员单位部分工伤保险费。
11.其他支出—其他支出—其他支出385.26万元，主要用于项目支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资109.06万元（其中：基本支出109.06万元，项目支出0万元）
津贴补贴103.42万元（其中：基本支出103.42万元，项目支出0万元）
奖金42.04万元（其中：基本支出42.04万元，项目支出0万元）
绩效工资90.97万元（其中：基本支出90.97万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费47.90万元（其中：基本支出47.90万元，项目支出0万元）
职业年金缴费支出23.95万元（其中：基本支出23.95万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费25.18万元（其中：基本支出25.18万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费15.59万元（其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）；
住房公积金40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出44.63万元（其中：基本支出44.63万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）；
水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；
电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
委托业务费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
工会经费5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）；
福利费2.73元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费4.00元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
其他交通费14.82万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
本单位无此项支出。
4.资本性支出（基本建设）
基础设施建设385.26万元，（其中：基本支出0万元，项目支出385.26万元）
5.资本性支出
办公设备购置4.35万元，（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.14万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加0.14万元，增长100.00%，增加的原因主要是: 2023年自有资金纳入年初预算。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算8.30万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算3.94万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加6.12万元，增长280.73%，增加的主要原因是：1.2023年因工作需要购买燃油，增加公车购置及运维费；2.因单位办公设备老化需要购置，所以采购预算增加。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为15次，预计接待134人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县应急管理局2023年机关运行经费35.61万元，比上年14.14万元增加21.47万元，增长151.84%，增加的原因是人员增加，所以公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。
勐海县应急管理局2023年日常公用经费9.28万元，比上年6.72万元增加2.56万元，增长38.10%，增加的原因是人员增加，所以事业运行经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县应急管理局资产总额165.52万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产164.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.40万元。与上年160.72万元相比，本年资产总额增加4.8万元，其中固定资产增加7.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
勐海县应急管理局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、项目绩效目标、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门项目绩效目标、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282205049900111
