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勐海县勐遮镇2019年预算信息公开

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2019-03-28

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勐海县勐遮镇2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐遮镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐遮镇2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐遮镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)党委职能

1.总揽全镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。

3.讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题,确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.领导全镇政权机构和群众组织,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

7.抓好全镇物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作,认真处理党员群众的来信来访,及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况,维护党委和政府的权威,保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

(二)人大主席团职能

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

(三)人民政府职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

6.依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个,其中行政单位3个,分别是:勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是:勐海县勐遮镇财政所、勐海县勐遮镇社会保障服务中心;其他事业单位6个,分别是:勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业工作站、勐海县勐遮镇水利水土保持站。

根据上述职能,勐海县勐遮镇党政机关设4个综合办公室。

(一)党政办公室

1.围绕党的中心工作,按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求,搞好上传下达和协调工作,为全镇各项工作搞好服务,当好领导的参谋和助手。

2.组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作,处理好来信、来访工作。

4.负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作。

5.负责搞好本镇宗教工作,宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。

6.负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线。

7.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9.负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10.管理机关财务、固定资产。

11.承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;搞好值班和考勤登记。

12.做好档案、保密等工作,管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

13.指导、协调村级文书工作。

14.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(二)经济发展办公室

1.在镇党委、政府的领导下,拟定本行政区域的经济发展规划、计划,并组织实施。

2.认真做好调研工作,搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3.负责本行政区域内的招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

4.承担国土资源管理工作(包括:组织编制镇镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量,审核镇镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)。

5.协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导镇镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。

7.负责本行政区域内的经济统计工作,以及其它无具体部门承担的经济工作。

8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9.综合管理全镇安全生产工作,做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(三)社会事务办公室

1.在镇党委、政府的领导下,具体主持本行政区域内的社会事务发展规划,并组织实施。

2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展,拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。

5.负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作,负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6.认真落实计划生育工作目标,抓好流动人口管理工作。

7.保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。

8.具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

9.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

(四)社会治安综合治理委员会办公室(与司法所合署办公)

1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2.制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3.掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级反馈。

4. 指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。

5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8.作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10.组织开展普法宣传和法制教育工作。

11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

三、重点工作概述

2019年是勐海实现跨越式发展的重要一年,也是勐遮镇加快发展实现后发赶超的关键时期,因此要主动适应新常态,抓住新机遇,提振精气神,以更快的节奏、更实的作风,树立勐海跨越发展勐遮新旗帜。2019年我镇经济社会发展主要目标和总体规划是

(一)探索农村发展新路径,加快现代特色农业进程。积极争取上级农业项目资金的支持,强化农业生产基础,继续夯实农业基础设施建设,抓好高标准农田、中低产田改造等农业项目,有效改善农业生产条件,全面提升农业生产能力和农业机械化水平,提高土地产出率。大力推广先进实用科学技术,推进农业规模化、产业化、机械化的现代农业发展模式,努力提高农业综合生产能力和综合效益,确保农民收入稳步增长。加强服务体系,抓好水利工程,保障农田灌溉,确保群众饮水安全。严格实施耕地保护制度,坚守土地红线。

(二)推进涉农改革创新,进一步优化农业产业结构。加大土地流转力度,引导农业大户发展规模种植,提高土地产出效益。积极培育扶持农业合作社和专业大户,强化技能培训,加强规范管理,确保其发挥好示范带动作用。不折不扣地落实各项惠农补贴政策,提高农民政策性收入。积极发展乡村旅游、休闲农牧业等新业态,拓宽农民增收渠道。

    (三)全力推动重点项目建设,着力优化发展环境。项目建设是促进经济发展的有效载体,要一如既往加大招商引资力度,不断引进资金、项目,提升全镇经济发展质量,增强发展动力。以行政村交通网建设为依托,争取自然村进村道路硬化全覆盖。加大农田水利设施建设力度,着力实施好大型灌区续建配套项目建设。

(四)坚定不移发展第三产业,着力促进农民增收。依托农业大镇资源及区位优势,积极引导群众加快商贸、休闲、餐饮、农家乐等服务业的发展,形成布局合理、配套齐全的服务体系,为群众提供方便、快捷、多样的综合服务。充分利用214国道的便利交通,大力推进食宿、商贸服务、运输、房地产业的发展,打造勐遮农产品交易集散中心,提升勐遮镇的总体经济实力。

    (五)推进精神文明创建工程,着力提升乡风文明。继续深入开展文明单位、文明村、文明户评选及群众性精神文明创建活动,加强公民道德建设,引导农民树立社会主义荣辱观,形成崇尚科学、追求科学的生产、生活方式,使我镇继续涌现一批道德模范、英雄模范和创业、敬业模范。积极引导群众参加文体娱乐休闲活动,创新文化娱乐模式,增强“勐遮渔乐节”、“遮坝杯足球赛”、“稻香勐遮自行车越野挑战赛”、“醉美勐遮”等文化娱乐活动的影响力,不断渲染民族文化氛围,打造勐遮民族文化品牌。

(六)加强城乡综合治理,着力推进生态环境建设。围绕关系农村群众生产生活的水、电、路、通信等基础设施,积极协调加大投入和建设力度,逐步完善全镇基础设施建设。强化综合执法工作,继续下大力气开展“两违”整治行动。继续加大村容村貌整治力度,加强各村的垃圾处理和村寨保洁,对村庄、池塘、沟渠等进行全面疏通、清理,健全农村环境卫生长效管理机制。不断加强生态保护力度,建设美丽宜居环境。

(七)加强社会管理创新,着力维护社会稳定。认真落实定期排查、领导包案等制度,大力开展矛盾纠纷排查调处,努力把问题解决在基层,化解在萌芽状态,保持我镇稳定的发展局面。全面落实安全生产工作“党政同责、一岗双责、失职追责”和属地管理责任,扎实开展安全隐患排查治理和“打非治违”整治行动,特别是对道路、矿企、烟花爆竹、人员密集场所消防安全等方面,要全面进行排查和整治,严防各类安全事故的发生,确保安全生产持续稳定向好。深入开展“七五”普法及依法治理工作,加强党的民族宗教政策宣传工作,切实提高公民法制意识。举全镇之力,继续狠抓禁毒工作,深入开展禁毒宣传活动,打好第四轮禁毒人民战争。

(八)统筹推进社会事业,巩固脱贫成果。坚持“真扶贫、扶真贫、真脱贫”工作原则,按质按量完成脱贫攻坚任务,继续加大力度做好在册贫困户“两不愁三保障”工作,完成曼洪贫困村出列目标,保障脱贫户有持续、稳定的产业支撑,切实巩固脱贫成果。进一步加强统筹城乡合作医疗的政策宣传和资金收缴,努力巩固参保率。认真落实计生各项奖励扶助政策。完善农村最低生活保障和农村救助制度,加大对困难户、特困户、重大伤残、重大疾病的救助和帮扶力度,保障人民群众的基本生活权益。

(九)加强政府自身建设,构建服务型政府。坚持依法行政。认真落实县委、县政府和镇党委的决策部署,依法履行政府职能。牢固树立干部法治观念,深化法治宣传教育。健全监督体系,自觉接受群众和社会监督。坚持实干兴政。充分调动镇村干部工作积极性,大力弘扬实干精神,积极引导干部在工作中做实事、出实招、求实效。坚持从严治政。完善机关各项制度,建立行之有效的奖惩机制。认真落实党风廉政建设“一岗双责”,重点整治部分干部存在的“庸、懒、散”和“不作为、慢作为、乱作为”行为。倡导厉行节约,反对铺张浪费,严格控制“三公经费”支出。持之以恒反对“四风,严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

2019年勐遮镇编制部门预算的指导思想和基本原则:

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)基本原则

1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。

2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革,着力支持打好“三大攻坚战”。

3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

4.量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

5.防范风险,规范举债。防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室、勐海县勐遮镇财政所、勐海县勐遮镇社会保障服务中心、勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业工作站、勐海县勐遮镇水利水土保持站。其中:财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位6个。在职人员编制113人,其中:行政编制31人,事业编制82人。在职实有108人,其中:财政全供养108人。离退休人员 51人,其中:退休 51人。车辆编制3辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2695.78万元,其中:一般公共预算财政拨款2695.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐遮镇财政拨款收入2695.78万元,其中:本年收入2695.78万元,上年结转收入18.23万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2695.78万元(本级财力2695.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2695.78万元,其中:基本支出2543.48万元,占总支出的94.4%,项目支出152.3万元,占总支出的5.6%。按支出功能科目分类,支出分别列201208213主要反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2695.78万元。财政拨款安排支出2695.78万元,其中:基本支出2543.48万元,项目支出152.3万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的支出。按支出功能科目分类,支出分别列

1201类一般公共服务支出587.07万元,其中:2013105专项业务1.8万元,主要用于勐海县勐遮镇党委正常运转所必须的日常办公经费支出;2012902一般行政管理事务7.2万元,主要用于勐海县勐遮镇群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出;2010108代表工作7.8万元,主要用于勐海县勐遮镇召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2010199其他人大事务2万元,主要用于勐海县勐遮镇人大正常运转的日常办公经费支出;2010301行政运行386.22万元,主要用于勐海县勐遮镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2010650事业运行62.82万元,主要用于勐海县勐遮镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2011101行政运行46.6万元,主要用于勐海县勐遮镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2013101行政运行72.63万元,主要用于勐海县勐遮镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2205类教育支出,2050299其他普通教育支出1.56万元,主要用于勐海县勐遮镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3207类文化体育与传媒支出,其中:2070109群众文化64.07万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2070899其他新闻出版广播影视支出49.04万元,主要用于勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4208类社会保障和就业支出445.39万元,其中:2080109社会保险经办机构30.2万元,主要用于勐海县勐遮镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2080502事业单位离退休58.37万元,主要用于支付勐海县勐遮镇事业单位退休人员生活补助;2080504未归口管理的行政单位离退休93.86万元,主要用于支付勐海县勐遮遮镇机关行政退休人员生活补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.58万元,主要用于支付勐海县勐遮镇养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.9万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职业年金;2082701财政对失业保险基金的补助0.03万元,主要用于支付勐海县勐遮镇失业保险;2082702财政对工伤保险基金的补助0.91万元,主要用于支付勐海县勐遮镇工伤保险;2082703财政对生育保险基金的补助4.54万元,主要用于支付勐海县勐遮镇生育保险。

5210类医疗卫生与计划生育支出211.66万元,其中:2100799其他计划生育事务支出40.8万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助;2101101行政单位医疗35.7万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职工医疗保险;2101102事业单位医疗68.34万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职工医疗保险;2101103公务员医疗补助66.82万元,主要用于支付勐海县勐遮镇职工公务员医疗保险。

6212类城乡社区支出,2120199其他城乡社区管理事务支出62.41万元,主要用于勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7213类农林水支出1095万元,其中:2130104事业运行560.45万元,主要用于勐海县勐遮镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130204林业事业机构53.54万元,主要用于勐海县勐遮镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130310水土保持90.14万元,主要用于勐海县勐遮镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助390.86万元,主要用于13个村委会170个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8214类交通运输支出,其中:2140106公路养护38.06万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;2240150其他安全生产监管支出12.47万元,主要用于勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心里安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9221类住房保障支出,2210201住房公积金129.05万元,主要用于缴纳勐遮镇职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2543.48万元,项目支出152.3万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。)

一是用于工资福利支出1862.65万元,其中:基本工资368.69万元、津贴补贴417.99万元、奖金30.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.11万元、职业年金缴费74.9万元、职工基本医疗保险缴费104.04万元、公务员医疗补助缴费66.82万元、其他社会保障缴费5.42万元、绩效工资483.91万元、住房公积金129.05万元。

二是用于商品和服务支出188.97万元,其中:办公费44.32万元、印刷费2.5元、水费1.01万元、电费3.89万元、邮电费5.26万元、差旅费13.75万元、维修()0.05万元、会议费2.5万元、培训费7.43万元、公务接待费4.29万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用34.86万元、福利费9.22万元、工会经费16.52万元、其他商品和服务支出35.78万元、离退休公用经费1.59万元。

三是用于对个人和家庭的补助支出491.86万元,其中:退休费150.64万元、生活补助339.54万元、奖励金1.68万元。

(三)一般公共预算支出

勐遮镇2019年一般公共预算当年拨款2695.78万元,比2018年预算数增加246.89万元,增长10.08%。主要原因是:人员变动、2018年调整人员工资等较上年有所增加。

1201类一般公共服务:

2013105专项业务2019年预算数为1.8万元,与2018年预算数持平。主要原因是:根据《中共西双版纳州委  西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》(西发〔20108号)、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》(云办发[2014]21号)、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》(云组发[2013]10号)等文件要求加强基层党组织建设。

2012902一般行政管理事务7.2万元,与2018年预算数持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费,按照海政复[2017]359号文件,每个乡镇每年10000元,每个村委会(社区)每年2000元。妇联工作经费,按照海政复[2017]360号文件,每个乡镇每年10000元,每个村委会(社区)每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。

2010108代表工作7.8万元,与2018年预算数持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》 “会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则,尽量集中会议,缩短会议时间;坚持勤俭节约的原则,严控会议标准,严禁铺张浪费,促进乡镇转变工作作风,提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人代会20000元(换届30000元)包干;人大代表活动费以1000年执行,人大代表数以海政办拨拨(201637号、云发(201537号文件人数计算。”

2010199其他人大事务2万元,与2018年预算数持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“人大常委工作经费按每个乡每年20000元核定,海人党组[2015]9号。”

2010301行政运行386.22万元,2018年预算数增加44.6万元,增长13.06%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2010650事业运行62.82万元,比2018年预算数增加27.19万元,增长76.31%。主要原因是:2018年调整人员工资、人员变动等。

2011101行政运行46.6万元,比2018年预算数增加1.29万元,增长2.85%。主要原因是:工资正常晋升变动、2018年调整人员工资以及《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“乡镇纪检组织建设工作经费,按照西发[2012]38号文件,按3人保障,办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》(云财行[2009]599号)实行保障经费25000元/人.年;每个乡镇纪检工作经费5000元”等。

2013101行政运行72.63万元,比2018年预算数增加4.85万元,增长7.16%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

22050299其他普通教育支出1.56万元,与2018年预算数持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员,根据海办字[2007]35号,补助标准为100/.月”。

3207类文化体育与传媒:

2070109群众文化64.07万元,比2018年预算数增加4.98万元,增长8.43%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等;2070499  其他新闻出版广播影视支出49.04万元,比2018年预算数增加3.53万元,增长7.76%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等

4208类社会保障和就业:

2080109社会保险经办机构30.2万元,比2018年预算数增加1.6万元,增长5.59%。主要原因是:2018年调整人员工资。

2080502事业单位离退休58.37万元,比2018年预算数减少8.59万元,下降17.26%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资,根据工资统发情况据实安排,退休人员工资,只录统筹外工资。”

2080504未归口管理的行政单位离退休93.86万元,比2018年预算数减少3.04万元,下降3.14%。主要原因是:人员变动(死亡)。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.58万元,比2018年预算数增加91.26万元,增长99.93%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险,根据云人社发[2015]136号文件,按在职人员工资总额的20%执行。”

2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.9万元,比2018年预算数增加8.56万元,增长12.9%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金,根据云人社发[2015]136号文件,按在职人员工资总额的8%执行。”

2082701财政对失业保险基金的补助0.03万元,主要用于支付勐海县勐遮镇“三支一扶”人员失业保险。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.91万元,比2018年预算数减少0.59万元,下降39.33%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险,根据西人社发[2015]312号文件,工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行,工伤保险费由单位缴纳。”

2082703财政对生育保险基金的补助4.54万元,比2018年预算数增加0.79万元,增长21.07%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险,根据西人社发[2015]313号文件,按在职人员工资总额的0.5%执行,职工生育保险费由单位缴纳。”

5210类医疗卫生与计划生育:

2100799其他计划生育事务支出40.8万元,与2018年预算数持平。主要原因是:《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号,自然村党支部书记200/.月;村小组组长200/.月;村小组会计200/.月;村小组计划生育服务员200/.月执行”。

2101101行政单位医疗35.7万元,比2018年预算数增加6.17万元,增长20.89%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险:根据西政发[2010]12号文件,基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定;大病保险:根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元/人.年配套。”

2101102事业单位医疗68.34万元,比2018年预算数减少12.38万元,下降22.12%。主要原因是:2019年事业单位医疗计提基数不含奖励性绩效工资调资部分。

2101103公务员医疗补助66.82万元,比2018年预算数增加25.05万元,增长59.97%。主要原因是:2019年公务员医疗补助计提基数不含奖励性绩效工资调资部分。

6212类城乡社区:

2120199其他城乡社区管理事务支出62.41万元,比2018年预算数增加6.21万元,增长11.05%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等导致缴费基数有变动。

7213类农林水支出:

2130104事业运行560.45万元,比2018年预算数增加26.66万元,增长4.99%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2130204林业事业机构53.54万元,比2018年预算数减少10.13万元,增长15.91%。主要原因是:人员变动、人员退休等。

2130310水土保持90.15万元,比2018年预算数增加7.1万元,增长8.55%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2130705对村民委员会和村党支部的补助390.86万元,比2018年预算数增加26.25万元,增长7.2%。主要原因是:《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村委会干部补助。按照海组通[2015]41号文件:(1)村党支部书记、村委会主任:一肩挑连选连任2050/.月,新任1950/.月;(2)村党支部书记、村委会主任连选连任1950/.月,新任1850/.月;(3)村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700/.月,新任1600/.月;(4)临近国境线行政村武装干事连选连任1700/.月,新任1600/.月;(5)监督委员会主任连选连任1950/.月,新任1850/.月;(6)按照西组通[2012]30号文件,行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰,经县党建工作领导小组审核认可后,其补助在原标准上浮20%4、村小组干部补助。海组通[2014]56号,自然村党支部书记200/.月;村小组组长200/.月;村小组会计200/.月;村小组计划生育服务员200/.月执行。”“村两委工作经费,海组通[2014]56号文件,每个村委会工作经费每年按50000元核定,每个村小组工作经费每年按3000元核定。”

8214类交通运输:

2140106公路养护38.06万元,比2018年预算数增加2.74万元,增长7.76%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等;2140150 其他安全生产监管支出12.47万元,比2018年预算数增加0.88万元,增长7.59%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

9221类住房保障支出,2210201住房公积金129.05万元,比2018年预算数增加25.79万元,增长24.98%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“住房公积金,根据海政复[201170号文件,按在职人员工资总额的12%核定。”

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,勐遮镇2019年政府采购预算8.78万元,2018年无采购项目。具体预算情况如下:勐遮镇政府采购打印机1台,预算金额为0.81万元;计算机5台,预算金额为2万元;复印机1台,预算金额为2万元;档案设备1台,预算金额为0.5万元;勐遮镇财政采购计算机2台,预算金额为0.8万元;勐遮镇文化采购计算机3台,预算金额为1.2万元,打印机1台,预算金额为0.27万元;勐遮镇广播采购计算机1台,预算金额为0.4万元;勐遮镇交通采购计算机1台,预算金额为0.4万元;勐遮镇交通采购计算机1台,预算金额为0.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐遮镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2543.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.43%。与上年对比增加220.89万元,增长9.51%,增长的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐遮镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出152.3万元,如团妇业务费、乡镇人大工作经费、乡镇人大代表活动费、农村基层党组织建设经费、乡镇两会经费、村两委及村小组工作经费等开支。与上年对比增加26万元,增长20.59%,增加的原因主要是相关项目的标准有所提高。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐遮镇2019三公经费财政拨款预算安排29万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费21万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年勐遮镇根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,较上年无变化,我单位无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐遮镇安排公务用车购置及运行费8万元,其中:购置费0万元,与上年持平;运行费8万元,比2018年增加2万元,增长33.33%,主要用于保障脱贫攻坚工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是一是我单位车辆不断老化,车辆运行维护费不断增加;二是下乡开展脱贫攻坚工作,燃油费也不断增高。

3、公务接待费

2019年勐遮镇安排公务接待费预算21万元,与上年持平,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。持平的主要原因:按照中央八项规定要求厉行节约,以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐遮镇2019年机关运行经费是120.78万元,比上年增加43.4万元,增长56.09%,增加的主要原因是:人员变动及根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》乡镇行政单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均8,000元核定(不满编按单位实有人数预算),乡镇事业单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均7,000元核定(不满编按单位实有人数预算)部门机关运行经费。主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款103万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款103万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款152.3万元; 纳入绩效评价的项目6个,涉及一般公共预算拨款152.3万元。

监督索引号53282219055300111

 

勐海县勐遮镇2019年“三公”经费预算表.xls

勐海县勐遮镇2019年三公经费预算说明.doc

勐海县勐遮镇部门预算公开表20190327052227757.xls