勐海县文化和旅游局2023年预算公开说明
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勐海县文化和旅游局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县文化和旅游局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县文化和旅游局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2. 拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
所属单位5个。其中，行政单位0个；参公单位1个，是：勐海县文化市场综合行政执法大队；事业单位4个，分别是：1.勐海县图书馆、2.勐海县文化馆、3.勐海县美术馆、4.勐海县民族文化工作队。
（三）重点工作概述
1.文化工作。（1）提升公共文化服务功能，全面推进边境国门文化、普洱茶特色图书馆、县级图书馆、文化馆总分馆制建设，积极发展数字公共文化服务。（2）加大本土人才的培养、锻炼和推出力度，特别要培养懂民族文化、熟悉农村生活、具有乡土情怀的文艺人才，不断拓宽本土人才的视野，以提高业务素质和文艺创作水平。（3）强化文艺作品创作的引导作用，以打造“中国普洱茶第一县”为主题，抓好以民族普洱茶为主的文艺作品创作，形式应该多样，包括歌曲、舞蹈、书籍、影视、书画、摄影、民族舞剧等，推出一批具有勐海本土特色的文艺作品，为形成特色鲜明的勐海民族普洱茶文化注入新的活力，逐渐提升文艺作品创作的整体实力。抓好布朗族大型音乐舞蹈诗《踩出太阳的人》和傣族章哈小戏《召树屯与喃木诺娜》的编排和演出。（4）深挖节日文化内涵，拓展“勐海茶+”文化功能，将民族茶文化充分融入节庆活动，进一步提升节庆品牌，策划“艺韵茶乡”书画摄影展、第十二届勐海（国际）茶王节等系列活动，不断满足各族群众文化生活需要。以勐海民族风情歌舞，向人们展示勐海悠久的茶历史和独特的民族文化，着力打造勐海少数民族风俗和民族茶文化主题的文艺作品。（5）加强文物保护利用，做好全县各级文物保护单位视频资料、纸质文档的整理完善工作，完备“四有”档案资料，开展不可移动文物影像视频制作，建立可移动文物数据库，推进可移动文物数据公开共享，继续深入实施文物平安工程，做好全国重点文物保护单位“三防”工作。
2.旅游工作。（1）持续抓好旅游品牌打造。聚焦“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，发挥海拔、气候、产业等差异优势，加快建设普洱茶工业旅游、七子饼茶文化旅游环线、沙河小镇、打洛口岸边境旅游特色小镇、勐混农业特色观光小镇和曼先国际旅游度假区等一批项目，抓好旅游“吃住行游购娱养”提档升级工作。持续放大“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”效应，加快推动大益庄园5A级旅游景区创建步伐，做活休闲养生、研学体验旅游。大力发展乡村旅游、半山酒店、特色民宿、农耕体验和露营自驾等项目，力争年内打洛森林公园、雨林古茶坊等A级景区获批。以传承展示少数民族文化为目标，抓好景真八角亭、曼短佛寺、章朗古村落等修缮建设工作，丰富傣族章哈、造纸、织锦、傣陶及哈尼刺绣、布朗弹唱等产品展示和体验项目。（2）持续抓好文旅融合发展。依托勐海茶叶、香米、苗木和养殖等优势资源，继续打造一批精品采摘园、千亩花海、彩色稻田和捕鱼竞赛等项目，发展以绿色生态农业为主题的综合产业链条。推动制茶、制药和香米加工等产业融合发展，通过工业观光模式，拉伸工业产业链，设计推出一批普洱茶、勐海香米、石斛、蜂蜜、手工红糖等旅游产品和具有勐海城市logo、勐海吉祥物特色的“伴手礼”。加快构建“快进慢游”的旅游交通网络，实施生态雨林“美丽公路”项目，将古茶山、特色小镇、特色景区和村寨串联成线，重点开发山水观光、森林探险、康体养生等旅游产品，打造区域特色交通。依托景区爱国主义和革命传统教育基地，拓展科技展览、夏（冬）令营等新业态，丰富旅游内涵，拓宽旅游外延，让游客在旅游中长知识、长见识。充分发挥雨林、茶山、河流、湖泊等自然资源优势，开发骑行游、“秘境百马”、橄榄球等旅游产品。（3）持续抓好旅游服务设施完善。打造茶主题文化街区。依托勐海普洱茶产业聚集优势，导入茶交易集散功能，以茶创意休闲为主运营业态，补充民族特色美食、茶主题餐饮、茶元素民宿等功能业态，共同构建茶主题文化街区。大力发展乡村旅游。持续抓好旅游重点村镇的改厨、改厕和客房院落美化、绿化、净化，推进垃圾污水无害化处理，年内重点抓好打洛镇龙利村、勐混镇曼召村、布朗山老班章村、西定乡章朗村、勐遮镇曼拉村等村寨的文化提升和亮点打造。以吸引游客、延长游客停留时间，释放游客、市民夜间消费潜力为重点，培育、建设、提升一批夜间消费街区，重点发展特色夜市、夜间演艺、特色餐饮酒吧街、景区夜游等项目产品。重点在沙河小镇上求突破，力争年内建成水街夜市，同时要差异化提升改造和扮靓茶王广场、勐巴拉星勐夜市，集聚更多人气。
3.旅游市场秩序整治工作。（1）强化监管执法，采取暗访、明查、定点设卡等方式，开展交叉检查，加大旅游市场日常巡查，严格贯彻落实省政府22条、州政府24条整治措施，持续加大“不合理低价游”和“强迫消费”整治力度。全力推行“1+3+N+1”旅游市场监管模式，实现行业业务系统和政府管理系统互联互通、数据共享，不断巩固联动联处的旅游市场整治工作格局。加强公安、市场监管和旅游执法队伍建设，充分调动县整治办各成员单位的职能作用。狠抓案件查办，加大“诉转案”力度，时刻保持对扰乱旅游市场秩序的各类违法违规行为的高压态势。（2）强化服务评价，进一步规范行业标准，建立动态管理机制，对旅行社和导游实施动态管理，对车辆团队运行轨迹和导游服务实施全过程监管，实施旅行社经营行为评价和导游人员服务质量综合评价，持续开展旅游行业诚信经营及服务质量培训，督促旅游企业不断提升服务水平。畅通游客诉求渠道，严守5分钟内及时响应、24小时办结这条红线，及时发布查处和结案情况。（3）强化责任落实，压实涉旅企业责任，实行责任倒查，对因监管不力导致发生恶性旅游热点事件的，严肃进行追责问责。继续实施旅游“红黑榜”制度，规范旅游从业人员、监管人员、执法人员日常行为，推动全县旅游环境长期稳定向好。
4.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。按照全面实施预算绩效管理的工作要求，完善预算绩效管理制度，逐步健全预算绩效管理体系，强化预算绩效理念，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并在2022年度预算绩效管理工作开展的基础上，更加精益求精，对事前、事中、事后各个环节的工作努力钻研提升，对指标等科学化、精细化水平不断打磨，加强绩效评价结果的运用，着力提高财政资金的使用效益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55名，其中：行政编制20名，工勤人员编制0名，事业编制35名。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1158.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1949.82万元，下降62.72%，减少的原因主要是本年无专项债券项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1158.75万元，其中：本年收入1158.75万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158.75万元（本级财力1158.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1949.82万元，下降62.72%，减少的原因主要是本年无专项债券项目资金预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1158.75万元。财政拨款安排支出1158.75万元，其中：一般公共预算安排支出1158.75万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1949.82万元，下降62.72%，减少的原因主要是本年无专项债券项目资金预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1158.75万元，其中：基本支出1141.15万元，项目支出17.60万元。比2022年预算数减少1949.82万元，下降62.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1141.15万元，比2022年预算数增加28.60万元，增长2.57%。增加的原因主要是本年度将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.32%，比2022年预算增加34.63万元，增长3.36%，增加的原因主要是本年度将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.46%，比2022年预算减少5.58万元，下降7.03%，减少的原因主要是机构改革事业人员分流，相应公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比2022年预算减少0.45万元，下降15.46%，减少的原因主要是遗属补助标准调减。
（4）资本性支出占基本支出的0%，较2022年无增减变化，主要原因是今年仍无使用公用经费购置办公设备计划。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排17.60万元，如三馆一站免费开放县级配套、县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项等开支。比2022年预算减少1978.42万元，下降99.12%，减少的原因主要是本年无专项债券项目资金预算，同时，勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，县级可用财力薄弱，预算批复减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行191.98万元，主要用于局机关人员工资及公用经费支出；
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆170.41万元，主要用于图书馆人员工资及公用经费支出；
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化展示及纪念机构38.87万元，主要用于美术馆人员工资及公用经费支出；
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文艺术表演团体155.10万元，主要用于文工队人员工资及公用经费、辅助服务人员工资保险支出；
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化147.56万元，主要用于文化馆人员工资及公用经费支出；
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护14.00万元，主要用于县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项支出；
7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理108.77万元，主要用于执法大队人员工资及公用经费支出；
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.60万元，主要用于三馆一站免费开放县级配套专项支出；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.38万元，主要用于行政退休人员公用经费支出；
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.71万元，主要用于事业退休人员公用经费支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.44万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.22万元，主要用于单位职业年金缴费支出；
13.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.46万元，主要用于遗属补助支出；
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.50万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33.62万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.74万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；
18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.20万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资251.18万元（其中：基本支出251.18万元，项目支出0万元）
津贴补贴130.23万元（其中：基本支出130.23万元，项目支出0万元）
奖金53.66万元（其中：基本支出53.66万元，项目支出0万元）
绩效工资265.30万元（其中：基本支出265.30万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费98.44万元（其中：基本支出98.44万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费49.22万元（其中：基本支出49.22万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费53.12万元（其中：基本支出53.12万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费35.74万元（其中：基本支出35.74万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）；
住房公积金84.20万元（其中：基本支出84.20万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出31.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费8.14万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出1.20万元）；
水费0.48万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.16万元）；
电费0.9万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.29万元）；
邮电费4.15万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.15万元）；
差旅费10.09万元（其中：基本支出10.09万元，项目支出0万元）；
维修（护）费1.15万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.15万元）；
租赁费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）；
培训费1.48万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.95万元）；
公务接待费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；
专用材料费1.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.48万元）；
委托业务费7.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.12万元）；
工会经费12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0万元）；
福利费6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）；
其他交通费19.70万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0.20万元）；
其他商品和服务支出3.19万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出1.30万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；
其他对个人和家庭的补助4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算9.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加6.54万元，增长200.61%，增加的主要原因是公务用车燃油、保险、修理及保养纳入政府集中采购目录。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年减少4.00万元，下降15.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为4.90万元，较2022年减少4.00万元，下降44.94%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待850人次。
减少的原因主要是根据中央八项规定，严格遵守三公经费纪律，严控三公经费支出，按照来函、接待标准等规定进行公务接待，严格控制单位公务接待标准及频次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为16.30万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的主要原因是公务用车数量保持不变，单位主要用车需求基本较上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额14.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护项目：财政安排资金14.00万元。该项目年度绩效目标为：
1.数量指标：补助非遗传承人40人；培训次数1次；文保单位消防设备（外置）更换1批次；
2.质量指标：县级非遗传承人补助率100%；文保单位消防防护水平有效提高；有助于民间艺术绝技后继有人、代代相传；
3.时效指标：项目实施时效1年；
4.成本指标：传承人补助标准1000元/人/年；
5.经济效益指标：经济收入0元；
6.社会效益指标：有效推动民族文化的研究和挖掘工作；有助于提高文物保护意识；
7.生态效益指标：零污染；
8.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；
9.服务对象满意度指标：群众满意度不低于90%；县级非遗传承人满意度超过90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县文化和旅游局2023年机关运行经费26.47万元，比上年减少0.79万元，下降2.90%，减少的原因是：人员减少，相应公用经费、工会经费、福利费等减少。勐海县文化市场综合行政执法大队2023年机关运行经费14.82万元，比上年减少6.28万元，下降29.76%，减少的原因是：机构改革，人员分流减少，相应公用经费、工会经费、福利费等减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县图书馆2023年日常公用经费12.84万元，比上年增加0.19万元，增长1.50%，增加的原因是工资增加，相应工会经费、福利费增加。勐海县文化馆2023年日常公用经费8.85万元，比上年增加0.58万元，增长7.80%，增加的原因是工资增加，相应工会经费、福利费增加。勐海县美术馆2023年日常公用经费2.48万元，比上年增加0.18万元，增长7.20%，增加的原因是工资增加，相应工会经费、福利费增加。勐海县民族文化工作队2023年日常公用经费8.30万元，比上年增加0.56万元，增长7.70%，增加的原因是工资增加，相应工会经费、福利费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额9330.61万元，其中，流动资产22.29万元，固定资产9100.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产197.90万元，其他资产10.01万元。与上年相比，本年资产总额减少1443.22万元，其中固定资产增加8959.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值20.45万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入2.12万元，其中出租资产566.77平方米，资产出租收入1.86万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县文化和旅游局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282226035700111
