勐海县疾病预防控制中心2021年预算信息公开
监督索引号53282214055500000
勐海县疾病预防控制中心2021年预算公开说明
勐海县疾病预防控制中心2021年预算公开目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县疾病预防控制中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县疾病预防控制中心2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作。
（二）机构设置情况
勐海县疾病预防控制中心内设科室12个，分别是：中心办公室、人事科教科、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科、健康教育科。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的领导下，在县卫生健康局的正确领导下和上级疾病预防控制机构精心指导下，勐海县疾病预防控制中心始终坚持“预防为主”的方针，不断完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，有效保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。2021年重点工作计划如下：
1.重点做好鼠疫疫情防控工作。按时按量开展鼠疫疫情监测、疫情风险评估预警、健康教育、检诊检疫、爱国卫生运动、灭蚤、灭鼠等工作。
2.重点做好新冠肺炎疫情防控工作。根据国家制定的方案及标准及时更新相关防控方案、预案，积极开展卫生应急演练，组建疫情防控专业队伍，做好流行病学调查、风险评估、疫情分析、核酸采样检测送样、重点人群排查、重点场所疫情防控指导、密切接触者管理、县内会议疫情防控保障、集中隔离医学观察点驻点和指导、缅四特区疫情联防联控驻点帮扶、复工复产复市复学复课技术评估和指导，承担好全县新冠肺炎培训及技术指导等疫情防控工作，认真贯彻落实“外防输入”政策、把“守好国门”当做第一要务。
3.重点做好突发公共卫生事件应急处置工作。不断加强培训卫生应急人员、储备卫生应急物资，继续打造一支集合疫情监测、流行病学调查、采样送样检测、卫生消杀、数据分析、健康教育和应急保障的专业技术卫生应急处置队伍，在应对各类突发公共卫生事件能迅速作出反应。
4.重点做好疾控核心能力提升工作。在县委、县政府的领导和上海市松江区疾控中心的结对帮扶下，勐海县疾控中心PCR实验室成为全省第一家启用的县级核酸检测实验室。双提升工程仪器设备已陆续到位，做好仪器设备管理运转及维护，2021年将继续强化疾控核心能力提升事宜。
5.重点做好各类疾病日常防控处置工作。一是登革热、狂犬病、乙脑、疟疾等地方病防控处置。二是霍乱等其他法定传染病防控处置。三是艾滋病等性病防控处置。五是结核病、麻风病等慢性传染病防控处置。六是重点开展新冠肺炎疫苗预防接种、运输及冷链管理、疫苗临床研究工作。七是健康教育和健康促进工作。八是慢性病防控。积极做好老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者健康管理，死因监测，肿瘤登记报告、慢性病危险因素及膳食营养调查工作。九是卫生监测。积极开展食源性疾病、公共场所、学校卫生、农村饮用水水质卫生、农村环境卫生、职业病与职业卫生监测检测工作。
6.重点做好其他工作。一是做好安全生产工作。二是争取通过省级慢性病示范区创建工作。三是争取通过国家卫生县城创建工作。四是做好健康扶贫工作。五是做好与松江区疾病预防控制中心的对口交流工作。六是做好基本公共卫生工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65名，其中：行政编制 0名，事业编制65名。在职实有57人，其中：财政全额保障 57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休 41人。
车辆编制0辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1,019.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,019.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少245.46万元，下降19.40%，减少的原因主要是：一是项目经费比上年减少200.00万元，提升疾病控制核心检测能力实验室装修工程，已于2020年4月完工并投入使用，故2021年无项目预算；二是上年结余、结转经费比上年减少73.00万元，用于创建卫生城市，开展病媒生物监测工作，该工作已验收完成，经费已支出，年终无经费结余、结转。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,019.69万元，其中：本年收入1,019.69万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,019.69万元（本级财力1,019.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少172.46万元，下降14.47%，减少的原因主要是：项目经费比上年减少200.00万元，提升疾病控制核心检测能力实验室装修工程，已于2020年4月完工并投入使用，故2021年无项目预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,019.69万元。本年财政拨款安排支出1,019.69万元，其中：一般公共预算安排支出1,019.69万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少245.46万元，下降19.40%，减少的原因主要是：一是项目经费支出比上年减少200.00万元，提升疾病控制核心检测能力实验室装修工程，已于2020年4月完工并投入使用，故2021年预算支出减少；二是上年结余、结转经费支出比上年减少73.00万元，用于创建卫生城市，开展病媒生物监测工作，该工作已验收完成，经费已支出，年终无经费结余、结转。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,019.69万元，其中：基本支出1,019.69万元，项目支出0.00万元。比2020年预算数减少172.46万元，下降14.47%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1,019.69万元，比2020年预算数增加27.54万元，增长2.78%。增加的原因主要是：2020年净增加2人，增加人员经费及公用经费其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.57%，比2020年预算增加20.81万元，增长2.5%，增加的原因主要是：净增加3人，基本工资等工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.68%，比2020年预算减少2.31万元，下降4.61%，减少的原因主要是：公用经费压减10%，压减金额3.99万元；使用公用经费购买办公用电脑2.40万元，计入资本性支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.51%，比2020年预算增加6.64万元，增长6.00%，增加的原因主要是：2020年退休3人，死亡1人；新增遗属1人。
（4）资本性支出占基本支出的0.24%，比2020年预算增加2.4万元，增长100%，增加的原因主要是：使用公用经费购买办公用电脑2.40万元，计入资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元，无开支。比2020年预算减少273.00万元，下降100%，减少的原因主要是：一是项目经费支出比上年减少200.00万元，提升疾病控制核心检测能力实验室装修工程，已于2020年4月完工并投入使用，故2021年预算支出减少；二是上年结余、结转经费支出比上年减少73.00万元，用于创建卫生城市，开展病媒生物监测工作，该工作已验收完成，经费已支出，年终无经费结余、结转。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休116.24万元，主要用于退休人员统筹外退休费及公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.46万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.23万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构675.83万元，主要用于单位职工工资性支出、公用支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.87万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.22万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.84万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资182.47万元（其中：基本支出182.47万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴111.96万元（其中：基本支出111.96万元，项目支出0.00万元）
绩效工资323.27万元（其中：基本支出323.27万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费66.46万元（其中：基本支出66.46万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费33.23万元（其中：基本支出33.23万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费41.54万元（其中：基本支出41.54万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费33.22万元（其中：基本支出33.22万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0.00万元）
住房公积金49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）
水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
物业管理费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0.00万元）
福利费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费114.83万元（其中：基本支出114.83万元，项目支出0.00万元）
生活补助2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加2.80万元，增长700%，增加的主要原因是：2020年仅纸张纳入政府，2021年增加使用公用经费采购的办公用电脑4台，纸张增加20件，故采购预算比2020年增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为3.50万元，较2020年减少0.50万元，下降12.50%。国内接待批次为100次，共计接待580人次。减少的原因主要是：我单位加强公务接待审批管理，对不符合公务接待范围的接待，一律不允许报销。严格控制陪餐人数及餐标，超出餐标范围部分由负责接待人员自行承担。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是：我单位无公务用车购置安排；运行费3.00万元，较上年同口径无变化，原因是保障公务用车正常运行所需开支，无压减范围。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县疾病预防控制中心2021年日常公用经费50.19 万元，比上年增加0.09万元，增长0.18%，增加的原因是：新增3人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282214055500111
勐海县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表20210520053939724.xlsx
