勐海县劳动就业服务中心2021年度部门决算
监督索引号53282214036501000
勐海县劳动就业服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，根据劳动就业发展规划及年度工作计划，组织实施年度就业再就业目标任务。
2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全县下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业政策。
3.负责对全县创业担保贷款的管理和指导工作，办理县级创业担保贷款的审核认定。
4.负责全县劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体的劳动力市场统筹就业工作，负责全县失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。
5.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。
6.负责失业保险政策的贯彻落实，负责全县失业保险基金的统筹和预决算，负责失业保险的统计、分析。
7.负责全县就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）就业创业工作
2021年，全县城镇新增就业3039人，完成目标任务数2450人的124.04%；城镇失业人员再就业完成1935人，完成目标任务数1200人的161.25%；就业困难人员就业1166人，完成目标任务数950人的122.74%。城镇登记失业率3.93%，低于4.2%的控制目标。大中专毕业生报到633人，其中高校毕业生报到616人，已安置就业548人。已开发公益性岗位220个，目前在岗275人；创业担保贷款。2021年，受理申请创业贷款731人，发放创业贷款584人，发放10329万元，完成工作目标任务7287.5万元的141.74%，带动就业1461人。其中，受理申请“贷免扶补”贷款464人，放贷367人6389万元，完成工作目标任务367人的100%；受理申请创业担保贷款267人，放款217人3940万元，完成工作目标任务216人的100.46%。
（2）社会保险参保情况
2021年，全县失业保险参保750户1.1015万人，完成目标任务数1.05万人的104.9%，其中：事业单位参保151户4148人，企业单位参保599户6867人。累计发放失业保险金3819人次464.0085万元；农民工生活补助53人45.927万元；失业补助金2533人次192.2452万元；医疗补助2993人次121.0785万元；省外户籍失业人员转回户籍所在地领取转移支出3人12.21万元。失业保险发放企业职工职业技能补贴109人22.165万元。
（3）失业保险稳岗返还执行情况
2021年，失业保险稳岗返还企业271户57.87万元，惠及企业职工4242人。
（4）沪滇劳务协作
跨省劳务输出。依托沪滇劳务协作，实行“点对点、一站式”全程服务保障，促进农村劳动力跨省转移。借力沪滇劳务对口帮扶协作机制，把农村劳动力转移就业作为立足当前的“稳”，持续发力，提升转移就业组织化程度，大力推动贫困劳动力外出务工增收。2021年成功组织输送75名赴上海松江区企业务工，其中脱贫劳动力75名。发放外出务工奖补67人10.05万元；就业帮扶车间情况。2021年认定就业帮扶车间2个，申请就业帮扶车间补贴4家，其中以前年度认定2家，共吸纳贫困劳动力就业133人，发放补贴金额42.2678万元；乡村公益岗情况。2021年在全县开发乡村公益岗607个，其中共安置607名脱贫劳动力就业，实现月人均增收800元；线上招聘情况。累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布招聘信息44期，提供就业岗位1171个，点击量达到14200人次；线下招聘情况。2021年，组织开展“勐海县2021年沪滇劳务协作专场招聘会”“勐海县2021年易地搬迁村岗位推介会”及政策宣传活动24场，共为全县群众提供332家企业的12034个就业岗位；职业技能培训。2021年，我县共组织开展农村劳动力培训61537人次，完成目标任务20000人次的307.69%，其中：脱贫劳动力11888人；共组织开展补贴性职业技能培训10789人，完成目标任务3000人的359.63%，其中：脱贫劳动力1638人。符合补贴9690人，其中：脱贫劳动力1638人，符合补贴脱贫人员 1554 人。共拨付培训补贴967.542万元，涉及35个工种。其中：支付脱贫人员交通、生活补贴79.976万元。开展新型学徒制培训17人，完成目标任务数20人的85%；创业担保贷款情况。2021年共为40名脱贫劳动力发放创业担保贷款561万元。发放脱贫劳动力一次性创业补贴48人41.5万元。通过发放创业贷款和创业补贴，有效扶持脱贫劳动力生产和经营，帮助其增加收入。
（5）社会保险补贴工作
进一步贯彻落实就业再就业政策，加强就业特别困难失业人员的社会保险补贴工作，使灵活就业人员享受惠民政策。截至目前，共发放灵活就业社会保险补贴428人251.2万元。
（6）鼓励企业吸纳下岗失业人员
按照“服务上门、宣传到人”的工作思路，深入企业，广泛、细致的宣传各项优惠政策，并对招用持有《就业失业登记证》人员的企业，按照规定给予享受相应期限内享受社会保险补贴政策。2021年，共有1家企业申报企业吸纳，补贴人数2人，补贴金额2.24万元。
（7）档案管理工作
不断建立完善档案管理制度。进一步加强全县各类企业人员及失业人员的人事档案收集、鉴定、整理、管理工作，提高查阅、借阅和转移档案人员的服务。2021年，中心管理管理人事档案9899卷。其中：全县失业人员档案4035卷，黎明农场失业人员档案1237卷；高校毕业生档案2638卷；中专毕业生档案776卷；企业干部档案603卷；企业在职职工档案514卷；退伍军人档案96卷。借查阅档案192人次，当年转入人事档案1580卷，转出人事档案75卷，清理归档零散档案材料157份396页。
（8）做好中小微企业吸纳高校毕业生一次性补贴。2021年共有10家企业申请吸纳高校毕业生一次性补贴，吸纳高校毕业生37人，补贴金额18.5万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县劳动就业服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
共设置7个内设机构：办公室、会统室、人力资源中心、失业保险办公室、就业和再就业办公室、担保中心办公室、档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县劳动就业服务中心部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2021年度收入合计37,909,598.77元。其中：财政拨款收入37,241,938.77元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入667,660.00元，占总收入的1.76%。与上年对比增加3,220,406.22元，增长9.28%。主要原因是新增中央就业补助资金22,669,395.72元、沪滇劳务协作资金1,700,000.00元、松江区人社局对口帮扶资金667,660.00元、人力资源专项经费798,900.00元、小额担保贷款奖补资金305,900.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2021年度支出合计37,909,598.77元。其中：基本支出11,002,706.35元，占总支出的29.02%；项目支出26,906,892.42元，占总支出的70.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,210,583.88元，增长9.2%，主要原因是增加中央就业补助资金22,669,395.72元、沪滇劳务协作资金1,700,000.00元、松江区人社局对口帮扶资金667,660.00元、人力资源专项经费798,900.00元、小额担保贷款奖补资金305,900.00元.
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,002,706.35元。与上年对比增加6,327,067.62元，增长135.31%。主要原因是2021年全县公益性岗位人员地方配套补贴5,866,996.44纳入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,113,803.23元，占基本支出的82.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,888,903.12元，占基本支出的17.17%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,906,892.42元。与上年对比减少3,116,483.74元，下降10.38%，主要原因分析2021年全县公益性岗位人员地方配套补贴5,866,996.44纳入基本支出。主要用于中央就业补助资金22,669,395.72元，支付全县公益性岗位补贴、灵活就业人员社会保险补贴、技能培训补贴、乡村公益性岗位补贴；沪滇劳务协作资金1,700,000.00元，支付乡村公益岗人员生活补贴、开展招聘会、就业车间、一次性创业补贴。松江区人社局对口帮扶资金667,660.00元，支出外出务工人员交通费、体检费、一次性生活困难补助；人力资源专项经费798,900.00元；开展就业创业工作及劳动力转移工作专项经费。小额担保贷款奖补资金305,900.00元，补充就业创业工作经费等.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出37,241,938.77元，占本年支出合计的98.24%。与上年对比增加3181346.22元，增长9.34%，主要原因是增加中央就业补助资金22,669,395.72元、沪滇劳务协作资金1,700,000.00元、人力资源专项经费798,900.00元、小额担保贷款奖补资金305,900.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出34,821,426.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%。主要用于:(1)社会保险经办机构4,228,586.86元。（2）其他人力资源和社会保障管理实务支出20,000.00元。（3）行政单位离退休256,997.60元。（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出216,625.12元。（5）机关事业单位职业年金缴费支出38,918.38元。（6）社会保险补贴744,924.00元。（7）公益性岗位补贴5,866,996.44元。（8）其他就业补助支出23,468,378.42元；
9.卫生健康（类）支出232,910.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于(1)行政单位医疗141,740.30元。（2）公务员医疗补助91,170.65元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,005,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于(1)其他扶贫支出1,700,000.00元。（2）其他普惠金融发展支出305,930.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出181,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于支付公职人员公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为19,280.00元，完成预算的38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,280.00元，完成预算的38.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实中央八项规定，规范“三公”经费支出，严格管控公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,835.00元，下降35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少10,835.00元，下降35.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央八项规定，规范“三公”经费支出，严格管控公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,280.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出19,280.00元。其中：
国内接待费支出19,280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市松江区人社局对口帮扶考察团到我县调研、检查劳务协作工作情况发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县劳动就业服务中心2021年机关运行经费支出1,888,903.12元，与上年对比增加66,396.78元，增长3.64%，主要原因是，2021年搬迁新办公楼支付劳务费和新增2名安保人员劳务费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县劳动就业服务中心资产总额931,538.18元，其中，流动资产7,778.18元，固定资产923,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122,333.69元，下降11.61%其中固定资产减少329,374.48元。处置房屋建筑物659.79平方米，账面原值314,734.48元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值14,640.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
931538.18 |
7,778.18
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923,760.00 |
0 |
0 |
0 |
923,760.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7,265,900.00元，其中：政府采购货物支出105,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,160,900.00元。授予中小企业合同金额7,265,900.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县劳动就业服务中心开展了2021年项目绩效自评。因勐海县劳动就业服务中心是勐海县人力资源和社会保障局下属参公事业单位，未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出自评结果。项目支出自评2个，分别是：国企下岗离岗失业人员社会保险补贴，评价金额752,000.00元，自评结果为优；化解财政借款专项经费，评价金额20,000.00元，自评结果为优。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件：
勐海县劳动就业服务中心2021年部门决算公开表20221024033252398.xls
监督索引号53282214036501111