勐海县文化体育广播电视和旅游局
2014年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
勐海县文化体育广播电视和旅游局基本职能是全面贯彻落实国家、省、州有关广播电视、文化艺术、体育、文物、新闻出版（版权）工作的法律、法规和方针政策，负责广播电视宣传工作，指导广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作方向；保证全县文化、体育工作方向的正确性；引导好全县文化、体育事业的繁荣和发展，推动全县“两个文明”建设；依法管理好全县文化市场，管理全县性重大广播电视活动；对从事广播电视节目制作经营机构进行监管；推进文化艺术、体育、文物和新闻出版领域的体制机制改革；指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导指导和监督管理县级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设；拟订全县文物、博物馆、非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；统筹规划全县青少年体育发展；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共7个，分别是勐海县文化体育广播电视和旅游局、勐海县文化馆、勐海县图书馆、勐海县少体校、勐海县文化市场综合行政执法大队、勐海县广播电视台、勐海县农村电影放映管理站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数80人，其中：财政全供养80人；在编实有车辆2辆。离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
三、部门决算总体情况
2014年勐海县文化体育广播电视和旅游局决算总收入2641.26万元，其中：财政拨款收入2618.77万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.48万元，占总收入的1%。
部门决算总支出1778.55万元，其中：基本支出665.78万元，占总支出的37.43％；项目支出1112.77万元，占总支出的62.57*％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出665.78万元。与上年713.92万元对比减少6.74%，减少原因主要是公务接待费的减少。。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出628.67占基本支出的94.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费37.12万元，占基本支出的5.57％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1112.77万元。与上年1026.60万元对比增加86.17万元，增加原因是基层公共文化服务保障经费的增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出1740.96万元,占本年支出合计39.13%。与上年1057.69万元对比增加64.6%，主要是项目支出的增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）公共安全支出17.1万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费的支出；
（二）教育支出230万元，主要用于一中体育场的建设；
（三）文化体育与传媒支出993.91万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化支出、非物质文化保护经费、广播影视支出、基层设施建设、办公设备的购置和专用设备的购置支出；
（四）社会保障和就业支出117.31万元，主要用于人员工资福利支出及对家庭和个人的补助；
（五）医疗卫生支出62.75万元，主要用于人员医疗、工伤、生育的补助；
（六）住房保障支出57.89万元，主要用于人员住房补助支出；
（七）其他支出262.0万元，主要用于体育彩票公益金支出。
五、“三公”经费决算情况说明
勐海县文化体育广播电视和旅游局2014年财政拨款“三公”经费决算总额40.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出22.86万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少27.82万元，减少40.51%，减少的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费资金的减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年勐海县文化体育广播电视和旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算无增减。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年勐海县文化体育广播电视和旅游局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费18万元。其中：购置费0万元，比2013年决算无增减，运行维护费18万元，比2013年决算29.9万元减少11.9万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及演员外出演出出车费等支出。
（三）公务接待费
2014年勐海县文化体育广播电视和旅游局共执行国内公务接待243批次，4719人，公务接待费开支22.86万元，比2013年决算38.79万元减少15.93万元，主要用于各种庆典活动的接待费支出、单位正常接待费支出及11乡镇部分公务接待支出。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
七、名词解释
