勐海县人力资源和社会保障局2021年预算信息公开
监督索引号53282214036800000
勐海县人力资源和社会保障局2021年预算公开说明
勐海县人力资源和社会保障局
2021年预算公开目录
第一部分勐海县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
第二部分勐海县人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐海县机构改革方案>的通知》（西办字〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3号）执行。
1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置情况
勐海县人力资源和社会保障局设9个内设机构。内设办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。
（三）重点工作概述
1.持续做好疫情防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，时刻绷紧“外防输入、内防反弹”这根弦，严格贯彻落实“五个管住”要求，优化防控标准，做好人员摸排，不断提高常态化防控能力和水平。
2.持续做好“六稳”“六保”工作。坚决贯彻落实中央、省、州、县关于做好“六稳”工作落实“六保”任务的决策部署，坚持就业优先，全面落实慧企稳岗政策，深入挖掘就业潜力，聚焦重点人群，加强稳岗转岗服务，努力实现更充分、更高质量就业。
3.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。深入贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，不断压实职责，形成长效常态机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。
4.持续做好就业促进工作。加快城乡统筹，着力解决“就业难”与“用工难”问题提。实施更加积极的就业政策，确保就业形势持续稳定，切实做好重点群体的就业工作。积极推进创业促就业工作，探索劳务脱贫途径和方法，扎实做好职业能力培训工作，切实加强就业服务。
5.持续加大技能培训力度，提升贫困劳动力技能和素质。以推行终身职业培训为抓手，着眼提高职业技能培训的针对性、实效性，开展分层性、分类别、多形式的培训。
6.持续提高劳务输出组织化程度和就业脱贫覆盖面。做好就业供给需求对接，多渠道、全方位促进农村贫困劳动力有序转移就业。为贫困劳动力及时提供最新就业岗位信息，不断拓展县外、州外、省外甚至国外输送渠道，扩大输出规模，提高输出质量和效益。
7.加强部门联动，制定相关措施，有效解决高层次人才、急紧缺人才引进难的问题。通过加强部门联动，有效发挥部门职能，密切配合，搭建平台，协同制定人才支持政策相关措施，促进人才回归、技术回乡，有效解决当下高层次人才、急紧缺人才引进难的问题，为我县经济社会发展提供坚强的人才支撑。
8.持续加强社会保障体系建。进一步完善机关事业单位养老保险制度、加强业务经办系统和组织机构建设。积极推进被征地农民养老保障工作。
9.持续开展根治拖欠农民工工资工作。认真贯彻落实习近平总书记关于根治拖欠农民工工资问题的重要指示精神，切实履行好属地管理责任，完善欠薪预警机制，及时发现和妥善解决欠薪问题。
10.持之以恒深化人社行风建设。以创建模范机关为抓手，持续开展“人社系统窗口单位改进作风专项行动”，查摆并破解就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系、人社扶贫等领域痛点堵点难点，切实优化营商环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 14名，工勤编制1名，事业编制0名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入374.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少182.22万元，下降32.73%，减少的原因主要是人员变动而需缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金比上年减少28.03万元，下降6.96%。项目支出比上年减少154.19万元，下降100.00%。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入374.54万元，其中：本年收入374.54万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.54万元（本级财力374.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少182.22万元，下降32.73%，减少的原因主要是人员变动而需缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金比上年减少28.03万元，下降6.96%。项目支出比上年减少154.19万元，下降100.00%。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出374.54万元。本年财政拨款安排支出374.54万元，其中：一般公共预算安排支出374.54万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少182.22万元，下降32.73%，减少的原因主要是人员变动而需缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金比上年减少28.03万元，下降6.96%。项目支出比上年减少154.19万元，下降100.00%。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出374.54万元，其中：基本支出374.54万元，项目支出0.00万元。比2020年预算数减少28.03万元，下降6.96%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出374.54万元，比2020年预算数减少182.22万元，下降32.73%。减少的原因主要是人员变动而需缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金比上年减少28.03万元，下降6.96%。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.65%,比2020年预算减少28.92万元，下降8.61%，减少的原因主要是人员变动而需缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金比上年减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.60%，比2020年预算减少9.44万元，下降24.92%，减少的原因主要是人员减少公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.40%，比2020年预算减少96.66万元，下降71.28%，减少的原因主要是根据工作安排减少项目的资金安排。
（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2020年预算减少45.85万元，下降97.16%，减少的原因主要是根据工作安排减少项目的资金安排。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算增加减少154.19万元，下降100.00%，减少的原因主要是根据工作安排减少项目的资金安排。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出268.46万元，主要用于单位的基本支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出39.30万元，主要用于退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.98万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.49万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.75万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.91万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.64万元，主要用于职工住房公积金补助。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资51.33万元（其中：基本支出51.33万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴78.44万元（其中：基本支出78.44万元，项目支出0.00万元）。
奖金35.48万元（其中：基本支出35.48万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元（其中：基本支出18.98万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出73.06万元（其中：基本支出73.06万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元）。
水费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。
邮电费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。
差旅费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。
工会经费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）。
福利费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
退休费38.94万元（其中：基本支出38.94万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少1.50万元，下降9.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是本年未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为8.00万元，较2020年减少0.50万元，下降5.88%。国内公务接待批次140次，共计接待1350人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人员范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较2020年减少1.00万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变化。无增减变化的原因主要是本年无购置预算；公务用车运行维护费6.00万元，较2020年减少1.00万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费29.80 万元，比上年减少1.10万元，下降3.57%，减少的原因是：人员变动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282214036800111
附件1：
勐海县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表20210525103653939.xlsx
附件2：
勐海县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc