勐海县文体广电和旅游局2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、州关于文化（艺术）、体育、新闻出版（版权）、文物工作的法律、法规和方针政策；拟定全县文化（艺术）、体育、新闻出版、版权、文物和非物质文化保护事业发展规划和政策措施并组织实施；推进全县文化（艺术）、体育、新闻出版领域的体制机制改革。
2.组织、管理并指导全县性重大文化艺术、体育活动。指导和监督管理县级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化、体育建设。
3.拟订全县文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。
4.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。
5.拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。指导、管理全县对外文化、体育交流，组织实施全县对外文化、体育交流活动。
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年，勐海县文体广电旅游局全体干部职工在勐海县委、县政府的正确领导下，在省、州文化、体育、广播电视主管部门的指导、帮助和支持下,坚持以科学发展观为统领，围绕服务全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力推进了我县文化、体育、广播电视工作，圆满完成了预期目标任务。
基础设施概况：我县11乡（镇）均设有文化站，文化站业务房面积达3586㎡，每个文化站平均业务房面积326㎡。全县建有村级文化室13个、2210㎡，村级文化活动场所7个、13342㎡，省一级文化站1个（格朗和乡文化站）、省二级文化站2个（勐遮、打洛文化站）、省三级文化站8个。
积极开展各种文化活动，切实丰富人民群众文化生活。为满足人民群众日益增长的文化生活需求，丰富广大群众的业余文化生活，我局抓住春节、国庆及嘎汤帕、拉祜扩、泼水节、桑衎文化节等重大节日和民族传统节日期间，积极组织开展了元旦、春节、泼水节等重大节假日的各种文艺演出活动，各类丰富多彩的文艺活动，丰富各族干部、群众的节日文化生活，深受城乡居民的喜爱，产生了广泛的社会影响，针对外宣工作竞争日益激烈这一现状，我们注重加强了选题策划，做到策划在前，落实到位。其次是加强了与上级的沟通和联系，了解各方面动态信息，根据掌握的信息认真拟定报道方案，提高用稿率，从而提升勐海的知名度。
在文物保护工作中，一是完成全国重点文物保护单位曼短佛寺保护维修项目可行性研究报告。二是争取州文物管理部门的支持，对受损坏州级文物保护单位—勐遮镇曼宰龙佛寺壁画进行保护性抢救和修复工作，确保曼宰龙佛寺壁画的安全。同时结合本地实际，坚持“因地制宜”的工作原则，借助社会主义新农村建设的良好契机，继续在全县各乡镇开展了具有农民特色的文体活动，促进我县文化体育事业的进步和发展。把新闻宣传、典型带动作为突出舆论主导和监督作用的主渠道，为全县改革开放和四个文明建设营造了良好的舆论氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县文化体育广播电视和旅游局；
2.勐海县文化市场综合行政执法大队；
3. 勐海县文化馆；
4. 勐海县民族文化工作队；
5. 勐海县图书馆；
6. 勐海县广播电视台；
7. 勐海县业余少体校；
8. 勐海县农村电影放映管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度年末实有人员编制73人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），在职不在编（待定编）实有行政人员4人；事业人员68人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。遗属人员1人。
车辆编制2辆，实有12辆，其中：一般公务用车11辆，其他用车1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度收入合计2263.44万元。其中：财政拨款收入2219.65万元，占总收入的98.1%；其他收入43.79万元，占总收入的1.9%。与上年对比减少了14.3%，主要原因是减少上级专项资金拨入，主要是体育事业的彩票公益金、农村文化活动广场建设经费、勐海县公共体育场建设项目资金、两馆免费开放资金等。
二、支出决算情况说明
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度支出合计2449.76万元。其中：基本支出959.08万元，占总支出的39.1％；项目支出1490.68万元，占总支出的60.9％。与上年对比增加了37.7%,增加原因：主要是西财教发〔2015〕148号西双版纳州财政局关于下达2015年农村文化以奖代补专项资金400，000.00元、西财教发[2015]165号：西双版纳州财政局关于下达2015年中央补助地方国家电影事业发展专项资金800,000.00元、西财教发[2015]87号：下达2014年农村文化建设项目专项资金952,000.00元、西财综发[2015]79号：2015年七彩云南全民健身基础设施工程615,000.00元,人员经费正常晋升等 。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.10万元。与上年对比增加254.34万元，增加38.7%,增加原因：主要是人员工资调资的增加及公用经费的标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.9％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1137.70万元。与上年对比增加339.50万元,增加了42.5%。增加原因：主要是西财教发〔2015〕148号西双版纳州财政局关于下达2015年农村文化以奖代补专项资金400，000.00元、西财教发[2015]165号：西双版纳州财政局关于下达2015年中央补助地方国家电影事业发展专项资金800,000.00元、西财教发[2015]87号：下达2014年农村文化建设项目专项资金952,000.00元、西财综发[2015]79号：2015年七彩云南全民健身基础设施工程615,000.00元等 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出2048.80万元,占本年支出合计的83.6%。与上年对比增加593.84万元，增加40.8%。增加原因:主要是西财教发〔2015〕148号西双版纳州财政局关于下达2015年农村文化以奖代补专项资金400，000.00元、西财教发[2015]165号：西双版纳州财政局关于下达2015年中央补助地方国家电影事业发展专项资金800,000.00元、西财教发[2015]87号：下达2014年农村文化建设项目专项资金952,000.00元、西财综发[2015]79号：2015年七彩云南全民健身基础设施工程615,000.00元,人员经费正常晋升等 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于勐海县公共体育场建设及少体校综合楼建设项目前期费；
2文化体育与传媒（类）支出1714.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用文化744.14万元、文物5万元、体育465.98万元、广播影视287.93万元、其他文化体育与传媒支出211.27万元；
3.社会保障和就业（类）支出151.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要是财政用于对社会保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助，以及保障行政、事业单位离退休人员的经费；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出73.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政、事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；
5.住房保障（类）支出60.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为26.43万元，完成预算的55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.29万元，完成预算的90.5%；公务接待费支出决算为10.14万元，完成预算的33.8%。 2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央有关文件精神规定，坚持厉行节约，严格遵守各项规章制度，严肃财经纪律，加强资金使用管理，严格控制，支出减少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.03万元，下降34.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元，下降9.5%。；公务接待费支出决算减少12.32万元，下降54.9%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央有关文件精神规定，坚持厉行节约，严格遵守各项规章制度，严肃财经纪律，加强资金使用管理，严格控制，支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，占61.6%；公务接待费支出10.14万元，占38.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出16.29万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县文化体育广播电视和旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：根据中央有关文件精神规定，坚持厉行节约，严格遵守各项规章制度，严肃财经纪律，加强资金使用管理，严格控制，支出减少。
3.公务接待费支出10.14万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出10.14万元。用于接待省、州、县工作检查及单位正常接待支出。勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年国内公务接待共接待207个批次，接待2710人次。公务接待费减少的主要原因：根据中央有关文件精神规定，坚持厉行节约，严格遵守各项规章制度，严肃财经纪律，加强资金使用管理，严格控制，支出减少。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年机关运行经费支出12.71万元，与上年9.02万元对比，增加40.1%，主要原因是人员经费标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购支出情况，采购预算总额1,263,375.00元，实际采购金额1,232,578.00。今年一共采购了13笔，其中：
1.中央体育彩票公益金（海财教字〔2014〕174号）采购乡镇篮球场灯光、球架539,600.00元；
2.2014年社区文化中心（文化活动室）专项补助资金（海财教字〔2015〕171号）采购勐海镇象山社区广告宣传牌，LED显示屏、便携式拖杆音箱、专业功放等总计74,250.00元；
3.体育彩票公益金（海财综字〔2014〕185号）采购综合楼监控设备40,000.00元；
4.农村文化设施补助经费海财教字〔2015〕46号、2014年边疆解五难文化项目专项经费海（海财教字〔2015〕50号）采购线性列阵音箱、专业功放、带效果调音台、蓝光DVD等159,800.00元；
5.农村文化设施补助经费（海财教字〔2015〕46号）采购6副篮球架，总计45,000.00元；
6.2012年非物质文化遗产保护专项资金（西财教发〔2012〕238号）采购全频音箱、专业功放、便携式音箱等98,128.00元；
7.工作经费（海财综字〔2015〕119号）采购打印机2,500.00元，扫描仪1,500.00元；
8.体育彩票公益金（海财综字〔2014〕176号）采购学生足球服28,200.00元；
9体育彩票公益金（海财综字〔2014〕176号）采购篮球、羽毛球、气排球等93,600.00元；
10.2013年十一五村村通工程运行维护费（海财教字〔2014〕91号）采购数字电视解码器5,800.00元；
11.农村电影放映补助（海财预字〔2015〕40号）采购电影站笔记本电脑1台4,000.00元，台式电脑1台4,000.00元，相机1台1,900.00元；
12. 农村电影放映补助（海财预字〔2015〕40号）采购电影银幕4副5,600.00元；
13.2013年“十一五”广播电视村村通工程运行维护经费（海财教字〔2014〕91号）、2015年省级广播电视村村通工程运行维护经费（海财教字〔2015〕83号）采购边境无线覆盖项目配件、集成器等134,100.00元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
