勐海县旅游局2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

1.根据国家、省、州、县在关方针、政策、法规和我县经济发展战略、规划，编制全县发展旅游业中长期规划和年度计划，并组织计划的实施和检查；拟定全县旅游业管理的办法并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、旅游景区（点）、旅游购物、旅游车船、入出境旅游、边境旅游、导游队伍、旅游教育培训、旅游安全生产、旅游保险及特种旅游事务的管理工作。

2.指导全县旅游区域、旅游景区（点）的规划与建设工作，组织全县旅游资源的普查和开发与保护；指导旅游业的社会投资和利用外资。

3.拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动；负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

4.参与县内旅游景区（点）等级和星级宾馆（酒店）的评定工作，管理全县旅行社、星级宾馆（酒店）、旅游交通运输、旅游产品营销和旅游景区（点）秩序。协调有关部门，旅游企业之间的经济关系，结合我县实际，贯彻和制定我县旅游行业的各项服务规范，并组织实施、监督和检查。

5.负责全县旅游行业的统计工作和财务内审工作，会同物价部门制定我县旅游价格。

6.组织全县旅游教育和旅游职业培训；组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业的精神文明建设。

7.负责全县旅游市场的现场检查和监督工作，规范旅游市场秩序，按照有关法规进行处理、仲裁和理赔，落实旅游安全措施，维护旅游者合法权益。

8.组织对外旅游宣传、旅游促销，招徕客源和旅游信息的传播。

9.负责全县旅游统计信息和旅游产业的经济运行分析。

10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、2015年我县接待游客量及旅游综合收入提高显著，1至12月，全县共接待国内外旅游者227万人次，同比增长16.2%；旅游总收入20.26亿元，同比增长11.3%。

2、在我局的指导帮助下，勐景来景区积极创建国家4A级旅游景区，累计投入资金1173.6万元，新建停车场，整修进入景区道路，更新景区供水管道、泼水广场、民间赶摆场等设施，同时完善的相关旅游接待设施；引导景区内村民自觉按照传统杆栏式结构建盖新房，保持传统习俗，向游客展示一幅优美的田园风光和傣民族传统生活画面，进一步增强我县旅游知名度。

3、我县通过开展旅游市场专项整治以来，重拳出击，一查到底，今年我局游客投诉受理结案率100%，违法违规案件结案率100%，我县旅游市场进一步规范，人民群众和广大游客反映强烈的问题得到有效解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县旅游局2015年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位1个。分别是：

1. 勐海县旅游局（参公事业单位）；

2.勐海县旅游行政执法大队（事业单位） 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 勐海县旅游局参公编制7人（含行政工勤编制1人），年末实有在职人数6人，其中：参公5人、工勤1人；退休1人，财政全额供养7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

勐海县旅游行政执法大队属勐海县旅游局下属事业单位，事业编制8人，为财政全额拨款，其中：年末实有在职人数8人，退休2人，财政全额供养10人。实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县旅游局2015年度收入合计236.20万元。其中：财政拨款收入236.20万元，占总收入的100%。与上年对比减少减少47.3%，主要原因是省级项目经费减少225万元，社保、医疗、住房保障及其他人员零星追加等增加27.3万元，无其他收入，比上年减少14.09元，主要是今年上级部门没在下达工作经费。

二、支出决算情况说明

勐海县旅游局2015年度支出合计257.00万元。（1）基本支出153.4元，占总支出的59.7%，与上年对比增加了37.7%，增减变动原因：人员经费追加、工伤、生育、医疗保险、住房公积金等提高增加支出33.1万元，日常公用经费支出增加8.9万元。（2）项目支出103.6元，占总支出的40.3%，与上年对比减少了3.1%。增减变动原因：今年商品和服务支出增加25.2万元；省级项目经费特色村建设支出减少25万元，办公设备购置减少3.5万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障勐海县旅游局机关及下属事业单位正常运转的日常支出153.4万元，与上年对比增加42.0万元，增加37.7%,增加原因：主要是人员工资调资的增加及公用经费的标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.3％；办公费、邮电费、公务接待费等日常公用经费占基本支出的13.7％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障勐海县旅游局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.6万元，与上年对比减少3.3万元, 减少3.1%。减少原因：主要是今年商品和服务支出增加25.2万元；省级项目经费特色村建设支出减少25万元，办公设备购置减少3.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出250.1万元,占本年支出合计的97.3%。与上年对比增加14.6%。增加原因:主要是人员经费正常晋升、上年结余资金使用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障和就业（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要是财政用于对社会保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助，以及保障行政、事业单位离退休人员的经费；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%。主要用于行政、事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

3.商业服务业（类）支出212.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8%。主要是旅游业管理与服务支出的行政运行55.3万元、一般行政管理事务5.4万元、旅游宣传68.6万元、其他旅游业管理与服务支出82.8万元；

4.住房保障（类）支出10.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为14.9万元，超出预算的198.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.2万元，超出预算的173.3%；公务接待费支出决算为6.7万元，超出预算的235.0%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为自2012年以来，由于以前财务工作人员的理解错误，把“三公”经费的预算仅理解成，财政部门按车辆编制预算给单位每辆车的交通费2万元，上报“三公”经费的预算只上报了2万元。根据财政部门近年来的有关要求，要求我单位在上报“三公”经费预算时，“三公”经费的预算是只能减不能增，在此前提下，我单位的“三公”经费预算只能是在此上报的错误数据的基础上进行调整，每年“三公”经费预算为5万元，不能增加。

“三公”经费总额与上年决算数对比减少1.18万元，其中：因公出国（境）比上年减少1.97万元，减少原因：无外出考察通知事项。公务用车运行维护费比2014年公务用车运行维护费增加0.05万元，增加原因：因去年末发生旅游车交通事故，故今年加强旅游执法力度，工作用车出勤较频繁，车辆产生的费用较去年有所增加。公务接待费6.7万元，比2014年增加0.74万元，增加原因：2014年12月31日勐海至打洛线发生一起旅游车翻车交通事故，造成人员伤亡，我局作为处理该交通事故善后工作的协助单位，所产生的慰问伤亡人员及家属的水果、接待住宿、接待及工作用餐，按所属经济分类科目我局只能列入公务接待费用，支出1.55万元，比往年新增了一项处理事故的接待费用，所以，我局今年产生的公务接待费用较去年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，占55.0%；公务接待费支出6.7万元，占45.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.2万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出6.7万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.7万元。用于接待省、州、县工作检查及单位正常接待支出。勐海县旅游局2015年国内公务接待共接待255个批次，接待1274人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2015年机关运行经费支出14.1万元，与上年对比增加40.1%，,主要原因是人员经费预算标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况，政府采购支出金额24.95万元，主要采购《勐海旅游指南》宣传画册6000本，7.20万元；《中国普洱茶第一县—勐海》宣传画册4000本，9.60万元；《勐海县旅游志》700本，7.70万元，都为财政项目性资金支出；笔记本电脑一台0.45万元，为财政性公用经费支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。