勐海县文化和旅游局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282226035701000
勐海县文化和旅游局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县文化和旅游局设置4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2.拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 康养旅居示范县工作推进情况。
自开展创建工作以来，组织开展推介会2次，在勐海发布公众号对5个乡镇的乡村旅游进行推介，推出红色旅游线路3条，推出具有勐海特色的茶旅融合微电影3部、歌曲5首；在中老铁路火车上张贴勐海宣传画42张；勐海县成功创建为省级全域旅游示范区，勐海入选“2021年中国春季休闲百佳县市”；开发了勐巴拉星勐夜市、茶王夜市、勐景来星空夜市等3个夜间旅游产品，沙河小镇夜间经济街区于4月10日正式开业；为县内2家景区开展三批157.3915万元补助纾困措施；完成491家（261家餐饮、230家住宿）涉旅企业诚信评价；景区提升改造；建成普洱茶文化精品自驾旅游线路。
2.广泛开展群众性文化活动。
开展各类文化惠民演出活动637场次、观众33.34万人次。其中：县民族文化工作队开展“边境国门文化”、国卫生“7+2专项行动”、疫情防控等主题送戏下乡演出57场，观众人数15.94万人次（其中线上直播1场，点击率达15.6万人次）；各乡镇、村开展“红色文艺轻骑兵、送欢乐进万家”小型文化惠民演出580场次、观众17.4万人次。组织书法家协会开展“迎新春·写春联”活动，为城区、边境乡（镇）群众免费赠送春联4860套；举办第六届“艺韵茶乡”边境国门文化、“老少同绘国门情·携手喜迎二十大”等书画摄影展览3次，展出作品360件，观展群众2260人次。
3.扎实推进“三馆一站”免费开放工作，提高公共文化服务质量。
县图书馆总分馆制服务体系工作进一步推进，建成总馆1个，分馆10个，服务点30个，全县录入系统的图书共57894册；图书馆接待读者9364人次；文献借阅873人、1046册；举办“喜迎二十大”书香勐海——阅读引领未来、“4.23”世界读书日、“百名专家讲生态”、“读经典·润人生”等阅读展示活动14期，参与720人次。举办图书馆业务、数字文化智能等培训2期、58人次。
县文化馆举办音乐、舞蹈、乐器等免费开放培训班4期、培训162人次；积极推进边境“国门文化”建设，发挥文化稳边、固边、兴边和文化睦邻、安邻、富邻的作用，举办勐海县边境“国门文化”建设骨干培班2期。邀请州、县专家为打洛镇、勐满镇、西定乡、布朗山乡抵边村寨的128名文化骨干授课。
县美术馆先后举办迎接两会馆藏作品展、“西双版纳州·普洱市书法作品联展”等书画摄影展4期，展览主题鲜明、作品丰富，展览作品240余件，观展人数达2200人次，为群众增添了精神文化大餐，也为县内书画爱好者提供学习交流的平台。
乡镇文化站免费开放服务内容包括书报刊阅览室、文化科技培训室、文化信息资源共享服务室、多功能活动厅等。各乡镇开展科技、文化、图书业务等各类培训24期，培训960人次。电子阅览室、图书室接待读者8260人次。
4.抓好旅游工作。
（1）旅游接待情况。1—10月，全县累计接待国内外旅游者445.35万人次，同比下降10.51%；旅游业总收入54.75亿元，同比下降10.51%。乡村旅游累计接待游客41.55万人次，同比下降50.51%；累计收入1099.48万元，同比下降38.14%。
（2）旅游固定资产投资工作。旅游行业固定资产投资项目共有6个，1—10月共完成固定资产投资2.39亿，项目累计完成投资4.89亿元。在库4个（雨林古茶坊半山酒店、4A级风景名胜区勐景来景区转型升级项目、格朗和乡黑龙潭湖民族生态旅游建设项目、勐巴拉雨林小镇环湖线路升级改造建设项目）1—10月完成投资1.7亿元。
（3）加大旅游品牌创建。一是加快景区建设步伐，指导A级景区创建；着力培育边境旅游、爱国主义教育基地等旅游产品；整合勐海普洱茶精制茶加工资源优势，加快勐海工业园区、雨林古茶坊等“工业+旅游”融合发展，探索勐海工业旅游发展路子；抓好度假区建设。二是抓好旅游新业态发展，抓实夜间经济发展，新开发了勐景来星空夜市、沙河小镇星光夜市等2个夜间经济产品；稳步推进高品质酒店建设；围绕勐阿纳京、勐遮乌龟山、打洛等红色资源，推出了红色旅游线路。
（4）推进世界旅游名城建设。重点抓好了世界旅游名城4个重点项目建设，完成了曼板全域旅游示范村项目、南糯山徒步精品线路项目、打洛镇曼厂村旅游新业态项目、七子饼茶文化旅游线路旅游配套设施项目等4个项目，并通过验收投入使用。组织开展了以“感悟中华文化·享受美好旅程”为主题的“5·19”中国旅游日相关活动。对康养旅居示范县建设、格朗和乡乡村旅游进行了推介，推出了曼陀罗、曼召造纸、勐海吉祥物、勐海态田等一批文创产品和伴手礼产品。
（5）推进乡村旅游。向国家文旅部上报了“春生夏长、万物并秀”勐景来主题专线、“稻花香里说丰年”勐遮主题线路等2条参加“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路遴选。
5.抓好旅游市场秩序整治工作。
按照省、州旅游市场秩序整治工作要求，加大执法力度，规范旅游团队运行，对照全省曝光警示案例，联合县市场监督管理局、县公安局、县运政管理所等指挥中心成员单位开展联合检查。
2022年1月至10月31日，执法大队累计外出检查132个工作日，派出执法人员2328人次，执法车辆114辆次，检查文旅企业1002家次。其中：歌舞娱乐场所526家次、互联网上网服务营业场所（网吧）253家次、游艺娱乐场所4家次、电影发行放映单位2家次、出版物经营单位64家次、印刷经营单位19家次、景区（点）44家次、其它85家次(隔离酒店29家次、酒吧32家次、足浴馆1家次、餐厅21家次、台球室1家次、咖啡吧1家次)、文物7家次。受理投诉7起，其中：“一步手机游云南”投诉平台3起、政务12345平台投诉4件，已经全部办结。查处违法违规案件4件（其中行政处罚3件，警告1件），已全办结，处罚金额52000元，下发整改工作提醒20份。
6. 强化安全生产责任。
我单位一直把安全生产列为工作的重中之重，牢固树立“红线”意识，强化责任落实，确保了文化旅游行业的安全和稳定。对辖区内A级旅游景区景点、星级酒店和各级文物保护单位开展安全生产、防汛抗旱、食品安全、疫情防控等安全检查、巡查22次，积极开展“落实安全责任，推动安全发展”主题活动。向群众详细地讲解行业法律法规、安全生产常识等内容。发放《安全知识教育手册》、《勐海旅游指南》及旅游市场安全生产、文物安全等宣传资料368份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。所属单位5个，分别是：
1.勐海县文化市场综合行政执法大队
2.勐海县图书馆
3.勐海县文化馆
4.勐海县美术馆
5.勐海县民族文化工作队
（二）决算单位构成
纳入勐海县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐海县文化和旅游局
2.勐海县文化市场综合行政执法大队
3.勐海县图书馆
4.勐海县文化馆
5.勐海县美术馆
6.勐海县民族文化工作队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县文化和旅游局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员8人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县文化和旅游局2022年度收入合计19,735,352.87元。其中：财政拨款收入19,735,352.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少28,007,210.78元，下降58.66%。其中：财政拨款收入减少28,007,210.78元，下降58.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年收入比2021年收入减少的主要原因是本年无专项债券资金、世界旅游名城等大额项目资金拨入。
二、支出决算情况说明
勐海县文化和旅游局2022年度支出合计30,463,317.93元。其中：基本支出12,286,311.57元，占总支出的40.33%；项目支出18,177,006.36元，占总支出的59.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,343,971.33元，增长8.34%。其中：基本支出增加9,189,974.12元，增长296.80%；项目支出减少6,846,002.79元，下降27.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年支出比2021年支出增加的主要原因是我局下属事业单位无独立核算能力，云南省预算一体化推行后，下属事业单位支出数据并入我局统计，有县图书馆、文化馆、美术馆、民族文化工作队、文化市场综合行政执法大队。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县文化和旅游局机构正常运转的日常支出12,286,311.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,630,160.83元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656,150.74元，占基本支出的5.34％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县文化和旅游局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,177,006.36元。其中：基本建设类项目支出13,296,850.26元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财预字〔2022〕201号勐海县民族文化中心专项债券专项资金支出10,727,965.06元，用于勐海县民族文化中心建设项目工程款、设备款、监理费等，推动项目竣工验收。
2.海财教字〔2022〕78号国家文物保护专项资金支出2,568,885.20元，用于国家级文物——景真八角亭大型修缮工程款、勘测费等，维护国宝安全，重现国宝风采。
3.海财教字〔2022〕80号2022年云过泼水节活动专项经费支出74,750.00元，用于泼水节活动服装道具费、演员劳务费、餐费等，保障活动正常进行，激励各族群众热情，营造民族团结氛围。
4.海财教字〔2022〕274号勐海卡通吉祥物主题歌曲创作专项经费支出500,000.00元，用于创作歌曲《勐勐和海海》，增强“勐勐 海海”认知度，提高勐海知名度，促进区域品牌的创建及产业发展。
5.海财教字〔2022〕121号对口支援民兵隔离期间食宿专项经费、海财社字〔2022〕303号勐海县边境疫情防控经费、海财教字〔2022〕210号疫情防控维稳工作经费、海财教字〔2022〕211号隔离点公众责任险经费支出1,493,700.00元，用于口支援民兵、支援医生、隔离人员等隔离期间食宿费、标识牌、疫情防控维稳以及集中隔离点公众责任险等，保障隔离点正常运行，疫情防控顺利开展。
6.海财教字〔2022〕96号国家级非遗传承人补助专项经费、海财教字〔2022〕111号省级非遗传承人补助专项经费、海财教字〔2022〕264号州级非遗传承人补助专项经费、海财教字〔2022〕1号县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项经费支出260,000.00元，用于发放四级非遗传承人补助，保护传承非物质文化遗产。
7.海财教字〔2022〕57号项目间接费专项资金支出300,000.00元，用于专项债券实施方案、法律意见书等编制费，争取勐海县民族文化中心专项债券资金落地。
8.海财教字〔2022〕58号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-公共文化云支出57,000.00元，用于公共文化云音视频制作及上传平台费用，丰富公共文化云平台图文视频内容，让人们有更多途径了解勐海文化资源。
9.海财教字〔2022〕77号文化人才专项经费支出253,380.00元，用于文化人才指导老师下乡差旅费、培训费等，充实基层文艺骨干队伍，提升基层文艺骨干能力。
10.海财教字〔2022〕79号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-送戏下乡支出330,000.00元，用于文艺队伍送戏下乡差旅费、服装道具费、交通费等，将文艺演出送到乡村，体系公共文化服务的均等性，保障群众享受文化资源的权利。
11.海财教字〔2022〕81、88号三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金支出1,136,446.10元，用于县图书馆、文化馆、美术馆及乡镇文化站免费对公众开放所需办公、水电费、网络费、培训费等，各类培训、展览、讲座等活动的举办，丰富了各群体业余生活，培养文艺技能，营造和谐团结、热心向上的社会氛围。
12.海财教字〔2022〕93号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-边境小康村建设补助资金支出446,880.00元，用于边境小康村文艺人才培训、文旅资源音视频制作及宣传推广等，发挥文化稳边、固边、兴边作用，提升了边境小康村群众幸福度，也助推当地经济发展。
13.海财教字〔2022〕122号省对下转移支付公共文化服务项目支出28,000.00元，用于购置图书、乐器及培训，丰富群众阅读资源，文化进军营，丰富士兵业余生活。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,735,352.87元，占本年支出合计的64.78%。与上年相比增加8,992,789.22元，增长83.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加，我局下属事业单位无独立核算能力，云南省预算一体化推行后，下属事业单位支出数据并入我局统计。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出15,308,107.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于人员工资、公用经费支出9,352,766.47元；项目支出5,955,341.30元，如国家文物保护2,568,885.20元、三馆一站免费开放经费1,136,446.10元、勐海卡通吉祥物主题歌曲创作专项经费500,000.00元、各级传承人补助260,000.00元、公共文化服务等1,490,010.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,105,604.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出2,428,986.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于缴纳人员医疗保险、公务员医疗补助935,286.24元；对口支援民兵、支援医生、隔离人员等隔离期间食宿费、标识牌、疫情防控维稳以及集中隔离点公众责任险等1,493,700.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出892,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,000.00元，支出决算为61,800.00元，完成年初预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,300.00元，占总支出决算的97.57%；公务接待费支出决算1,500.00元，占总支出决算的2.43%，具体是国内接待费支出决算1,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,000.00元，支出决算为61,800.00元，完成年初预算的24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60,300.00元，完成年初预算的36.99%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成年初预算的1.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位认真执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，严禁无函接待、超标接待等违规接待和公车私用等违规用车行为。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,899.26元，增长23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,119.26元，增长22.61%；公务接待费支出决算增加780.00元，增长108.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局下属事业单位无独立核算能力，云南省预算一体化推行后，下属事业单位“三公”经费支出数据并入我局统计，实际汇总公务接待费和公务用车运行维护费较上年均有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、文旅市场检查、工作汇报、下乡工作等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非遗保护调研公务接待8人次、玉溪市赴勐海考察学习公务接待4人次、暑期文旅行业疫情防控督查公务接待4人次、旅游民宿等级评定公务接待4人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县文化和旅游局2022年机关运行经费支出656,150.74元，比上年增加386,650.95元，增长143.47%，主要原因是我局下属事业单位无独立核算能力，云南省预算一体化推行后，下属事业单位公用经费数据并入我局统计。其中：行政单位机关运行经费机关运行经费支出464,000.35元，参公单位机关运行经费机关运行经费支出192,150.39元。机关运行经费主要用于保障单位正常办公所需的办公费、水电费、网络费、公务接待费、公务用车运维费、差旅费、工会费、福利费、党报党刊征订费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额97,007,793.09元，其中，流动资产222,930.66元，固定资产94,533,883.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,150,905.14元，其他资产100,073.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 12,212,995.50元，其中固定资产增加 91,709,149.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值204,538.00元，实现资产处置收入850.00元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入18,642.86元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额41,250.00元，其中：政府采购货物支出41,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282226035701111
