勐海县勐遮镇2014年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、 基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共12个，分别是勐海县勐遮镇人民政府、中国共产党勐海县勐遮镇委员会、勐海县勐遮镇纪检监察室、勐海县勐遮镇财政所、勐海县勐遮镇计划生育服务中心、勐海县勐遮镇文化和广播服务中心、勐海县勐遮镇村建规划中心、勐海县勐遮镇农业综合服务中心、勐海县勐遮镇社会保障服务中心、勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐遮镇林业站、勐海县勐遮镇水利水土保持站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数101人，其中：财政全供养101人；在编实有车辆13辆。离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。
三、部门决算总体情况
2014年勐海县勐遮镇决算总收入1978.17万元，其中：财政拨款收入1934.88万元，占总收入的98%；其他收入43.29万元，占总收入的2%。
单位：万元
| 项目 |
2014年决算 |
占总收入% |
| 收入合计 |
1978.17 |
100 |
| 其中：1、财政拨款收入 |
1943.88 |
98 |
| 2、其他收入 |
43.29 |
2 |
部门决算总支出1930.03万元，其中：基本支出1530.67万元，占总支出的79％；项目支出400.55万元，占总支出的21％。
单位：万元
| 项目 |
2014年决算 |
占总支出% |
| 支出合计 |
1930.03 |
100 |
| 其中： 基本支出 |
1530.67 |
79 |
| 项目支出 |
400.55 |
21 |
（一）基本支出情况。2014年用于保障勐海县勐遮镇下属事业单位等机构正常运转的日常支出1530.67万元。与上年对比增加7.26万元，原因分析：人员调入、职务晋升、增加津补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.11％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障勐海县勐遮镇下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.55万元。与上年对比减少192.02万元，原因分析：主要原因是农田水利建设项目基本完善，无资金安排支出；对村级一事一议的补助比上年减少；彩票公益金安排支出比上年减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出1769.56万元,占本年支出合计91.69%。与上年对比增加324.44万元，主要原因是各方面经费均增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出326.38万元，主要用于行政事业单位公用开支；
（二）公共安全支出72.65万元，主要用于治安管理与禁毒管理方面的经费支出；
（三）教育支出2.56万元，主要用于其他普通教育支出；
（四）文化体育与传媒支出38.55万元，主要用于群众文化与其他广播影视支出；
（五）社会保障和就业支出246.84万元，主要用于行政事业单位离退休人员与自然灾害生活补助等方面支出；
（六）医疗卫生支出149.1万元，主要用于各行政事业单位医疗支出以及公务员医疗补助；
（七）城乡社区事务支出24.02万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；
（八）农林水事务支出798.76万元，主要用于农业、林业、水利各方面支出；
（九）交通运输支出15.99万元，主要用于公路养护方面的支出；
（十）资源勘探电力信息等事务支出5.22万元，主要用于其他安全生产监管支出；
（十一）商业服务业等支出4.53万元，主要用于独生子女费用的支出；
（十二）住房保障支出76.96万元，主要用于各行政事业单位的住房公积金与购房补贴支出；
（十三）其他支出8万元，主要用于日常生活中的其他支出。
五、“三公”经费决算情况说明
勐海县勐遮镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额33.62万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出21.51万元，公务接待费支出12.11万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少25.62万元，减少的主要原因是：公务接待支出减少。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年勐海县勐遮镇年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费21.51万元。其中：运行维护费21.51万元，比2013年决算减少0.03万元，主要用于各行政事业单位开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年勐海县勐遮镇公务接待费开支12.11万元，比2013年决算减少25.58万元，主要用于接待上级部门视察与指导工作产生的费用以及各乡镇、村委会的交流与学习培训工作产生的费用。
勐海县勐遮镇财政所
2015年9月29日
