西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇2022年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐遮镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐遮镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，我们主要做了以下工作：
1.协调并进，产业发展态势持续向好
农业发展稳步加快。完成全年粮豆种植面积131105.00亩，完成种植任务的101.80%，2021/2022榨季甘蔗面积33687.00亩，入榨量176564.00吨，现有茶园40925.00亩，产量2332.20吨，水产品养殖33070.00亩，产量10699.00吨，大型牲畜存栏12000余头，家禽存栏190164.00羽，蔬菜累计种植面积65819.00亩，产量57572.30吨。严格落实惠农惠民补贴政策，累计发放各类补贴1,937.00万元。2022年农业生产总值预计14.30亿元，同比增长6.00%。粮食安全成效显著。严格落实粮食安全责任制，坚决扛牢粮食生产政治责任，牢牢把住粮食安全底线，严格落实土地流转备案制度，强化耕地用途管控、抓好村规民约执行，开展非粮化联合整治行动。村小组与承租户签订制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定粮食生产承诺书165份，农村土地流转合同备案309份，流转面积46011.00亩，确保耕地每年种植一季粮食作物。招商引资成效明显。保持招商引资工作大推进、强推进的工作势头，项目牵引带动作用持续增强，2022年实施项目共18个，总投资3,395.70万元，其中投入基础设施建设774.00万元、产业发展项目2,621.70万元。曼拉彩稻画项目产生经济效益110余万元，其中村集体经济增收20余万元，探索“农业+文化+旅游”，滇南粮仓农文旅融合发展项目在曼燕村曼朗小组顺利落地，预计2023年可产生直接经济效益300余万元，村集体经济实现增收10.00万元，为全镇粮食产业转型升级探索出了新的发展道路。特色产业步伐加快。坚持“一村一品”特色产业战略，初步形成曼勐养村果莓种植特色产业，不断做大区域品牌，“西谷香米”“傣坝田园”“水傣香”等特色品牌不断向外延伸发展。进一步做好“稻+”文章，稻鱼共生、稻虾共生等新业态逐步兴起。引进米线加工厂、罗非鱼加工厂、冷链仓储等产业发展类项目，进一步拓宽产业发展链，不断增加经济收入。
2.多措并举，乡村振兴步伐铿锵有力
脱贫成果持续巩固。紧扣防止规模性返贫底线任务，完善防止返贫监测和帮扶预警机制，做好“一户一策”帮扶措施，确保致贫风险点消除清零。脱贫户和监测对象人均纯收入15,274.30元，同比增长27.30%，持续保持稳定增收。2021/2022榨季，勐遮镇2个脱贫村曼洪、曼令甘蔗产值达1,166.50万元，甘蔗产量产值创新高。增收渠道不断拓宽。办理贷免扶补贷款20户，放贷资金280.00万元；办理小额担保贷款11户，放贷资金165万余元。开展农村实用技能培训12场次，培训人数850余人，为外出就业创业者提供了资金支持和技术保障。落实乡村公益性岗位政策，为90名脱贫户实现就近就地就业，发放岗位工资86.40万元。依托“企业+农民专业合作社+农户”的模式，带动建档立卡脱贫户、边缘户稳定持续增收。产业项目稳步推进。依托滇南粮仓农文旅融合发展项目、滇南粮仓勐海香米全产业链发展建设项目、西环线乡村振兴示范项目等多个项目，政府投资947.00万元，撬动企业投资5,000余万元。
3.厚植生态，乡村建设行动深入实施
环境质量持续优化。2022年镇村两级河长共开展巡河412人次，开展清河行动6次，清理河长10余公里，各级明察暗访发现涉河问题全部整改到位，水生态进一步得到修复改善。镇村两级林长、副林长、护林员按要求巡林3560人次，秸秆禁烧工作常抓不懈，“河长制”、“林长制”各项工作力度不断加大。爱卫行动不断深入。召开4次爱国卫生专题工作部署会，建立健全长效管理机制，完善各项责任追究制度，检查餐饮单位153家，开展农贸市场检查42次，镇域环境卫生不断改善，成功创建省级卫生乡镇。污水治理初见成效。建有16个生活污水收集设施氧化塘，污水管控13个行政村133个自然村组，污水处理量291.72吨。基础设施日益完善。稳步推进“多规合一”实用性村庄规划编制，全面完成13个行政村村庄规划编制初稿，修建自然村通硬化道路13条，共计19.80千米，修建灌溉排水沟67条，共计61.80千米，修建田间道路56条，共计54.80千米。大力实施万吨水泥进乡村，2022年共发放水泥1118.00吨，涉及13个村委会59个小组，资金支出61.80万元，村容村貌“颜值”不断提升。“厕所革命”稳步推进。完成3座自然村公厕、978座无害化户厕改建。20座问题公厕、1344户问题户厕均已纳入“十四五”户厕改造计划。村庄清洁持续发力。持续开展爱国卫生大扫除行动，全镇累计发动干部群众12万余人次，清运垃圾1564.70吨，清理污水沟11.40千米，清理村内垃圾、淤泥数量28.10吨，进一步提升农村人居环境。曼恩村曼拉小组入选2022年云南省绿美乡镇省级绿美村庄建议名单。现场比武推动提升。开展农村人居环境整治大比武现场会8期，下沉10个村委会22个村小组把脉问诊，通过“实地观摩+现场评分+现场指导+座谈总结”，聚焦问题，补足短板，“对症下药”。辐射带动10个村委会43个村小组积极开展美丽乡村建设工作，共拆除彩钢瓦10.90万平方米，围墙11.60万平方米，修缮水沟23.60千米、村内道路17.40千米，修建绿化带29.20千米。2022年农村人居环境整治工作在西双版纳州各季度农村人居环境整治提升考核中排名前列。
4.以人为本，民生社会事业全面推进
民生实事落实落细。严格按照“兜底线，保民生”要求，认真落实扶老、助残、救孤、济困为重点的救灾救助。2022年共发放农村低保金228.70万元，城镇低保金18.40万元，特困供养人员补助78.60万元；发放残疾人护理补贴30.70万元，生活补贴8.50万元；发放高龄补贴48.90万元；开展临时救助87户300人，发放临时救助资金38.10万元。社会保障全面增强。完成全镇城乡居民养老保险缴费29059人，城乡居民医疗保险缴费53669人，办理到龄享受养老待遇920人，聚焦广大老年人在社保经办服务中的操心事、烦心事，成立勐遮镇“康乃馨”社保先锋队，对260余户残疾、高龄人员提供上门服务，做好待遇资格认证。给予申请医疗救助354人次，报销医疗费用290余万元；完成218名退役军人生存认证。持续深化便民服务水平，推动社会保障扩面提质。政务服务效能提升。加快转变政府职能，2022年全镇便民服务中心（站）累计受理服务事项31012件，其中政务服务事项受理11497件，便民服务事项受理19515件，办结率为100.00%，群众满意度测评达90.00%。教育事业深入开展。认真落实控辍保学责任，2022年春季开学以来，辍学率为零，在册登记学生全部按时返校入学。通过全镇“控保一盘棋”全力合作，幼儿入园率（包括民办园）达90.00%，小学毛入学率达100.00%，辍学率为零，初中毛入学率达100.00%，辍学率控制在0.04%以内，初中巩固率达99.96%。召开2022年教育工作暨表扬大会，表彰96名优秀教育工作者，营造尊师重教的良好风尚。镇政府、曼恩村、曼央龙村荣获勐海县教育工作先进集体称号。乡风文明不断丰富。以培育和践行社会主义核心价值观为切入点，开展“书香西双版纳”阅读推广活动，成功创建州级文明乡镇，9个行政村获州级文明村称号，倡导邻里和睦、普及科学文化的文明乡风。成功举办勐遮镇第一届香米农耕文化节，打造大美勐遮特色名片。
5.守土尽责，夯实平安之基孜孜不怠
疫情防控抓紧抓实。坚持人民至上、生命至上，持续抓好常态化疫情防控工作，对重要场所和人员管控持续加强，“四早”措施严格落实，未出现规模性输入。面对“9.30”疫情，我们积极响应县委县政府号召，抽调182名基干民兵参与打洛疫情防控工作，筹措物资折合人民币31.40万元驰援打洛。全年累计完成核酸检测36.80万人（次），接种新冠病毒疫苗2.20万剂，覆盖3岁以上人群5万余人，牢牢守住疫情防控“底线”。新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，完成镇域医院发热门诊区域建设，公共设施平急两用准备就绪，对辖区内重点人群5749人实行上门服务，畅通转诊绿色通道。风险隐患防范到位。常态化开展扫黑除恶工作，完善矛盾纠纷和安全隐患排查化解机制。积极化解社会矛盾纠纷，做好信访维稳工作。共受理各类矛盾纠纷案件136起，化解成功132起，正在化解中2起，引导通过诉讼途径解决2起。县级交办信访案件5件，镇来信来访接待群众20余件，化解率为100.00%。开展“送法进村”活动7次，开展“送法进校园”活动6次，广播播放群众安全感满意度、普法、扫黑除恶知识100余次，有效提升人民群众安全感。示范创建扎实推进。积极打造镇级示范综治中心，深入贯彻落实“枫桥经验”，完成州级“平安村”“无命案乡镇”“无毒示范乡镇”等示范创建，曼恩村复核通过，持续保留“全国民主法治示范村（社区）”称号，曼勐养村获云南省第五批“云南省民主法治示范村（社区）”称号。禁毒工作稳步有序。开展禁种铲毒行动，组织开展清理排查工作150余次，覆盖170个村民小组。常态化开展堵源截流、禁吸戒毒，开展“集群打零”集中收网和重点村集中整治行动共3次，破获零星贩毒案26起，抓获犯罪嫌疑人26名，查获吸毒人员401名，缴获毒品共计275.19克。禁毒工作在2022年上半年全州乡镇（街道）禁毒工作考核中排名第一。平安建设不断夯实。始终把安全生产和消防工作摆在重要位置来抓，落实“党政同责，一岗双责”及“双主任”制。共出动车辆200余辆，检查人员800余人次，检查各类单位场所100余家，督促整改各类安全隐患100余处，全力推进消防安全教育“五进”活动全面开展。组织多部门联合开展节前安全生产排查行动6次，不定期开展专项排查行动，加强应急救援队伍建设，严格落实24小时应急值班值守制度，加强紧急信息报送。全镇群众共同参与，全镇社会大局平安稳定。
6.凝心聚力，政府自身建设不断加强
政治建设常抓不懈。深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的二十大精神，推动全镇领导干部带头学，带动广大党员干部全面系统学、及时跟进学、联系实际学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。两个革命走深走实。认真落实省州县关于“两个革命”各项工作要求，成立“五比五看五争当”活动工作领导小组，细化措施清单，大力提倡“定了就办、马上就干”工作作风，开展“思想大解放、大讨论”活动，用新观念、新思维，研究新情况、破除新难题。全体干部职工自觉“体检”，剖析“病因”，坚决革除“十种表现”和“八类问题”，认真整改，转变作风、提升效能。依法行政有效铺开。主动接受人大监督，认真对待代表提出的各项议案和建议意见。深化政务公开，加强政策回应解读，通过政府门户网站等途径公开政务信息47条，公共权力运行更加阳光透明，法治建设卓有成效。廉政教育做深做实。坚持以上率下、精心谋划部署，念好“学、育、干”三字诀，以九项活动为内容载体，扎实推进“廉政警示教育周”活动深入开展。组织学习中央、省、州、县纪委全会精神4次，通报各类典型案例8次；在曼拉小组清正廉洁路上新增廉洁警示教育展板，为乡村振兴绘就廉洁底色。在勐遮镇机关内打造“清风墙”，让廉政警示格言上墙，使清正廉洁在潜移默化中深入人心，营造勤政廉政的工作氛围。村级事务监督有效。实施村级事务阳光工程，村级监督委员定期督促惠民资金发放、党员发展、党费使用等清单及时公示。开展农村集体“三资”清查工作，着重对侵占集体资产资源、村级重大事项“四议两公开”情况进行监督检查，对2019年、2020年专项清查行动进行“回头看”，进一步规范管理全镇农村集体“三资”，切实解决农民群众身边的“四风”和腐败问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室 、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室 、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐海县勐遮镇财政所
2.勐海县勐遮镇社会保障服务中心
3.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心
4.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心
5.勐海县勐遮镇农业综合服务中心
6.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心
7.勐海县勐遮镇林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐遮镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县勐遮镇人民政府
2.勐海县勐遮镇财政所
3.勐海县勐遮镇社会保障服务中心
4.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心
5.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心
6.勐海县勐遮镇农业综合服务中心
7.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心
8.勐海县勐遮镇林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
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第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐遮镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年度收入合计57,139,344.78元。其中：财政拨款收入52,741,548.25元，占总收入的92.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,397,796.53元，占总收入的7.70%。与上年相比，收入合计增加4,123,673.92元，增长7.78%， 其中：财政拨款收入增加838,157.35元，增长1.61%；其他收入增加3,285,516.57元，增长295.39%，主要原因：一是2022年新增曼恩村曼杭混村民小组提升改造党建活动场所缺口补助资金、以工代赈示范工程专项资金、勐遮镇人民政府罗非鱼加工项目专项资金、2022年财政涉农整合资金（勐遮镇曼恩村农业仓储建设项目）专项资金等项目资金；二是2022年增加勐遮镇勐遮村乡村振兴示范村建设项目资金、滇南粮仓勐海香米全产业链发展建设项目专项资金等单位自有资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年度支出合计57,050,844.75元。其中：基本支出25,303,951.05元，占总支出的44.35%；项目支出31,746,893.70元，占总支出的55.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,770,822.67元，增长7.08%，主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。其中：基本支出减少215,097.42元，下降0.84%，主要原因：根据上级要求，压减公用经费及人员减少，相应减少人员支出；项目支出增加3,985,920.09元，增长14.36%，主要原因：一是大部分项目资金由上级部门编制预算拨付至我镇进行账目核销；二是项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机构正常运转的日常支出25,303,951.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,381,983.43元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,921,967.62元，占基本支出的7.60％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,746,893.70元。其中：基本建设类项目支出金额共计13,668,131.07元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金54,000.00元;2.海财综字〔2022〕66号勐遮镇勐遮村老街小组老年活动场所补助资金100,000.00元；3.海财预字〔2022〕121号疫情防控工作经费缺口补助资金49,964.00元；4.海财预字〔2022〕37号曼燕村委会曼燕等四个村民小组安装路灯缺口补助资金145,500.00元；5.海财预字〔2022〕128号乡镇人大代表活动经费84,000.00元；6.海财预字〔2022〕5号乡镇两会经费20,000.00元；7.海财预字〔2022〕5号村（居）民小组党支部活动经费510,000.00元；8.海财预字〔2022〕5号社会治安综合治理工作经费41,400.00元；9.海财预字〔2022〕27号勐海县改制企业下岗困难人员“元旦、春节”慰问经费600.00元；10.海财预字〔2022〕203号改制企业退休及困难人员中秋节慰问费专项资金600.00元；11.海财预字〔2022〕88号第一批支援勐腊县边境疫情防控民兵误工补助资金130,500.00元；12.海财预字〔2022〕5号村小组工作经费510,000.00元；13.海财预字〔2022〕5号村两委工作经费650,000.00元；14.海财预字〔2022〕5号残疾人联络员补助资金13,000.00元；15.海财预字〔2022〕19号曼恩村曼拉村民小组提升改造党建活动场所缺口补助资金890,000.00元；16.海财预字〔2022〕170号曼恩村曼杭混村民小组提升改造党建活动场所缺口补助资金1,000,000.00元；17.海财预字〔2022〕100号2021年缉私工作经费240,000.00元；18.海财预字〔2022〕140号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金49,260.00元；19.海财建字〔2022〕126号2022年中央财政林业改革发展（国家重点野生动植物保护补助）专项资金10,000.00元；20.海财建字〔2022〕66号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金860,310.00元；21.海财建字〔2022〕82号2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金19,200.00元；22.海财建字〔2022〕363号全省自建房安全专项整治省级补助资金12,500.00元；23.海财建字〔2022〕176号2022年陡坡地生态治理专项资金74,000.00元；24.海财建字〔2022〕192号2022年省级森林防火经费9,000.00元；25.海财建字〔2022〕199号以工代赈示范工程专项资金1,482,800.00元；26.海财建字〔2022〕208号2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金28,063.20元；27.海财建字〔2022〕34号2021至2022年中央自然灾害救灾专项资金37,480.00元；28.海财建字〔2022〕283号2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费5,000.00元；29.海财行字〔2022〕57号县级人大代表活动经费21,600.00元；30.海财行字〔2022〕132号农村困难党员关爱专项资金10,080.00元；31.海财行字〔2022〕118号全县禁毒经费50,000.00元；32.海财行字〔2022〕83号社区戒毒专职人员生活补助经费186,000.00元；33.海财行字〔2022〕299号社区戒毒专职人员生活补助经费62,000.00元；34.海财行字〔2022〕155号社区戒毒专职人员生活补助经费92,080.00元；35.海财行字〔2022〕124号人民调解“以奖代补”补助资金42,390.00元；36.海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费127,100.00元；37.海财行字〔2022〕261号基层帮扶补助经费70,000.00元；38.海财行字〔2022〕208号县乡两级人大换届选举州级补助经费11,000.00元；39.海财行字〔2022〕163号州人大代表活动专项经费2,500.00元；40.海财行字〔2022〕208号县乡两级人大换届选举州级补助经费6,000.00元；41.海财行字〔2022〕272号基层帮扶补助——人大主席团工作经费10,000.00元；42.海财行字〔2022〕185号基层社会治理创新示范点建设专项经费20,000.00元；43.海财行字〔2022〕165号州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费133,920.00元；44.海财行字〔2022〕44号2021年省级司法行政工作办案补助经费43,951.00元；45.海财行字〔2022〕200号2022年第一批乡村振兴工作队员工作经费10,000.00元；46.海财行字〔2022〕76号县乡两级人大换届选举补助经费35,000.00元；47.海财行字〔2022〕77号基层人大信息化建设补助经费6,000.00元；48.海财行字〔2022〕70号县级粮食产量抽样调查经费14,400.00元；49.海财行字〔2022〕71号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费32,340.00元；50.海财教字〔2022〕70号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金10,000.00元；51.海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费49,950.00元；52.海财社字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费50,000.00元；53.海财社字〔2022〕166号村组计生干部生活补助专项资金11,310.00元；54.海财社字〔2022〕188号计生宣传员生活补助经费1,250.00元；55.海财社字〔2022〕286号2022年度卫生健康事业州级村组计生干部生活补助专项资金46,400.00元；56.海财社字〔2022〕147号勐海县创业担保贷款工作经费4,700.00元；57.海财农字〔2022〕168号勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费114,900.00元；58.海财农字〔2022〕35号勐遮镇彩色稻田画建设项目专项资金250,000.00元；59.海财农字〔2022〕35号勐遮镇曼令村“松香粳1018”绿色种植及提质增产技术推广项目专项经费200,000.00元；60.海财整合〔2022〕4号勐遮镇人民政府产业强镇项目专项资金966,300.00元；61.海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地项目专项资金30,000.00元；62.海财农字〔2022〕181号勐遮镇曼回易地扶贫搬迁安置点产业发展项目专项资金220,000.00元；63.海财整合〔2022〕5号勐遮镇人民政府罗非鱼加工项目专项资金2,000,000.00元；64.海财整合〔2022〕21号2022年财政涉农整合资金（勐遮镇曼恩村农业仓储建设项目）专项资金800,000.00元；65.海财农字〔2022〕73号2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金2,705,575.30元；66.海财农字〔2022〕258号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金300,000.00元；67.海财农字〔2022〕224号勐海县2022年农村厕所革命补助资金195,600.00元；68.海财农字〔2022〕44号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金291,000.00元；69.海财农字〔2022〕225号勐海县2022年农村厕所革命补助资金859,000.00元；70.海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金3,842,258.40元；71.海财农字〔2022〕161号勐遮镇曼回易地扶贫搬迁安置点社区服务化项目专项资金200,000.00元；72.海财农字〔2022〕66号2022年上海市对口帮扶云南省项目（勐遮镇曼燕村滇南粮仓农文旅融合发展项目）专项资金3,863,835.30元；73.海财农字〔2022〕57号勐海县勐遮镇西环线乡村振兴示范项目专项资金1973,150.00元；74.海财农字〔2022〕52号2022年度脱贫县农村住户监测经费5,000.00元;75.海财预字〔2022〕188号勐海县纪委案件查办、清廉勐海建设、开展民生领域工作专项经费50,000.00元；76.海财预字〔2022〕258号曼洪、曼令村委会企村结对专项资金137,900.00元；77.海财预字〔2022〕136号县扶贫办汇入曼洪、曼令村委会企村结对专项资金19,7000.00元;78.海财预字〔2022〕308号甘蔗榨季入榨产量补助资金499,937.80元；79.海财预字〔2022〕199号2020年第二批省级库区基金维稳工作经费85,000.00元；80.海财预字〔2022〕167号驻村工作队工作经费67,611.00元；81.海财预字〔2022〕199号高速公路经费144,854.20元；82.海财预字〔2022〕308号滇南粮仓勐海香米全产业链发展建设项目专项资金2,227,594.35元；83.海财预字〔2022〕214号勐遮镇勐遮村乡村振兴示范村建设项目资金772,120.00元；84.海财预字〔2022〕261号勐遮镇疫情防控工作经费30,000.00元；85.海财预字〔2022〕136号地质灾害调查应急体系建设经费5,000.00元；86.海财教字〔2022〕71号2020年体彩公益金项目资金（省对下第三批）专项资金3,000.00元；87.海财综字〔2022〕8号2021年省级专项彩票专项公益金（第二批）项目专项资金6,000.00元；88.海财综字〔2022〕10号中央专项彩票公益金项目专项资金8,400.00元；89.海财建字〔2022〕178号2022年生态护林员第一批补助资金117,600.00元；90.海财农字〔2022〕52号农业农村统计监测项目专项资金3,830.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年度一般公共预算财政拨款支出52,619,148.25元，占本年支出合计的92.23%。与上年相比增加1,810,717.35元，增长3.56%，主要原因：一是部分人员职务变动进行了工资调整；二是2022年项目增多，相关资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,965,207.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督事务；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出880,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于禁毒工作和社会治安工作支出；
5.教育（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,114,518.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于勐遮镇文化广播电视服务中心工资福利支出及日常公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,495,500.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于勐遮镇社会保障服务中心工资福利支出及日常公用经费支出，民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出；
9.卫生健康（类）支出2,479,861.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于全镇职工的医疗保险支出和村组妇女生活补助支出；
10.节能环保（类）支出997,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于退耕还林还草工程建设支出、生态护林员生活补助以及大气污染专项整治支出；
11.城乡社区（类）支出871,178.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于勐遮镇村镇规划建设服务中心工资福利支出及日常公用经费开支；
12.农林水（类）支出34,951,499.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。主要用于勐遮镇财政所、勐遮镇农业综合服务中心、勐遮镇林业服务中心、勐遮镇水利水土保持站工资福利支出及日常公用经费开支，村委会、村小组生活补助款、扶贫开发支出，农业生产发展、农村无害化厕所、建设活动场所支出，森林防火、公益事业、农村基础设施建设、农村经济发展支出；
13.交通运输（类）支出280,407.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于勐遮镇交通和安全生产服务中心工资福利支出及日常公用经费开支；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,404,895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于全镇职工住房公积金支出、危房改造支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出165,628.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于勐遮镇交通和安全生产服务中心安全岗工资福利支出及日常公用经费开支、自然灾害补助；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为486,600.00元，完成年初预算的231.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算273,000.00元，占总支出决算的56.10%；公务用车运行维护费支出决算80,000.00元，占总支出决算的16.44%；公务接待费支出决算133,600.00元，占总支出决算的27.46%，具体是国内接待费支出决算133,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为486,600.00元，完成年初预算的231.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为273,000.00元，年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为80,000.00元，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出决算为133,600.00元，完成年初预算的89.07%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加238,200.00元，增长95.89%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，无增减0.00%；公务用车购置费支出决算增加273,000.00元，增加100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50,000.00元，下降38.46%，主要原因是2022年减少大气污染整治工作及疫情防控工作用车；公务接待费支出决算增加15,200.00元，增长12.84%，主要原因是考察调研工作接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支。
2.购置车辆1辆。具体购置原因为2022年疫情防控等工作增加，使用公务用车次数里程增加，且原有公务用车老化老旧导致产生维修费高，需要购置一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展疫情防控、大气污染及涉林专项整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次2672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控工作、人大换届工作、人居环境整治工作、涉林专项整治工作、教育工作和乡村振兴工作以及接待各级考察调研等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2022年机关运行经费支出1,077,389.19元，比上年1,027,175.62元相比增加50,213.57元，增长4.89%,主要原因是商品服务支出增加、人员增减变动。机关运行经费主要用于办公设备购置、公务用车购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐遮镇资产总额15,794,484.07元，其中，流动资产2,626,576.79元，固定资产13,117,904.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,003元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,376.21元，其中固定资产增加757,339.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值65,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额519,440.00元，其中：政府采购货物支出519,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额519,440.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282219055301111
