勐海县疾病预防控制中心2022年度部门决算
监督索引号53282214055501000
勐海县疾病预防控制中心2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其他相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交代的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
积极做好新冠感染疫情处置工作。勐海县疾控中心调整更新新冠感染疫情防控领导小组，不断完善相关防控方案、应急预案，积极开展卫生应急演练，组建卫生应急队伍（综合组、信息组、流调溯源组、核酸检测组、消杀组、后勤组、机动组等），派出专业技术人员长期进行流行病学调查、密接排查、风险评估、疫情分析、核酸采样送样检测、疫情监测、流行病学调查、采样送样检测、卫生消杀、数据分析、健康教育、应急保障、疫情防控指导、密切接触者管理、县内会议疫情防控保障、集中隔离医学观察点驻点和指导、缅四特区疫情联防联控驻点帮扶、复工复产复市技术评估和指导、复学复课技术评估和指导，承担全县新冠感染培训及技术指导、全员核酸检测、疫苗接种等疫情防控工作，认真贯彻落实“外防输入”政策、把“守好国门”当做第一要务，截至2022年12月31日，成功处置打洛镇“9.30”新冠感染疫情及勐海县“12.03”新冠感染疫情，共计307例，无死亡病例报告。
积极做好新冠病毒核酸检测工作。2022年，中心核酸检测主要设备有：荧光定量PCR仪9台，核酸提取仪4台，生物安全柜3台，多功能高速冷冻离心机1台，高压灭菌器4台，移动P2+核酸检测实验室1个。24小时满负荷可检测9560份新冠核酸样本（含移动检测车2000份）。截至2022年12月31日，对境外入境人员、重点人群及场所、冷链食品从业人员及相关物品外表面、入境货车开展新冠病毒核酸检测，其中重点人群监测2875610人次；重点公共场所检测154857个点位：包括冷链24050点位，其他环境 130807点位。
积极做好新冠疫苗接种工作。按照国务院联防联控工作部署，全县始终坚持“应接尽接”、坚持“政府找人、行业动员、卫健接种”原则，持续开展3岁及以上人群新冠病毒疫苗接种，同时聚焦老年人新冠疫苗接种工作，通过大数据比对、再入户、再摸排、再动员等多措并举稳步提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率。全县设立老年人绿色通道、临时接种点及对失能、半失能的老年人选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组开展入户接种等措施，提供便捷接种服务。成立新冠疫苗接种禁忌评估专家组，科学研判接种禁忌，稳步提高全县老年人新冠病毒疫苗接种率。截至2022年12月31日，全县累计报告接种疫苗96.5924万剂次，疫苗接种总人数达35.2423万人，完成全程接种34.0993万人，全程接种人数占第一剂接种人数比例为96.75%。全县完成第一剂加强免疫接种25.8170万人，加强免疫接种率为94.82%；完成第二剂加强免疫接种14339人。其中60-79岁人群第一剂接种率为98.1%，全程接种率为97.5%，加强免疫接种率为96.9%；80岁以上人群第一剂接种率为86.3%，80岁以上人群全程免疫接种率为86.0%，全县80岁以上人群第一剂加强免疫接种率为77.8%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：中心办公室、人事科教科、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科、健康教育科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县疾病预防控制中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心2022年度收入合计24,757,934.60元。其中：财政拨款收入23,283,814.60元，占总收入的94.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,474,120.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,772,719.88元，下降21.48%。其中：财政拨款收入减少8,161,884.88元，下降25.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,389,165.00元，增长1,635.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：
一是财政拨款减少的原因：新冠疫情防控资金减少。
二是事业收入增加的原因：红十字会转入疫情防控资金。
二、支出决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心2022年度支出合计24,860,873.40元。其中：基本支出10,151,212.11元，占总支出的40.83%；项目支出14,709,661.29元，占总支出的59.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,125,311.67元，下降22.28%。其中：基本支出减少1,126,779.10元，下降9.99%；项目支出减少5,998,532.57元，下降28.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：
一是基本支出减少：退休费纳入养老保险机构核算。
二是项目支出减少：新冠疫情防控减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10,151,212.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,644,004.70元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,207.41元，占基本支出的5.00％。在职人均工资119,923.75 元，人均办公支出7,856.87元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,709,661.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.基本公共卫生服务项目支出1,121,541.19元。
面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。注重预防为主、医防结合、注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、技术指导、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。开展突发急性传染病和不明原因疾病应急监测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病暴发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康。
2.重大公共卫生专项项目支出1,457,995.98元。
紧紧围绕卫生责任目标工作要点，坚持“预防为主”方针，积极开展疾病预防控制工作。做好重点传染病监测和控制、传染病监测疫情管理及风险评估。扩大国家免疫规划、提高全县预防接种能力，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。开展艾滋病监测检测工作、感染者综合管理、高危人群干预、哨点监测等艾滋病防控工作。加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。
3.突发公共卫生事件应急处理项目支出9,863,144.32元。
勐海县发生新冠感染本土疫情，按照“围住、扑干、扑灭”原则，为高效有序进行核酸筛查，落实“应检尽检、不漏一人”的要求，开展核酸检测。做好新冠感染疫情防控中流行病学调查、核酸检测、消杀、疫情分析等工作。及时处置疫情，保障人民群众身体健康和生命安全，促进经济发展，维护社会稳定。
4.其他公共卫生项目支出170,983.80元。
受云南省疾病预防控制中心委托，开展长春生物制品研究所四价流感疫苗的免疫原性及安全性疫苗临床试验；开展安赛诺菲巴斯德四价流感Ⅰ期疫苗临床试验。
按照国家和省、州关于推进爱国卫生专项行动工作要求，扎实推进公共场所清洁消毒全覆盖行动，实现了疫情防控不减压、专项行动不放松，积极开展全县各级各类公共场所消毒质量抽检工作，促进全县公共场所清洁消毒全覆盖、全达标，深化爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果，争创全国文明城市。
5.其他卫生健康支出1,996,000.00元。
根据《西双版纳州财政局 西双版纳州卫生健康委员关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》要求，结合勐海县实际情况，提升勐海县疾病预防控制机构能力，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病技术支撑能力，保障全县人民群众身体健康和生命安全。
6.其他卫生健康管理事务支出99,996.00元。
全面巩固国家卫生县城创建工作，不断改善城乡环境卫生，创建健康支持性环境，开展全民健身活动，提高人民健康水平。积极开展无烟党政机关、无烟医疗机构、无烟学校等创建活动。
创建和维护健康的社会环境，以提高人民健康水平为核心，以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点，引领带动慢性病综合防控工作，扎实推进健康勐海建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出23,283,814.60元，占本年支出合计的93.66%。与上年相比减少8,161,884.88元，下降25.96%，主要原因分析：
一是基本支出减少：退休费纳入养老保险机构核算。
二是项目支出减少：新冠疫情防控减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出995,319.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于事业单位离退休支出14,769.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出774,214.40元、机关事业单位职业年金缴费支出74,359.95元、死亡抚恤131,975.80元；
9.卫生健康（类）支出21,500,070.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于其他卫生健康管理事务支出99,996.00元、疾病预防控制机构支出7,519,156.33元、基本公共卫生服务支出1,121,541.19元、重大公共卫生专项1,426,040.98元、突发公共卫生事件应急处理8,434,024.32元、其他公共卫生支出55,000.00元、事业单位医疗支出489,383.78元、公务员医疗补助支出358,927.85元、其他卫生健康支出1,996,000.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出788,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金支出788,425.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为34,232.88元，完成年初预算的68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,142.88元，占总支出决算的76.37%；公务接待费支出决算8,090.00元，占总支出决算的23.63%，具体是国内接待费支出决算8,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为34,232.88元，完成年初预算的68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,142.88元，完成年初预算的87.14%；公务接待费支出决算为8,090.00元，完成年初预算的40.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：
1.按照厉行节约的原则，开展工作同一乡镇合并用车，故燃油费实际支出数小于预算数，“三公”经费较预算减少。
2.简化公务接待，严格控制宴请、接待规范和规格，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，故“三公”经费决算数较预算数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少499.12元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,142.88元，增长30.71%；公务接待费支出决算减少6,642.00元，下降45.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：
1.2021年预算3.00万元，经费压减1.00万元，支出2.00万元。2022年预算3.00万元，未压减经费，故支出大于2021年。
2.2022年各类督导检查比2021年减少，2022年接待批次较上年减少9批次，接待人数减少103人次，公务接待费较上年减少0.70万元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省卫健委、云南省疾控中心、云南省地病所、云南省寄防所、西双版纳州疾控中心等到勐海县开展传染病检查、督导、考核、工作指导，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县疾病预防控制中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县疾病预防控制中心资产总额59,474,946.37元，其中，流动资产26,568,781.22元，固定资产32,887,996.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产18,166.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,902,925.95元，其中固定资产增加19,483,913.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产272项，账面原值1,362,036.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额2,117,860.00元，其中：政府采购货物支出2,117,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,117,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055501111
勐海县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表20231011030949370.xls