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西双版纳州勐海县勐满镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐满镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党组织交办的其他工作。

8. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

9. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

10. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

11. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

12. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

13. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、兴产业、提品质，经济运行稳中向好。农业发展稳步上扬。2022年全镇粮豆作物已种植完成6.3万亩，橡胶5.2万亩，茶叶3.77万亩，甘蔗2.2万亩，蔬菜0.18万亩。投入3233.96万元完成纳包、班倒、星火山土地整治（提质改造）项目957.72亩，完成申报高标准农田建设项目2300亩。利用热区作物农产品优势和依托普洱茶产业示范县创建，做大热区水果产业和茶产业文章，以“茶业兴”推动“产业兴”，结合边疆党建长廊“四位一体”和沪滇协作茶叶初制所项目，全面提升茶叶种植、精深加工、品牌打造和市场推广水平。形成星火山村发展光伏产业、城子村发展水果产业、关双村发展茶产业、班倒村发展养牛产业等集体经济增收产业。全镇行政村集体经济收入均可达5万元，星火山村突破30万元。

2、重项目、强基础，发展前景持续向好。积极争取基础设施建设项目。投入4687.85万元新扩建进村道路40.63公里，涉及城子、帕迫、纳包、星火山4个村，预计年内实现镇域进村道路“全覆盖”。全力推进实施重点项目。加大招商引资力度，积极引进勐海福旺农产品仓储冷链项目。高质量谋划和实施沪滇协作项目，投入210万元完成星火山村农特产品厂房建设项目、城子秸秆回收项目、关双茶叶初制所配套项目。投入318万元完成南达村南达老寨一二小组、纳包村上中纳包小组村内基础设施建设。投入20万元完成勐满镇城子村大曼扁三组活动场所建设。完成固定资产投资1.08亿，超额完成县级下达工作任务。扎实推进现代化边境幸福村项目。投入资金576万元完成关双村吉良五六小组自然村二标段工程，投入20万元完成班托洛舞台建设项目，投入654万元开工建设曼帕小组项目。

3、补短板、固成果，乡村振兴步伐加快。常态化开展动态监测排查工作，推行网格化精准管理和靶向治本，实行分级管理、分类帮扶，精准落实“一户一策”帮扶措施。紧盯“两不愁、三保障”，强化住房和饮水安全动态监测，落实“雨露计划”补助18万元。“不落一户、不落一人”落实家庭医生签约服务和分类医保参保资助政策，脱贫人口参保率达100%。人居环境持续改善。科学推进农村户厕改革，完成5座无害化公厕改造，412座户厕改造。扎实推进爱国卫生“7+2专项行动”，加强对“门前三包”、占道经营、乱停乱放整治，完成感应式水龙头新建和改造96个，建设完成4个生活污水处理系统项目。全镇辖区开展“清垃圾”行动90次19.2万人次，清除垃圾2700余吨。

4、优环境、激活力，生态建设持续提升。牢固树立生态保护意识。践行开展形式多样环境卫生整治志愿活动，全面落实“河长制”工作。常态长效开展河湖“清四乱”，开展河道治理21.4公里，投入6.95万元完成清理河道垃圾淤泥18.2吨377人次178辆次，印发《勐海县人民政府关于勐海县禁止非法采砂洗砂的通告》，镇级组织检查、巡查21次，河长制工作考核从末位晋位到优秀档次。勠力推进“林长制”工作。完成2022年省级及时监测图斑第一期24个和省级监测图斑37个，全部完成涉及违法图斑立案、查处、收回和整改工作4个。县级林长开展巡林12次，镇级林长开展巡林95次，村级林长常态化巡林，通过各级林长巡林，充分发挥林长作用，及时解决森林资源保护发展中存在问题。

5、为民生、办实事，幸福指数显著提升。社会救助持续落实。投入60.6万元建成关双互助养老服务站，投入619.26万元建设勐满镇区域性养老服务中心项目，年内预计完工。全面落实民生保障普惠性政策，发挥社会救助、救急难作用，全年农村最低生活保障对象245户469人，发放农村低保金155万元，特困供养27户28人，发放特困救助供养金30.6万元，办理临时救助166件，发放救助金43.9万元，发放残疾人“两项补贴”21.5万元。办理医疗救助37笔，救助金额16.9万元。

6、强防护、保安全，社会大局整体稳定。防控新冠病毒感染有力有效。落实新冠病毒感染第十版防控方案和救治方案，细化“乙类乙管”措施，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。风险隐患防范到位。强化隐患排查，定期巡查地质灾害隐患点，及时发布天气预报和防汛相关信息，严格落实汛期间值班值守制度，全力以赴做好防灾、减灾工作，确保安全度汛，全覆盖开展防汛减灾转移安置群众应急演练。紧绷安全生产之弦。

7、抓作风、强队伍，政府建设不断加强。政治建设常抓不懈。始终把党的政治建设贯穿政府自身建设全过程，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行重大行政决策程序，完善勐满镇制度汇编，起草制定《勐满镇人民政府议事规则》，定期组织政府班子召开政府议事会议。依法行政有力有效。自觉接受党内、人大、群众和舆论监督，政务公开回应社会关切。及时完成政府信息公开目录和公开指南更新,廉洁建设纵深推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1、勐海县勐满镇财政所

2、勐海县勐满镇社会保障服务中心

3、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心

4、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心

5、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心

6、勐海县勐满镇林业工作站

7、勐海县勐满镇农业综合服务中心

8、勐海县勐满镇水利水土保持站

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐满镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：勐海县勐满镇人民政府（其中包括：中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室）

2.事业单位：勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇社会保障服务中心、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县勐满镇水利水土保持站）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州勐海县勐满镇2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇2022年度收入合计31,985,850.26元。其中：财政拨款收入29,401,680.41元，占总收入的91.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,584,169.85元，占总收入的8.08%。与上年相比，收入合计减少6,272,947.54元，下降16.40%。其中：财政拨款收入减少8,190,117.39元，下降21.79%，主要原因是2022年人员调出，减少了职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等支出，倡导响应基层减负，厉行勤俭节约，压缩日常经费开支，另减少了疫情防控项目资金等项目的支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,917,169.85元，增长287.43%。主要原因是2022年增加高速公路路征地工作经费200,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐满镇2022年度支出合计31,751,700.41元。其中：基本支出13,481,437.99元，占总支出的42.46%；项目支出18,270,262.42元，占总支出的57.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,547,510.07元，下降17.10%。其中：基本支出减少261,210.91元，下降1.90%；项目支出减少6,286,299.16元，下降25.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年人员调出，减少了职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等，倡导响应基层减负，厉行勤俭节约，减少了疫情防控、大气污染防治及涉林专项整治工作经费，生态护林员补助转县上发放，减少退耕还林还草补助等惠农补贴资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机构正常运转的日常支出13,481,437.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,436,295.94元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,045,142.05元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐满镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,270,262.42元。其中：基本建设类项目支出3,092,372.40元。具体项目开支及开展工作情况：

1、海财行字〔2022〕76号勐满镇县乡两级人大换届选举补助经费50,000.00元

2、海财行字〔2022〕208号县乡两级人大换届选举州级补助经费10,000.00元

3、海财预字〔2022〕115号调整乡镇人大代表活动经费30,800.00元

4、海财行字〔2022〕163号州人大代表活动专项经费1,000.00元

5、海财行字〔2022〕272号基层帮扶补助－－人大主席团工作经费8,710.00元

6、海财预字〔2022〕7号结转结余2020年人居环境提升项目（星火山小旧笼）村企结对资金14,970.00元

7、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入南达老寨一组人居环境提升项目资金17,250.00元

8、海财行字〔2022〕77号基层人大信息化建设补助经费3,000.00元

9、海财预字〔2022〕7号乡镇两会经费2,504.00元

10、海财行字〔2022〕70号县级粮食产量抽样调查经费4,800.00元

11、海财预字〔2022〕140号提升乡镇财政公共服务能力专项资金327,497.28元

12、海财预字〔2022〕103号2021年缉私工作经费165,120.00元

13、海财预字〔2022〕7号村（居）民小组党支部活动经费225,000.00元

14、海财预字〔2022〕7号社会治安综合治理工作经费21,000.00元

15、海财预字〔2022〕278号2022年缉私经费249,500.00元

16、海财行字〔2022〕132号农村困难党员关爱专项资金7,200.00元

17、海财行字〔2022〕154号省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费134,400.00元

18、海财行字〔2022〕165号州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费60,480.00元

19、海财行字〔2022〕83号、海财行字〔2022〕155号社区戒毒专职人员生活补助经费141,120.00元

20、海财行字〔2022〕118号全县禁毒经费10,000.00元

21、海财行字〔2022〕124号人民调解“以奖代补”补助资金5,400.00元

22、海财行字〔2022〕44号2021年省级司法行政工作办案补助经费2,163.00元

23、海财教字〔2022〕116号2022年科普专项省对下转移支付专项资金70,000.00元

24、海财预字〔2022〕7号残疾人联络员补助资金6,300.00元

25、海财预字〔2022〕171号、海财预字〔2022〕139号勐海县出入州、县主要通道卡点5月和6月人员补助缺口专项资金101,920.00元

26、海财预字〔2022〕108号增援一线突击队员伙食补助经费及护边员补助经费304,040.00元

27、海财预字〔2022〕71号勐满镇安排出入勐海县主要通道卡点人员补助缺口经费专项资金73,220.00元

28、海财社字〔2022〕88号勐满镇边境乡镇一线突击队员伙食补助经费专项资金18,000.00元

29、海财社字〔2022〕70号勐满镇2022年3月份护边员补助经费96,600.00元

30、海财预字〔2022〕41号县疫情防控指挥部出勐海县主要通道卡点人员补助资金132,480.00元

31、海财预字〔2022〕34号勐满镇2022年1至3月份护边员补助经费186,760.00元

32、海财预字〔2022〕55号抵边村干部工作补贴及疫情防控工作经费128,000.00元

33、海财行字〔2022〕42号边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助经费专项资金18,250.00元

34、海财预字〔2022〕202号勐海县边境地区疫情防控工作经费99,936.00元

35、海财预字〔2022〕307号疫情防控工作经费缺口专项资金179,999.36元

36、海财预字〔2022〕123号勐满镇国道219线疫情防控卡点建设临时大棚专项资金150,000.00元

37、海财预字〔2022〕239号勐满镇出入州、县主要通道曼贺东卡点人员务工补助经费262,360.00元

38、海财预字〔2022〕217、海财预字〔2022〕297号勐海县护边员补助经费及增援一线突击队员伙食补助经费203,000.00元

39、海财预字〔2022〕172号勐满镇曼贺东执勤点点长张庆海及公务用车驾驶员补助专项资金31,400.00元

40、海财社字〔2022〕196号2022年7月至9月护边员补助经费288,540.00元  

41、 海财社字〔2022〕196号增援一线突击队员伙食补助经费8,600.00元

42、海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）专项资金86,400.00元

43、海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费8,558.00元

44、海财社字〔2022〕188号计生宣传员生活补助经费3,990.00元

45、海财社字〔2022〕286号2022年度卫生健康事业州级村组计生干部生活补助专项资金26,880.00元

46、海财建字〔2022〕82号2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金14,400.00元

47、海财建字〔2022〕178号2022年生态护林员第一批补助资金276,000.00元

48、海财建字〔2022〕66号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金1,193,780.00元

49、海财建字〔2022〕363号全省自建房安全专项整治省级补助资金41,617.30元

50、海财建字〔2022〕283号2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费5,000.00元

51、海财社字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费50,000.00元

52、海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金1,386,906.47元

53、海财农字〔2022〕73号2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金1,680,242.69元

54、海财农字〔2022〕44号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金484,418.00元

55、海财农字〔2022〕258号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金138,000.00元

56、海财农字〔2022〕168号勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费411,774.00元

57、海财农字〔2022〕225号勐海县2022年农村厕所革命补助资金400,000.00元

58、海财农字〔2022〕224号勐海县2022年农村厕所革命补助资金82,400.00元

59、海财预字〔2022〕112号甘蔗榨季入榨产量补助资金400,000.00元

60、海财建字〔2022〕176号2022年陡坡地生态治理专项资金160,000.00元

61、海财建字〔2022〕208号2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金6,601.92元

62、海财建字〔2022〕126号022年中央财政林业改革发展（国家重点野生动植物保护补助）专项资金16,000.00元

63、海财建字〔2022〕192号2022年省级森林防火经费8,000.00元

64、海财预字〔2022〕55号边境乡镇村庄基础设施建设项目专项资金3,060,152.4元

65、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入班倒村密蚌小组养牛及南达村、纳包村、星火山村、帕迫村花椒种植项目资金488,000.00元

66、海财预字〔2022〕249号2022年沪滇协作企业村结对项目350,000.00元

67、海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金20,000.00元

68、海财农字〔2022〕68号勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费40,000.00元

69、海财农字〔2022〕46号2022年勐海县强边固防工作队生活补助和工作经费1,550.00元

70、海财预字〔2022〕214号勐满镇星火山村委会农特产品厂房和城子村委会秸秆回收综合利用库房建设项目资金1,067,000.00元

71、海财农字〔2022〕173号勐海县2022年新轮换强边固防工作队员生活补助和工作经费20,000.00元

72、海财教字〔2022〕133号勐海县勐满镇班倒村委会第一书记（工作队长）工作经费10,000.00元

73、海财行字〔2022〕200号2022年第一批乡村振兴工作队员工作专项经费10,000.00元

74、海财行字〔2022〕144号基层帮扶补助经费20,000.00元

75、海财行字〔2022〕144号基层帮扶补助经费20,000.00元

76、海财农字〔2022〕178号2022年省级财政衔接推进乡村振兴勐满镇关双村茶叶初制所建设项目补助资金970,000.00元

77、海财预字〔2022〕7号村小组工作经费252,000.00元

78、海财预字〔2022〕7号村两委工作经费350,000.00元

79、海财社字〔2022〕167号2022年农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造补助资金168,000.00元

80、海财建字〔2022〕34号2021至2022年中央自然灾害救灾专项资金480,240.00元

81、海财综字〔2022〕8号2021年省级专项彩票专项公益金（第二批）项目专项资金20,500.00元

82、海财综字〔2022〕38号2022年省级彩票专项公益金（第二批）勐满镇城子村大曼扁三组活动场所建设专项资金192,642.00元

83、海财综字〔2022〕7号2021年省级专项彩票专项公益金（第三批）支持底边村基础设施建设项目专项资金17,890.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇2022年度一般公共预算财政拨款支出29,165,648.41元，占本年支出合计的91.86%。与上年相比减少8,004,891.09元，下降21.54%，主要原因是2022年人员调出，减少了职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等，倡导响应基层减负，厉行勤俭节约，减少了疫情防控、大气污染防治及涉林专项整治工作经费，生态护林员补助转县上发放，减少退耕还林还草补助等惠农补贴资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,602,232.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.21%。主要用于：基本工资964,022.00元、津贴补贴1,556,571.00元、奖金868,824.00元、其他社会保障缴费7,931.40元、其他工资福利支出139,335.14元、办公费179,089.60元、印刷费7,000.00元、手续费525.00元、水费1,497.95元、电费11,062.76元、邮电费57,104.00元、差旅费28,031.00元、物业管理费50,000.00元、维修（护）费77,523.98元、会议费84,210.00元、培训费38,580.30元、公务接待费51,660.00元、劳务费28,800.00元、工会经费40,963.76元、福利费21,244.80元、公务用车运行维护费69,999.59元、其他交通费用367,808.00元、其他商品和服务支出601,666.00元、生活补助152,589.00元、其他对个人和家庭的补助7,200.00元、办公设备购置188,993.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出353,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于：办公费10,000.00元；其他对个人和家庭的补助343,563.00元。

5.教育（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：生活补助7,000.00元。

6.科学技术（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：其他商品和服务支出70,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出367,238.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于：基本工资97,977.00元、津贴补贴29,020.00元、绩效工资212,988.00元、其他社会保障缴费4,380.17元、办公费6,460.00元、水费609.20元、电费1231.35元、维修（护）费2000.00元、培训费3000.00元、工会经费4,071.12元、福利费2141.40元、生活补助3,360.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,290,232.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于：基本工资90,115.00元、津贴补贴29,520.00元、绩效工资210,180.00元、机关事业单位基本养老保险缴费772,779.04元、职业年金缴费92,413.03元、其他社会保障缴费3,888.07元、办公费7,000.00元、水费727.05元、邮电费2,400.00元、差旅费1,045.00元、维修（护）费2,000.00元、会议费1,000.00元、培训费860.00元、工会经费3,779.76元、福利费1,912.80元、其他商品和服务支出6,200.00元、生活补助25,200.00元、抚恤金39,212.80元。

9.卫生健康（类）支出3,512,454.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于:职工基本医疗保险缴费485,643.47元，公务员医疗补助缴费294,030.40元，其他社会保障缴费10,647.00元，维修（护）费30,000.00元，其他交通费用76,136.00，其他商品和服务支出215,207.36元，生活补助2,250,790.00元，基础设施建设150,000.00元。

10.节能环保（类）支出1,484,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于：劳务费290,400.00、生活补助1,193,780.00元。

11.城乡社区（类）支出435,873.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于：基本工资81,326.50元、津贴补贴29,520.00元、绩效工资210,684.00元、其他社会保障缴费3,795.13元、办公费32,050.00元、培训费10,000.00元、差旅费1,400.00元、委托业务费41,617.30元、工会经费3,677.04元、福利费1,803.60元、其他商品和服务支出20,000.00元。

12.农林水（类）支出14,447,632.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.54%。主要用于：基本工资905,270.50元、津贴补贴282,572.00元、绩效工资1,518,300.00元、其他社会保障缴费50,880.28元、办公费20,950.00元、水费1,248.75元、电费4,496.27元、邮电费6,185.00元、差旅费6,370.00元、维修（护）费82,400.00元、培训费21,000.00元、工会经费37,897.68元、福利费21,146.10元、其他商品和服务支出697,000.00元、生活补助2,086,921.92元、个人农业生产补贴3,227,149.16元、其他对个人和家庭的补助811,774.00元、基础设施建设（基本建设）3,060,152.4元、办公设备购置13,500.00元、基础设施建设1,454,418.00元、其他交通工具购置138,000.00元。

13.交通运输（类）支出222,140.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于：基本工资65,175.00元、津贴补贴13,980.00元、绩效工资124,578.00元、其他社会保障缴费2,256.01元、办公费11,248.51元、工会经费3,093.36元、福利费1,809.60元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出892,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于：住房公积金724,862.00元、其他对个人和家庭的补助168,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出480,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：救济费480,240.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为121,659.59元，完成年初预算的45.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算69,999.59元，占总支出决算的57.54%；公务接待费支出决算51,660.00元，占总支出决算的42.46%，具体是国内接待费支出决算51,660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐满镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为121,659.59元，完成年初预算的45.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为69,999.59元，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出决算为51,660.00元，完成年初预算的34.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我镇严格执行厉行节约规定，缩减三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,399.48元，下降18.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26,999.48元，下降27.83%；公务接待费支出决算减少1,400.00元，下降2.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格执行厉行节约规定，缩减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防控新冠肺炎疫情工作、人居环境提升、人大工作、纪检工作等各项常规及临时性工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次2583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、等各项日常及临时性工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐满镇2022年机关运行经费支出847,028.46元，比上年增加18,754.02元，增长2.26%，主要原因是加强对疫情防控工作和基层建设的资金支持。主要用于疫情卡点电费、材料购买、燃油费以及卡点人员的伙食费、补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐满镇资产总额13,618,692.78元，其中，流动资产5,138,830.91元，固定资产8,479,854.87元(原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,798,065.51元，其中固定资产增加372,993.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额162,840.00元，其中：政府采购货物支出162,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

其他商品和服务支出：反映未包括商品和服务支出科目的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  

监督索引号53282219055701111