勐海县林业局2016年度部门决算、决算目录、决算说明目录
勐海县林业局2016年度部门决算
第一部分 勐海县林业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。研究拟定勐海县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办法，经批准以后组织实施。组织指导全县林业行政执法和执法监督，指导、协调有关林业法律事务。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；组织有关单位编制森林经营方案。
（2）组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。承担县绿化委员会办公室工作。
（3）组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计。
（4）指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
（5）组织管理全县陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用。
（6）负责全县森林公安工作和队伍建设。
（7）对森林资源的开发利用。
（8）负责局机关和直属单位的人事管理和党群工作。
（9）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县林业局2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1、勐海县林业局，一个局公室、一个造林绿化办公室，一个资源林政法规办公室、一个森林防火办公室；
2、勐海县天然林保护工程办公室
3、勐海县退耕还林办公室
4、勐海县林业局森林病虫害防治检疫站
5、勐海县林业局野生动物保护站
6、勐海县林业局农村能源站
7、勐海县林业局调查规划设计队
8、勐海县林业局林业综合行政执法大队
9、勐海县林业局南糯山木材检查站
10、勐海县林业局吉良木材检查站
11、勐海县林业局海往林区木材检查站
12、勐海县林业局竹产业管理站
13、勐海县林业局林权管理服务中心
14、勐海县林业技术推广站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县林业局2016年末实有人员编制83人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制66人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员64人。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆30辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县林业局2016年度收入合计7985.51万元。其中：财政拨款收入7906.46万元，占总收入的99.01%；其他收入79.05万元，占总收入的0.99%。与上年对比增加2780.82万元，增加53.43%。其中财政拨款比上年增加2999.41万元，增加61.12 %。其他收入比上年减少218.59万元，减少73.44%，主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。
其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。
二、支出决算情况说明
勐海县林业局2016年度支出合计6611.71万元。其中：基本支出1379.63万元，占总支出的20.87％；项目支出5232.08万元，占总支出的79.13％；与上年对比增加2490.57万元，增加60.43%。其中：1、基本支出比上年增加3759.98万元，比上年增长37.46%；2、项目支出比上年增加2114.57万元，比上年增加67.83 %,主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。
其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1379.63万元。与上年对比增加3759.98万元，比上年增长37.46%,主要原因分析主要原因是工资正常晋升变动、调资补发、2015年度综合考核奖励发放，艰苦边远津贴补发等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.51％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5232.08万元。与上年对比增加2114.57万元，比上年增加67.83 %,主要原因分析今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。
其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。
具体项目开支及开展工作情况今年的收入比去年有所增加，年初预算只预算了基本收入支出和县级财政专项经费，而决算数中包括了财政拨入的中央、省、州级专项经费，森林管护费24,472,400.00元、天然林保护工程经费1,510000.00元、其退耕还林专项经费1,607,000.00元、退耕还林专项经费6,000,000.00元，社会保险补助2,452,529.88元，农村公益事业专项经费1,885,000.00元、森培育专项经费4,068,400.00元、森林生态效益专项经费6,629,300.00元，、林业防灾减灾960,000.00元、农业保险保费补贴1,032,640.00元，动植物保护工作专项经费1,050,000.00元等多个专项经费的收入未进年初预算。
其他收入：勐海县发改局拨入2015年节能奖3,000.00元，州林业局拨入竹原料种苗补助650，000.00元、珍贵树种基地建设100,000元、培训费20,000.00元、监测费17,500.00元也未进年初预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出6460.13万元,占本年支出合计的97.71%。与上年3882.6万元对比增加66.39%,主要原因是2016年项目任务比2015年有所增加和工资正常晋升变动、调资补发、2015年度综合考核奖励发放，艰苦边远津贴补发等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出309.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于财政对社会保险基金的补助，行政事业单位离退休费。
2.医疗卫生与计划生育支出95.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
3.节能环保支出2347.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.34%，主要用于天然林保护和退耕还林项目的资金。
4.农林水支出3646.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.45%。主要用于农村公益事业、森林培育、森林生态效益补偿、林业自然保护区、林业产业化、林业贷款贴息、林业防灾减灾、其他林业支出等。
5.住房保障支出61.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为365万元，支出决算为249.86万元，完成预算的68.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为196.29万元，完成预算的64.36%；公务接待费支出决算为53.57万元，完成预算的89.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位执行管理，严格控制，切实做好厉行节约工作。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.89万元，下降5.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.28万元，下降0.85%；公务接待费支出决算减少11.61万元，下降17.52%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位执行管理，严格控制，切实做好厉行节约工作，从而减少公务用车购置及运行费，减少公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出198.3万元，占78.4%；公务接待费支出54.64万元，占21.6%。具体情况如下：
1. 无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出196.29万元。其中：
无公务用车购置费用支出。
公务用车运行维护支出196.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于林业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出54.64万元。其中：
国内接待费支出54.64万元主要用于林业工作和林业项目检查等工作发生的接待支出，勐海县林业局2016年共接待国内来人5464批次10928人。无国（境）外来访团组，无来访外宾，主要包括县级主管部门及省、州上级部门检查指导工作。。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县林业局2016年机关运行经费支出131.2万元，与上年46万元对比增加85.2万元，增长185.22%,主要原因是日常公用支出开支加大，其他资本性支出也加大。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年末，资产总计45,052,620.30元，比上年33,285,273.41元,增加11,767,346.89元，增加35.35%。
流动资产22,771,915.33 元，比上年的10,516,732.54增加12,255,182.79元，增加116.531 %，主要原因是本年度项目款及其他收入比上年增加;
固定资产22,280,704.97 元，比上年22,768,540.87 元减少487,835.90元，减少2.14%。主要变动原因为：其他用房增加了328,557.50元，为增加了天保工程南果河管护站；家具用具增加23,680.00元,主要是购买了林业局各股所办的办公桌椅、档案柜等；接受云南省林业厅发放2014年全国一级木材检查站设备55,070.00元；补入2011年云南省林业厅配发防火通信系统物资131,630.00元；电子产品增加328,107.00元，通过政府采购勐海县林业局各股所办增加了电脑、打印机、复印机、电脑、GPS卫星定位仪等；根据海审报(2015)41号审计报告补入固定资产165,600.00元,为信息管理软件162,800.00元、音箱2,800.00元；根据海政复（2015）94号文件报废一批固定资产1,520,480.40元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无专业性较强的名词解释