关于勐海县文化体育广播电视和旅游局

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县文化体育广播电视和旅游局的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

勐海县文化体育广播电视和旅游局的职能是贯彻落实国家、省、州关于文化（艺术）、体育、新闻出版（版权）、文物工作的法律、法规和方针政策；负责广播电视宣传工作，指导广播电视机构的宣传业务，拟定全县文化（艺术）、体育、新闻出版、版权、文物和广播电视事业、产业发展规划。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

我单位在职人员编制83人，其中：行政编制18人、事业编制65人。

三、部门基本情况

我单位在职实有80人，离休1人，退休26人，财政全供养80人。车辆编制2辆，实有11辆。遗属人员1人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入739.72万元，其中：财政拨款万738.61万元。非税收入1.11万元。

预算总支出739.72万元，比2014年增41.78万元，增5.99%。其中非税支出1.11万元，比2014年减44.5%。财政拨款支出中基本支出720.61万元，比2014年增42.67万元，比2014年增6.29%；项目支出18万元，与2014年相比无增减。

（一）基本支出情况

1、财政拨款支出按功能科目分为：2070101一般行政运行76.38万元、2070109群众文化253.08万元、2070308群众体育11.07万元、2070404广播131.77万元、2070406电影9.7万元、2080502事业单位离退休86.09万元、2080504未归口管理的行政单位离退休36.94万元、2100501行政单位医疗9.08万元、2100502事业单位医疗31.22万元、2100503公务员医疗补助25.10万元、2210201住房公积金46.40万元、2080304财政对工伤保险基金的补助1.45万元、2080305财政对生育保险基金的补助2.33万元。

2、财政拨款支出按经济科目分为：工资和福利支出507.48万元、商品和服务支出万元44.36万元、对个人和家庭补助支出168.77万元。

（二）项目支出情况

财政拨款专项支出按功能科目分为：2070102一般行政管理事务6万元、2070104图书馆3万元、2070204文物保护3万元、2070406电影6万元。与上年相比无增减。

附表：1、西双版纳州勐海县2015年部门收支预算总表

      2、西双版纳州勐海县2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、西双版纳州勐海县2015年部门单位基本信息表一