西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度部门决算
监督索引号53282219055301000
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐遮镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐遮镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.党委职能
（1）总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
（2）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
（3）讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
（7）抓好全镇物质文明和精神文明建设。
（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
（9）完成上级党组织交办的其他工作。
2.人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（5）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
3.人民政府职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（5）加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，勐遮镇在县委县政府的坚强领导下，团结带领全镇各族干部群众，毫不放松抓好疫情防控、经济发展等各项重点工作，统筹打好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展“两场硬仗”，确保人民群众生命安全，走好高质量跨越式发展路子。
1.主要经济指标增长情况
2020年全镇农业总产值10.84亿元，同比增长8.6%；完成财政预算总收入4750.97万元，同比增长23.8%；农民人均可支配收入1.45万元，同比增长6.5%。
2.重点工作开展情况
（1）农业产业效益进一步凸显
围绕稳增长、调结构、促增收的根本要求，全面推进勐遮镇农业产业发展，不断扩大农林牧渔业增收渠道。一是农业生产稳步推进。2020年，认真开展水稻绿色高产高效工作，全镇水稻种植14.57万亩，总产5.93万吨。2020/2021榨季甘蔗种植面积2.83万亩，预计入榨量14万吨。茶叶种植面积3.75万亩，产茶量186.98万公斤。二是畜牧业健康发展。全镇水产品养殖2.35万亩，亩产219.3公斤，总产515万公斤。大牲畜存栏数5149头，家禽存栏数19.25万羽。三是现代化农业蓬勃发展。在曼根村曼根村民小组实施“西双版纳州优质稻机械化绿色提质增效技术”试验示范项目500亩。引进滇陇201、竹稻、美香占、玉针香、滇屯502、奥香占6个优质稻品种，实施高效施肥技术、高海拔适应性栽培技术，促进水稻绿色发展。在曼恩村曼拉村民小组实施“良种繁育基地”示范项目，促进本地常规稻良种提纯复壮。在曼令村坝卡新寨、邦磨、先往老寨村民小组及曼扫村回社村民小组实施“粮食绿色高质高效”创建项目，引导农民改变传统种植方式，提高生产效率，增加土地产出效益。四是有序推进云天化项目发展。为打响勐遮粮食品牌知名度，按照“龙头企业+基地+农户”的生产模式，与农户共发展种植水稻1.44万亩。
（2）城乡人居环境不断改善
一是加强党组织建设，增强战斗力。建立党员挂钩农户联系机制。推行“镇挂村、村挂组、党员挂户”工作模式，为党员履职搭建平台。每名党员“直挂”农户3至7户，直接挂钩的党员做好挂钩户的日常管理，将党员置身全村发展建设进程中，凝聚力量，群策群力。形成领导小组成员分片挂村、村干部分片挂组、组干部和党员挂户，形成“镇—村—组—户”四级联动，共抓人居环境的工作体系。发挥党员干部示范引领作用。以抓干部素质、抓能力、抓监管为依托，把小城镇建设、人居环境整治、脱贫攻坚、产业发展等当前重点工作，作为党员干部的练兵场，各村工作动态在勐遮镇党建工作群分享，各村工作经验在党务工作论坛上交流，激发各村党员干部“争创第一”的工作动力和积极性。组织党员干部深入村组，用真诚、直接的行动影响和带动广大村民的建设热情，激发村民的内生动力。二是对症下药，铁腕整治下硬手改善村容村貌。集中开展农村垃圾清理专项治理行动，重点围绕“四治三改一拆一清一增”抓好残墙断壁、破旧房屋的拆除、修复以及建筑垃圾的清理工作。鼓励推行“户集、村收、乡镇转运、统一处理”模式，使生活垃圾得到有效治理。目前，全镇建设完成占地20亩的固定垃圾填埋场1处，污水氧化塘5座，成立保洁公司，投入16辆垃圾清运车。全镇已有13个行政村155个村民小组实现生活垃圾的统一收集、集中处理。通过要求每个行政村打造1个示范村民小组，以点带面，大力实施绿色家园工程，抓好道路及村庄绿化美化，鼓励群众在房前屋后种植林木花草；结合爱国卫生“7个专项行动”，划分党员责任区，将每周五确定为卫生整治日，在全镇开展环境卫生集中整治行动，组织镇村干部、党员、中小学师生以及志愿者等重点对公路两侧及沿线各村的生活垃圾、废弃物进行清理、清运。目前，全镇已有50余个村民小组采取群众投工投劳的方式开展村内绿化。已发动群众投工投劳1.4万余人次，清理生活垃圾243.6吨，清理169处小广告、乱贴乱画。三是突出重点，打造样板示范村。号召全镇各级党组织到曼恩村曼拉、曼岗、曼恩，曼令村曼回等四个村民小组进行参观学习，借鉴先进经验，修改完善村规民约，掀起了“党建引领基层治理”的学习热潮。把党的政治优势和组织优势转化为基层社会治理优势。达到以点带面、整体推进的效果。通过积极开展评选示范村民小组、示范户活动，对整改积极的，验收达标合格的村民小组及农户，采取“以奖代补”措施，充分带动群众积极性，逐步解决农村环境脏乱差、基础设施滞后等问题。同时对整改仍不到位的，进行反面典型曝光，在大会上进行通报批评。在提升人居环境、厕所革命、厨房革命中形成“村看村、户看户”的比学赶超氛围。
（3）脱贫攻坚质量不断提升
一是产业不断提质增效。勐遮镇2020年产业发展项目，共发放产业资金96.5239万元，覆盖全镇365户建档立卡贫困户，主要涉及水稻、玉米、甘蔗、茶叶及牛、猪、鸡、等短平快项目。认真审核贫困户与企业的“双带动”“双上报”措施，结合建档立卡户种养殖情况与18家企业及合作社签订了利益联结机制，保障了销路，促进产业快速发展。二是持续推进沪滇合作及项目建设。积极争取项目资金，加强沪滇协作有序推进，建设2020年区级项目（曼令村曼令大寨、坝播小组的舞台）投入资金28万元、2020年曼洪村委会企村结对项目（曼旺迈小组安装路灯）投入资金10万元、2020年曼令村委会企村结对项目（邦磨、先往老寨小组安装路灯）投入资金10万元，2020年曼令村委会镇乡结对项目（曼回新村建设绿化带、排水沟）投入资金80万元，均已按时竣工，完成镇级验收。三是扎实推进贫困监测预警工作。对全镇30户边缘户、2户脱贫监测户、43户生产经营性收入低于5000元建档立卡家庭的劳动力、生产资料、经济收入结构进行综合分析研判，结合实际情况制定完善“一户一策”巩固提升帮扶计划。四是不断推进易地搬迁工作。通过积极调整甘蔗品种结构，推广高产栽培技术，甘蔗早种、良种推广技术、机械化、双膜和全膜覆盖技术，提高甘蔗亩产量。2020年，曼回村小组种植甘蔗875亩，预计产值120万元，达到历年甘蔗种植产量新高。完善利益联结机制，通过与企业签订利益联结机制保障搬迁点贫困群众产业有销路。为搬迁点产业发展奠定坚实基础。按照科学选址、集中化规模化养殖的要求，对易地搬迁点建造了集中养殖场，建盖规模105间，资金投入31.5万元，各项附属设施建设金额为48万，确保搬迁点有后续产业带动。2020年以来，开展甘蔗种植培训2期171人次、生猪养殖培训1期50人、茶叶技术培训1期81人。依托沪滇协作机制，组织有外出务工意向村民参加招聘会，拓展就业脱贫的新路子。累计组织12名贫困群众到省外务工，组织40余人到蓝莓、西瓜种植基地就近务工，聘用10名贫困群众为公益性岗位人员，以务实举措不断提高就业扶贫组织化程度，实现建档立卡贫困户户均年增收3000余元。
（4）社会保障水平稳步提升
一是着力加强社会保障体系建设。认真做好养老保险缴费名册核对核查，完善2019年城乡居民基本养老保险参保人员信息、缴存台帐。组织完成2020年勐遮镇城乡居民基本养老保险领取养老金资格认证7173人；做好养老保险死亡人员月上报和注销工作，截止10月共办理死亡注销372人；完成存量数据信息核查270人，核实重复参保人员并签订权益告知书203人。启动2020年城乡居民基本养老保险征缴工作，根据工作要求完成了834人的新参保录入工作，截止10月30日，共征缴28237人，完成任务数的92.5%。二是强化政策帮扶，鼓励创业促进就业。贷免扶补办理上交10户，已放贷6户；小额担保贷款办理上交16户，已放贷10户。对101名建档立卡贫困劳动力进行了就业状况跟踪排查；对接建档立卡外出务工人员帮助务工补贴申报14人。三是加强惠农惠民政策宣传。认真落实社会保障各项政策，顺利完成2020年城乡居民基本医疗保险的征缴，共征缴54444人，完成任务数的100%，并对缴费人员情况在170个小组进行了参保公示。启动2021年城乡居民基本医疗保险征缴工作，截止10月30日，共征缴9963人，完成任务数的18.69%。四是加强计划生育政策宣传及落实。全面实施二孩政策。共办理《生育服务证》共198本，其中壹孩66本、贰孩115本、叁孩17本。落实“三项制度”申报工作126户，其中新增独生子女家庭30户；双女户1户；奖励扶助家庭93户；特别扶助家庭2户。全镇计划生育家庭共7310人，每人免补180元城乡居民基本医疗保险，其中未满18岁独生子女及父母3131人，双女父母3899人；全额免补人数37人；共减免132万余元。将兑现独生子女保健费2.352万元；少生快富奖励金31户，金额为9.3万元；奖励扶助金57.744万元；特扶金21.93万元。共查处违反计划生育案件2件，其中已结案2件，处罚金额为0.24万元，已全额上缴国库。五是加强“控辍保学”及平安校园建设力度。年初，勐遮镇与各村党总支书记，学校与教师层层签订控辍保学责任书，实行并落实“双线”控辍保学工作责任机制。经全镇“控保一盘棋”的全力合作及努力，2020年全镇小学毛入学率达99.56%，巩固率达100%；初中毛入学率达99.95%，巩固率达99.90%。同时，加强对学校安全工作的研究。建立健全学校领导干部“一岗双责”安全责任制度，进一步完善各项应急预案，认真落实以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制，年内勐遮镇各级各部门共开展安全排查40余次。镇中心小学年内加强校舍、设施的排查，着力排除安全隐患，组织检查组3次深入全镇校点进行安全工作检查、督查，更换校园灭火器粉60个。
（5）加大对重点工作的宣传力度
积极做好疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚氛围营造，在“大美勐遮”微信公众平台发布十九大、十九届四中、十九届五中全会精神、疫情防控、整治打击涉林违法行为、扫黑除恶、扶贫政策消息。疫情期间，与镇文化站合力拍摄制作了“疫情防控歌”的宣传视频。2020年来，通过“大美勐遮”微信公众号及时转发“勐海发布”“云南发布”的相关公众号疫情知识，共推文367条，并转发至各站所、村组微信群内。年内，勐遮镇集中开展十九大、十九届四中、十九届五中全会精神学习、整治打击涉林违法行为、扫黑除恶宣传、“七五”普法相关知识学习等420余场次，其中结合扶贫、党建工作进村宣传300余次，发放宣传单11000余份。
（6）扎实开展疫情防控工作
一是成立镇应对新冠肺炎疫情工作领导小组。领导小组下设指挥部及综合组、宣传组、疫情防控组、医疗救治组、交通管控组、教育防控组、动物检疫组、物资保障组、维稳组、督查组10个工作组，进一步明确工作目标、细化工作职责，统筹各方力量，形成全面联控机制，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控，所有人员在岗在位、听从指挥、服从调度，全力做好全镇疫情防控工作。二是合理划分网格区。结合辖区内机关单位、集镇商铺住户及行政村分布情况，织密织细“农户—村民小组—村委会—单位—乡镇”五级防控网络，将辖区合理划分为15个大网格，170个村民小组设“子网格”。三是全镇各级党组织凝聚爱心、助力疫情防控。领导干部主动捐款，带动全镇机关、农村、企事业单位等各行各业广大党员踊跃捐款，充分发挥“一名党员就是一面旗帜”的先锋模范作用。勐遮镇各级党组织积极组织1965名党员自愿捐款，覆盖率达到100%，共计捐款45478元。开展为武汉和疫区义务献血活动，共计献血量19100CC。四是认真做好疫情防控全员登记，严格落实网格化管理，建立全镇全员信息排查台账。各村明确专人负责信息报送，做好每日一排查一上报，全面掌握外来人员情况。全镇共划分网格总数202个，落实网格户数11068户，其中户籍人口共57792人，外来人员数10308人，已录入全员信息55474人。五是全力支持农业企业正常运转，加强复工复产指导。镇党政班子成员深入联系挂钩行政村，加强对企业、种植合作社的指导帮助，了解企业需求，开展复产复工疫情防控指导工作。围绕我镇粮食、甘蔗、蔬菜等支柱产业开展工作。对蔬菜采摘、运输环节进行严查，做好选装场、外来客商及车辆的信息登记，当好选装场的隐患排查员和防疫宣传员，环环相扣，落实责任，把好“健康关”和“生产关”，帮助用工企业渡过疫情防控生产周期，全镇复工率达100%。
（7）持续加强平安建设
一是认真开展扫黑除恶专项斗争。积极开展扫黑除恶宣传工作，组织法治宣讲队，深入村寨宣讲扫黑除恶知识；营造扫黑除恶浓厚氛围，在辖区内张贴扫黑除恶通告470余张，悬挂横幅42条；开展多部门联合排查工作，积极鼓励发动群众举报身边涉黑涉恶相关事件及人员，年内未收到群众举报线索，未发现涉黑涉恶人员。开展村组干部资格联审，将涉黑涉恶人员和有违法犯罪前科的人员剔除村组干部队伍。二是抓好禁毒工作。积极引导各村根据实际情况，收集全镇13个行政村的村规民约，并在专业律师的配合下帮助各村完善《村规民约》，做到有具体规定、有实际处罚。同时，把31名经过培训的社区戒毒社区康复专职人员安排回各村开展禁毒工作，加强基层禁毒力量；镇党委、政府还落实了2019年10月至2020年8月的举报扭送奖励，查实村民扭送的吸毒人员122名，发放奖励金58000元，提升了各村党员、干部、村民参与禁毒的热情，全面推进“三敢”建设。2020年8月16日至2020年10月31日，13个行政村共扭送87人，预计发放43500元。（3名零卖人员奖励暂定500元）。三是抓好社会综合治理工作。截止10月30日共受理刑事案件90起，其中故意伤害7起，诈骗案33起，其他盗窃案件9起，盗窃摩托车15起，入室盗窃2起，盗窃汽车1起，盗窃路财1起，抢夺1起，盗窃电动自行车2起，强奸5起，猥亵儿童1起，非法储存枪支弹药3起，放火1起，破获案件21起。开展缉枪治爆宣传活动16次，收缴射钉枪5支、其余枪支13支。组织召开6次警司联调会议，全镇共排查调处各类矛盾纠纷298起，调处成功297起，调处成功率99.67%,涉案金额1734.95万元。
（8）推进法治政府建设
全面打造忠诚、法治、学习、高效、廉洁政府。坚定不移推进全面从严治政的纵深发展。深入推进法治政府建设，聘请法律顾问，法制宣传教育、法律服务、法律援助等工作得到加强。认真贯彻落实中央八项规定精神，不断完善政府权力运行监督机制，加强行政监察，持续深化拓展民生监督，进一步营造风清气正的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.勐海县勐遮镇人民政府
2.勐海县勐遮镇财政所
3.勐海县勐遮镇社会保障服务中心
4.勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心
5.勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心
6.勐海县勐遮镇农业综合服务中心
7.勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心
8.勐海县勐遮镇林业服务中心
具体机构设置如下：
1.勐遮镇核定行政编制31名，科级领导职数 11 名，设党委书记 1 名（正科级），党委副书记、镇长 1 名（正科级），人大主席 1 名（正科级），党委副书记1 名（副科级），纪委书记 1 名（副科级），武装部长 1 名（副科级），组织委员 1 名（副科级），宣传委员 1 名（副科级），副镇长 3 名（副科级）。5 个综合办公室实行人员分工责任制，根据工作需要实行交叉任职或专（兼）职。后勤服务保障工作实行政府购买公共服务。
（1）党政办公室
按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（2）经济发展办公室
负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（3）社会事务办公室
负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（4）社会治安综合治理办公室
负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（5）扶贫开发办公室
负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
勐遮镇所属事业单位的设置、职责和编制设置情况勐遮镇人民政府所属事业单位 7 个，均为公益一类事业单位。
（1）农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）核定事业编制 43名，设主任 1 名，副主任 2 名。负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（2）文化广播电视服务中心。文化广播电视服务中心核定事业编制 9 名，设主任 1 名，副主任 1 名负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（3）村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。村镇规划建设服务中心核定事业编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助镇人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（4）社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。社会保障服务中心核定事业编制 3名，设主任 1 名；工作人员参照国家公务员法管理。负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（5）财政所（金融服务中心）。财政所核定事业编制8名，设所长 1 名，副所长 2 名；工作人员参照国家公务员法管理。负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会和事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村委会采集农户信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民办理各种金融业务工作。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（6）交通和安全生产服务中心。交通和安全生产服务中心核定事业编制 4 名，设主任 1名。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本镇的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合镇市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（7）林业服务中心。林业服务中心核定事业编制 4名，设主任 1 名，副主任 1名。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及镇人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制76人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员71人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度收入合计50,989,734.22元。其中：财政拨款收入47,509,697.72元，占总收入的93.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,480,036.50元，占总收入的6.82%。与上年40,405,143.49元对比增加了10,584,590.73元，增长26.2%。主要原因分析：1.非洲猪瘟扑杀补助资金和恢复生猪生产补助资金增加；2.疫情防控资金增加；3.退耕还林补助资金增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度支出合计51,207,792.94元。其中：基本支出25,632,428.34元，占总支出的50.06%；项目支出25,575,364.60元，占总支出的49.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年40,658,410.43元对比增加了10,549,382.51元，增长25.95%。主要原因分析：1.非洲猪瘟扑杀补助资金和恢复生猪生产补助资金支出增加；2.疫情防控资金支出增加；3.退耕还林补助资金支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,632,428.34元。与上年26,670,166.75元对比减少了1,037,738.41元，减少3.89%。主要原因为公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,679,158.84元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,953,269.50元，占基本支出的7.62%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐遮镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,575,364.60元。与上年13,988,243.68元对比增加了11,587,120.92元，增加82.83%。主要原因分析：1.非洲猪瘟扑杀补助资金和恢复生猪生产补助资金支出均在项目支出；2.退耕还林补助支出为项目支出；3.“三个组织化”等党建经费支出为项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度一般公共预算财政拨款支出47,435,607.72元，占本年支出合计的92.63%。与上年35,483,764.44元对比增加了11,951,843.28元，增加33.68%。主要原因分析：1.非洲猪瘟扑杀补助资金和恢复生猪生产补助资金支出均为财政预算拨款资金；2.退耕还林补助资金为财政预算拨款资金；3.“三个组织化”和“百名好支书”等党建经费支出为财政预算拨款资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,639,368.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于政府、党委、纪检、财政所工资福利支出及日常公用经费支出，人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出817,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于禁毒工作和社会治安工作支出；
5.教育（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,117,675.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于勐遮镇文化广播电视服务中心工资福利支出及日常公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,214,463.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于勐遮镇社会保障服务中心工资福利支出及日常公用经费支出，民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出。
9.卫生健康（类）支出2,001,059.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于全镇职工的医疗保险支出和村组妇女生活补助支出；
10.节能环保（类）支出4,437,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于退耕还林还草工程建设支出和生态护林员生活补助。
11.城乡社区（类）支出609,366.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于勐遮镇村镇规划建设服务中心工资福利支出及日常公用经费开支；
12.农林水（类）支出26,046,457.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.91%。主要用于勐遮镇财政所、勐遮镇农业综合服务中心、勐遮镇林业服务中心、勐遮镇水利水土保持站工资福利支出及日常公用经费开支，一事一议项目支出，村委会、村小组生活补助款、扶贫开发支出和病虫害防治支出；
13.交通运输（类）支出383,392.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于勐遮镇交通和安全生产服务中心工资福利支出及日常公用经费开支；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,051,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于全镇职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出102,211.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于勐遮镇交通和安全生产服务中心安全岗工资福利支出及日常公用经费开支；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290,000元，支出决算为230,688.56元，完成预算的79.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83,600.00元，完成预算的104.5%；公务接待费支出决算为147,088.56元，完成预算的70.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于新冠疫情影响公务接待减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93,171.71元，下降28.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少40,471.65元，下降32.62%；公务接待费支出决算减少52,700.06元，下降26.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因新冠疫情影响公务接待减少，预算经济分类细化，资金使用管理加强。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83,600.00元，占36.24%；公务接待费支出147,088.56元，占63.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出83,600.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出83,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控、扶贫普查、村两委换届、人居环境整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费147,088.56元。其中：
国内接待费支出147,088.56元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控工作、村两委换届工作、人居环境整治工作、民族宗教工作、计生工作、教育工作和扶贫普查工作以及接待各级考察调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐遮镇2020年机关运行经费支出1,503,334.88元，与上年1,669,325.72元对比减少了165,990.84元，减少9.94%，主要原因分析经费支出细化、经费压缩。部门机关运行经费主要用于保障各单位工作正常有序开展的日常工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州勐海县勐遮镇资产总额11,896,199.07元，其中，流动资产904,372.46元，固定资产10,941,823.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,003元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,162,993.35元，其中固定资产减少1683124.7元。处置房屋建筑物1,892.1平方米，账面原值1,079,272.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产267项，账面原值1,038,139.3元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
|
|
|
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
11896199.07 |
904372.46 |
10941823.61 |
7298493.61 |
1301705.43 |
0 |
2341624.57 |
0 |
0 |
50003 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额218,910.00元,其中：政府采购货物支出218,910.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额218,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282219055301111
