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勐海县勐满镇2023年预算公开目录

 

 

第一部分 勐海县勐满镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐满镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐海县勐满镇2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐满镇2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共勐海县委 勐海县人民政府关于印发〈勐海县深化乡镇机构改革实施意见〉的通知》（海发〔2011〕17号），勐满镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：

党委职能：

1.总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

3.讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本镇经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

7.抓好全镇物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能：

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.管理本镇人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位10个，其中行政单位2个，分别是：1、中国共产党勐海县勐满镇委员会；2、勐海县勐满镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位8个，分别是：1、勐海县勐满镇财政所；2、勐海县勐满镇社会保障服务中心；3、勐海县勐满镇规划建设服务中心；4、勐海县勐满镇文化广播服务中心；5、勐海县勐满镇农业综合服务中心；6、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心；7、勐海县勐满镇林业工作站；8、勐海县勐满镇水利水土保持站。

（三）重点工作概述

1.立足资源，夯实农业产业基础。立足本地生态自然资源和农业发展基础，立足西双版纳西北大门和热区区位优势，发挥特色产业优势。壮大优势产业。在稳产稳粮基础上，加大农业支持保护力度，继续在打造“一村一品”上持续下功夫，发挥“企业+党总支+基地+茶农”的运作模式，带领茶农从茶叶种植、初加工、精深加工、品牌打造和市场推广各个环节进行改造升级，着力打造关双村古树茶品牌。加快推进星火山农特产品厂房建设，规范化管理葡萄酒市场，不断提升市场竞争力。促进融合发展。做好全镇水果产业整合包装，推动水果产业规模化、品牌化发展，大力推广火龙果补光种植技术，利用夜间灯光美景，依托景迈山旅游资源，积极探索“水果+旅游”产业融合发展路径。

2.靶向施策，奋力做强镇域经济。紧紧围绕招商引资、产业升级、项目建设等重点，从粗放型发展转变为高质量发展、推进建设高质量农业产业项目，促进生产总值、人均可支配收入大幅提高。“走出去”，学习发展经验。组织村小组干部学习先进经验，明确目标、真抓实干，壮大农业产业，严格保障基本农业生产，因地制宜发展特色产业，抓好传统产业转型升级“优存量”，不断培育新动能“扩增量”，探索火龙果、灯笼果、热情果、糯玉米、甜脆玉米等高附加值新型农业产业，深入推进冬季作物产业结构从“小、散、单”向规模化、集约化、品牌化转变。“引进来”，抓好招商引资。切实做到“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”，坚持服务跟着项目转、要素跟着项目走，领导带头抓谋划、全员实施抓行动。加快引进合作社、企业等，始终坚持党建统领全局，以分工协作为前提、规模经营为依托，利益联结机制为纽带，通过统购统销、金融扶持、改良技术、改善管理等方法，促进农民提升自我发展能力，打通生产、加工、销售等环节，有效解决规模化集约化经营不强、要素间融合不高、带动农民增收致富能力较弱等问题。

3.持续发力，不断改善镇村面貌。坚持生态优先、绿色发展，以创建文明乡镇和人居环境整治为抓手，实施整治提升攻坚行动，着力消除管理盲区死角。狠抓污染防治。持续巩固畜禽养殖污染整治成效，推进人畜分离工作，完善垃圾收集转运能力，实现垃圾日产日清。切实加强农业面污染防治，做好垃圾秸秆禁烧、“厕所革命”等工作，建立健全环境卫生管护机制，持续提升农村人居环境。持续开展房屋安全隐患排查、农村危房改造等工作，高效推进基础设施建设，积极争取政策、资金支持，完善交通、水利、电力等基础设施建设，增强镇域承载力。聚焦绿色发展。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决守住生态红线，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。严抓生态保护，全面落实“河长制”“林长制”，全力做好森林和森林防火工作，加大日常巡查力度，坚决打击各类违法建设，严厉惩治破坏生态的违法行为。

4.优环境、激活力，生态建设持续提升。坚持习近平“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展理念不放松，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，持续提高环境治理效能。

5.牢记宗旨，不断增强民生福祉。践行以人民为中心的发展思想，全面发展社会事业，持续保障改善民生，着力解决民之所系的大事、民之所需的要事、民之所忧的难事。提高社会保障水平。织密织牢民生兜底保障网，加强困难群众和特殊群众关爱帮扶，大力实施最低生活保障、临时救助等社会救助。密切监测、预警潜在困难群众，加强监测户跟踪管理。发展教育文化卫生事业。坚持教育优先发展，优化教育和资源配置，完善配套设施，推动学前教育、义务教育优质均衡发展。加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗服务水平，深入开展爱国卫生运动，普及卫生知识，倡导和培育健康的生活方式。加大公共文化服务设施建设的投入力度，充分发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用，营造出新气象、新风貌的乡村振兴文化氛围。提高社会治理效能。持续开展扫黑除恶专项斗争，打击违法犯罪活动，不断提升维护社会和谐稳定能力。健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，不断提升社会治理现代化水平。加强风险防控和应急管理，抓好防灾减灾备灾救灾各项工作。持续推动安全生产专项整治行动，加强消防安全、道路交通安全、森林防灭火等专项整治。保持好发展好民族团结和谐稳定大局，促进多民族和谐稳定。统筹推进工青妇、工商联等工作，促进各项社会事业协调发展。

6.精进不止，持续加强自身建设。新的历史起点，对政府执行力和公信力提出新的要求，我们必须顺应不断变化的新形势，以“作风整顿年”为抓手，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。坚持政治引领，建设忠诚型政府。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实上级决策部署，以实干成绩诠释对党绝对忠诚。坚持开拓创新，建设学习型政府。坚持把学习作为政治责任，干什么学什么、缺什么补什么。把创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，实事求是推动工作落实，真正做到敢为人先、敢立潮头、敢打必胜。坚持真抓实干，建设担当型政府。进一步提高担当使命精神，确保急难险重任务面前顶得上、攻得下。深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为。坚持为民务实，建设服务型政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为。依法接受镇人大的监督，自觉接受社会监督。深入推进政务公开、政府信息公开，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行，不断提升政府工作人员的服务意识和服务能力。坚持自我革命，建设廉洁型政府。持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节俭反对浪费的各项规定。自觉把纪律和规矩挺在前面，接受监督，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68名，其中：行政编制27名，工勤人员编制1名，事业编制40名（含参公）。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1625.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1594.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31.31万元。

与上年对比增加238万元，增长17.15%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1594.19万元，其中：本年收入1583.97万元，上年结余结转收入10.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1583.97万元（本级财力1583.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加225.30万元，增长16.46%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1625.50万元。财政拨款安排支出1594.19万元，其中：一般公共预算安排支出1594.19万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出31.31万元。与上年对比增加238.00万元，增长17.15%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加及项目经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1594.19万元，其中：基本支出1491.99万元，项目支出102.20万元。比2022年预算数增加225.30万元，增长16.46%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1491.99万元，比2022年预算数增加216.96万元，增长17.02%。增加的原因主要是日常公用经费及对个人和家庭的补助增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.83%,比2022年预算增加100.73万元，增长10.87%，增加的原因主要是基本支出相关人员及人员工资较上年有所增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.61%，比2022年预算减少16.73万元，下降16.65%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的24.74%，比2022年预算增加125.99万元，增长51.81%，增加的原因主要是2023年村委会实行大岗位制，补助金额较上年增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.82%，比2022年预算增加6.97万元，增加133.29%，增加的原因主要是2023年财政拨款结转结余。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排102.20万元，如村（居）民小组党支部活动经费、村两委工作经费、村小组工作经费、结余结转—对村级一事一议的补助西财农（2010）176号重点村建设列车、结余结转—基本支出、结余结转—纳包班倒阵地建设款、武装工作经费、乡镇两会经费、勐海县化解部分财政往来款（云麻收购资金）资金等开支。比2022年预算增加8.34万元，增长8.89%，增加的原因主要是将武装工作经费、勐海县化解部分财政往来款（云麻收购资金）资金等开支纳入部门预算安排。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行277.03万元，主要用于勐海县勐满镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务7.52万元，主要用于勐海县勐满镇乡镇两会和结余结转—基本支出中其他基本建设支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务5.20万元，主要用于勐海县勐满镇城乡社区服务岗位人员补助。

4.一般公共服务支出—财政事务—事业运行1.60万元，主要用于勐海县勐满镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

        5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行46.78万元，主要用于勐海县勐满镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行89.24万元，主要用于勐海县勐满镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务22.50万元，主要用于勐海县勐满镇村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出。

8.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于勐海县勐满镇武装工作经费支出。

9.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化36.72万元，主要用于勐海县勐满镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视0.34万元，主要用于老放映员生活补助支出。

11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构35.75万元，主要用于勐海县勐满镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于勐海县勐满镇机关行政退休人员生活补助支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.32万元，主要用于勐海县勐满镇事业退休人员生活补助支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.24万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出46.62万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.78万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位遗属生活补助支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.83万元，主要用于勐海县勐满镇行政单位医疗费用支出。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.73万元，主要用于勐海县勐满镇事业单位医疗费用支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.23万元，主要用于勐海县勐满镇公务员医疗补助费用支出。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗3.82万元，主要用于勐海县勐满镇大病支出。

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务34.72万元，主要用于勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

22.农林水支出—农业农村—事业运行219.11万元，主要用于勐海县勐满镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

23.农林水支出—林业和草原—事业机构40.22万元，主要用于勐海县勐满镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24.农林水支出—水利—水土保持28.11万元，主要用于勐海县勐满镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

25.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助422.13万元，主要用于勐海县勐满镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出。

26.交通运输支出—公路水路运输—公路养护14.59万元，主要用于勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80.26万元，主要用于缴纳勐海县勐满镇干部职工的住房公积金。

28.农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助0.40万元，主要用于对村级一事一议的补助 西财农（2010）176号重点村建设列车建设基础设施。

        29.其他支出—其他支出—其他支出0.60万元，主要用于结余结转—纳包班倒阵地建设基础设施。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资215.11万元（其中：基本支出215.11万元，项目支出0万元）

津贴补贴198.34万元（其中：基本支出198.34万元，项目支出0万元）

奖金64.79万元（其中：基本支出64.79万元，项目支出0万元）

绩效工资221.76万元（其中：基本支出221.76万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费93.24万元（其中：基本支出93.24万元，项目支出0万元）

职业年金缴费46.62万元（其中：基本支出46.62万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费49.56万元（其中：基本支出49.56万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费30.23万元（其中：基本支出30.23万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）

住房公积金80.26万元（其中：基本支出80.26万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费13.16万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0.70万元）

手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

水费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

电费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）

邮电费6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）

差旅费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）

会议费3.29万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出1.60万元）

培训费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）

公务接待费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）

工会经费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元）

福利费5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）

其他交通费用25.58万元（其中：基本支出25.58万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出104.47万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出99.90万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助369.17万元（其中：基本支出369.17万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）

基础设施建设1.00万元（其中基本支出0万元，项目支出1.00万元）

5.资本性支出（基本建设）

其他基本建设支出9.22万元（其中基本支出0万元，项目支出9.22万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

     本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

 2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目10个，31.31万元。增加31.31万元，增长100%，增加的原因主要是将结余结转—2020年人居环境提升项目（星火山小旧笼）企村结对资金、结余结转—拨付勐满镇南达村南达老寨二组牲畜集中养殖项目资金、结余结转—2019年松江区年内追加区级帮扶资金项目（藤茶基地建设）、结余结转—勐满镇纳包村公厕建设、结余结转—勐满镇星火山村遮雨大棚建设、结余结转—甘蔗榨季入榨产量补助资金、结余结转—勐满镇星火山村委会农特产品厂房和城子村委会秸秆回收综合利用库房建设项目资金、结余结转—高速公路工作经费、结余结转—勐海县勐满镇南达村、纳包村、星火山村、帕迫村花椒种植项目资金、结余结转—2022年玉米和水稻保险工作经费等开支纳入单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2023年政府采购预算9.89万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购服务预算5.55万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.15万元，下降1.49%，减少的主要原因是部分站所减少相关采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为300次，预计接待2500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额57.50万元。 重点项目年度绩效目标如下：

村两委工作经费项目：财政安排资金35万元。该项目年度绩效目标为：建立科学合理的村级保障经费分配机制，加大村级投入，坚持基本保障和重点倾斜相结合，逐步将基本保障经费纳入财政补助范围。加大发展村集体经济，提高村级组织自我保障能力，通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，开辟增收渠道，增加村级收入，不断发展壮大集体经济，弥补村级运转经费不足，提高村级组织自我保障水平。    

村（居）民小组党支部活动经费项目：财政安排资金22.50万元。该项目年度绩效目标为：村民小组党支部活动经费的保障机制的建立和完善，有利于巩固党的执政基础，提高党的执政能力；有利于激发村组干部队伍活力，提高村组干部工作积极性，推进新农村建设；有利于提高基层党组织生活质量，增强农村党组织的凝聚力，保障基层党组织的旺盛活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐满镇2023年机关运行经费59.44万元，比上年减少26.38万元，下降30.74%，减少的原因是：2023年行政单位人员调出，在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐满镇2023年日常公用经费26.29万元，比上年增加6.40万元，增长32.18%，增加的原因是2022年事业单位新招录工作人员，在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐满镇资产总额847.99万元，其中，流动资产0万元，固定资产847.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.30万元，其中固定资产增加37.30万元。处置房屋建筑物9616.68平方米，账面原值458.81万元；处置车辆8辆，账面原值98.53万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     勐满镇无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282219055700111

勐满镇2023年部门预算公开表20230227113158560.xlsx

勐海县勐满镇2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc