勐海县林业局局关于2016年度决算公开情况专项检查存在问题的整改报告

 

根据《勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在问题的整改通知》（海财监字〔2017〕28号）文件精神，按照财政部、省财政厅和《西双版纳州财政局关于2017年度财政预决算公开情况专项检查工作方案》的安排部署。通过检查勐海县林业局存在以下问题，针对问题勐海县林业局及时进行了2016年部门决算公开情况整改如下：

一、部门机构设置情况

纳入勐海县林业局2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1、勐海县林业局，一个局公室、一个造林绿化办公室，一个资源林政法规办公室、一个森林防火办公室；

2、勐海县天然林保护工程办公室

3、勐海县退耕还林办公室

4、勐海县林业局森林病虫害防治检疫站

5、勐海县林业局野生动物保护站

6、勐海县林业局农村能源站

7、勐海县林业局调查规划设计队

8、勐海县林业局林业综合行政执法大队

9、勐海县林业局南糯山木材检查站

10、勐海县林业局吉良木材检查站

11、勐海县林业局海往林区木材检查站

12、勐海县林业局竹产业管理站

13、勐海县林业局林权管理服务中心

14、勐海县林业技术推广站

二、决算收支增减变化情况说明

（一）收入决算情况说明

勐海县林业局2016年度收入合计7985.51万元。其中：财政拨款收入7906.46万元，占总收入的99.01%；其他收入79.05万元，占总收入的0.99%。与上年对比增加2780.82万元，增加53.43%。其中财政拨款比上年增加2999.41万元，增加61.12 %。其他收入比上年减少218.59万元，减少73.44%，主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。

其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。

（二）支出决算情况说明

勐海县林业局2016年度支出合计6611.71万元。其中：基本支出1379.63万元，占总支出的20.87％；项目支出5232.08万元，占总支出的79.13％；与上年对比增加2490.57万元，增加60.43%。

其中：1、基本支出比上年增加3759.98万元，比上年增长37.46%；2、项目支出比上年增加2114.57万元，比上年增加67.83 %,主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。

其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。

1、基本支出情况

2016年度用于保障勐海县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1379.63万元。与上年对比增加3759.98万元，比上年增长37.46%,主要原因分析主要原因是工资正常晋升变动、调资补发、2015年度综合考核奖励发放，艰苦边远津贴补发等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.51％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障勐海县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5232.08万元。与上年对比增加2114.57万元，比上年增加67.83 %,主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。

其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。

具体项目开支及开展工作情况今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。

其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。

三、政府采购执行情况说明

2016年度部门决算政府采购计划金额（采购预算-财政性资金-一般公共预算-货物）168,900.00元；2016年度部门决算政府采购实际金额（采购预算-财政性资金-一般公共预算-货物）168,900.00元。

四、专业性较强的名词解释

我单位2016年决算无专业性较强的名词进行解释。

五、公开方式

我单位2016年度决算编制目录已在单位门户网站补公开 。  

 

 

 

勐海县林业局

2017年12月21日