一、基本情况

1、勐遮镇的职能

    勐遮镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

2、人员构成情况

单位名称	编制情况				实有人员情况				其它补助人员情况
	合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	公益岗	遗属人员	八大人员	其它各类补助人员
政府	25	23		2	47	21	1	25	617	7	18	82	510
财政所	13	4	9		8	8
纪检监察室	3	3			3	3			13				13
党委	2	2			10	2		8
文化广播	9		9		11	9		2
社保中心	3	3			3	3
村镇	5		5		6	5		1
农服务中心	39		39		47	34		13	30				30
林业	5		5		5	5
水利	7		7		8	6		2
交安中心	4		4		4	4

 

3、车辆情况

2016年车辆编制为3辆，实有车辆8辆 

二、2016年主要工作目标

2016年，我们要按照州委七届十次全会、县委十一届九次全会和镇党委三届五次会议的要求，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以依法治镇为重点，全面建成小康社会为目标，促进勐遮镇各项社会事业持续较快发展。

2016年经济社会发展的主要预期目标是：全镇农业生产总值比上年增长14%；农民人均纯收入比上年增长12%；人口自然增长率趋于稳定；社会各项事业得到全面的发展；生态环境得到新改善；文化建设取得新繁荣；民主法制和社会治安综合治理取得新进展。今年我们要着重抓好以下几个方面的工作：（一）创新发展，强化现代化农业体系。坚持农业强镇战略不动摇。（二）协调发展，统筹城乡科学管理。基础设施建设与发展的均衡协调是保证科学发展的前提。提升城镇规划水平。（三）绿色发展，可持续科学发展道路。美化生态环境。坚持“生态立镇” 战略、抓好“森林勐海·生态勐遮”建设.（四）开放发展，互利共赢文明开放。互利共赢的开放战略。（五）共享发展，全面建成小康社会。推动教育事业均衡发展。（六）依法行政，打造高效服务政府。建设为民政府。

 

 

 

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出1570万元，比上年增加    232万元，增长17%。其中：基本支出1563万元，比上年增长22%；项目支出7万元， 比上年下降87%。

 1、按功能科目（项级科目）分为：2010301行政运行211万元、2010650事业运行21万元、2011101行政运行27万元、2013101行政运行16万元、2050299其他普通教育支出2万元、2070109群众文化39万元、2070499其他广播影视支出29万元、2080109社会保险经办机构24万元、2080304财政对工伤保险基金的补助1万元、2080305财政对生育保险基金的补助3万元、2080502事业单位离退休90万元、2080504未归口管理的行政单位离退休183万元、2100501行政单位医疗17万元、2100502事业单位医疗49万元、2100503公务员医疗补助45万元、2100799其他计划生育计划支出41万元、2120199其他城乡社区管理事务支出36万元、2130104事业运行309万元、2130310水土保持45万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助15万元、2130204林业事业机构38万元、2130705对村委会和存党支部的补助217万元、2140106公路养护22万元、2150699其他安全生产监管支出7万元、2210201公积金76万元、2010301乡镇两会经费4万元2010108、乡镇人大代表活动经费3万元。

      2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
1570	764	103	703

四、预算收支变动情况原因说明

    1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动较上年增加277万元，增长22%。

    2、项目支出说明：一是乡镇两会经费4万元主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；二是乡镇人大代表活动经费3万元，主要用于乡镇人大代表执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规划管理闭会期间乡镇人大活动经费。