勐海县公安局2023年度预算公开说明
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勐海县公安局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县公安局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县公安局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县公安局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县公安局基本职能及主要工作是：贯彻落实国家、省、州、县级相关法律法规、规章和制度；研究、分析、掌握影响政策稳定、危害国内安全的情况及全县社会治安形势，制定有关对策并负责组织实施；领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动；组织、协调和参与对全县重大事（案）件、事故、危害国家安全案件的侦破和处置；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理、指导、监督和参与查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。
（二）机构设置情况
勐海县公安局内设下辖27个职能队所室。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开机构设置信息）。
（三）重点工作概述
1.严密落实维护政治安全措施。从政治全局的高度统筹抓好各个领域的安全稳定工作，主动将维护国家政治安全工作向基层延伸，指导督促好各派出所，因地制宜开展好政治安全领域源头性、基础性工作，着力提升源头发现预警、防范处置能力，切实筑牢维护国家政治安全的第一道防线。
2.持续强化边境管控工作。严格落实“五级书记管边”和“段长制”要求，健全完善三防融合的实战运转机制，持续强化卡点的双向查缉和两翼布控严防，提升边境管控水平。落实网约车、网约房、民宿等新兴行业的监管责任，铲除跨境违法犯罪分子落脚窝点、斩断犯罪链条，加强对跨境违法犯罪新趋势、新动向的分析、研判，紧盯边境地区涉毒、走私、偷渡、诈骗、涉枪、涉恐等跨境犯罪，统筹好境内境外两条战线，网上网下两个战场，持续加大打击整治力度，全面遏制跨境违法犯罪。
3.以万无一失的标准抓好风险防控。聚焦“人、事、物”等要素，加大婚恋纠纷、邻里冲突、债务纠纷等化解力度，最大限度防止“民转刑”“民转命”案件。认真梳理研判本地不放心的人和事，采取针对性的管控措施，最大限度查改隐患、过滤风险。按照涉法涉诉及矛盾纠纷包案化解的工作要求，严格管控涉稳涉访重点人、重点群体，加快办结我县尚未化解的疑难案件，确保“北京不去、省内不聚、跨省不串、网上不炒”。
4.严打各类违法犯罪，夯实治安管理基础。强化命案防范措施，加强矛盾纠纷排查化解，加大对重点场所、重点人员的监管力度，遏制命案的高发，以常态化扫黑除恶为牵引，组建工作专班严打群众反映强烈的传统型侵财类案件和涉众型经济犯罪，切实做到“快破大案要案、多破民生小案、全力压控发案”。强化黄赌毒等丑恶现象的整治，以三查四告知为契机，加强洗浴场所、娱乐场所、出租房屋等重点场所的清理整理，全面清除黄赌毒隐患问题，净化社会治安环境。围绕“两降两升”目标，牢牢抓住打击整治、预警反制、宣传防范三个关键环节，坚持不懈对新型电信网络诈骗行为开展严打、严防，不断增强人民群众安全感和满意度。
5.坚决落实公共安全监管。加强涉爆涉危单位的监管，强化射钉器、硝酸铵等易制爆危险化学品管控，督促落实购销实名登记，严防被非法利用改制成枪支，滋生枪爆违法犯罪。高度重视监管羁押场所，严防发生涉案人员非正常死亡的案事件。强化管制刀具、散装汽油、枪支弹药、危爆物品等重点物品和寄递物流等重点行业的安全管理，全面消除公共安全隐患。加强道路交通安全管理，持续打击整治“三超一疲劳”、农村“两违”等突出违法行为，坚决防止重特大交通事故。
6.学思践悟党的二十大精神，实现党建、队建双提升。把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实抓好组织部署、学习宣讲、集中培训和调研谋划等工作，统筹做好全县公安系统的学习宣传贯彻工作，帮助广大党员民警、辅警深刻领会党的二十大精神，持之以恒推进全面从严治党，深入贯彻新时代党的组织路线，推动全面从严管党治警向基层延伸，着力锻造忠诚干净担当的勐海公安铁军，为更好履职尽责提供最为坚实的队伍保证。同时围绕事关勐海公安工作发展的问题难题以及边境管控、疫情防控面临形势内容，组织专题研究、专项调研，提出思路举措，拿出对策办法，把理论学习成果转化为推动公安工作高质量发展的措施和成效，扎实作好党的二十大安保维稳“后半篇文章”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开人员、车辆信息）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,411.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,391.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,020.50万元。
与上年对比增加2,825.10万元，增长32.90%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加;其他收入-上级公安专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9,391.21万元，其中：本年收入9,391.21万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,391.21万元（本级财力9,391.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,058.38万元，增长12.70%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加;其他收入-上级公安专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11,411.71万元。财政拨款安排支出9,391.21万元，其中：一般公共预算安排支出9,391.21万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出2,020.50万元。与上年对比增加2,825.09万元，增长32.90%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加;其他收入-上级公安专项经费增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出9,391.21万元，其中：基本支出8,568.28万元，项目支出822.93万元。比2022年预算数增加1,058.38万元，增长12.70%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出8,568.28万元，比2022年预算数增加2,434.22万元，增长39.68%。增加的原因主要是人员增加16人，所以人员经费增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.37%,比2022年预算增加2,477.33万元，增长44.85%，增加的原因主要是人员增加16人，所以人员经费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.91%，比2022年预算减少17.88万元，下降3.41%，减少的原因主要是2023年民警、辅警意外险纳入项目支出预算，所以经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.48%，比2022年预算增加2.49万元，增长6.43%，增加的原因主要是发放标准增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.12%，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是人员增加，所以办公设备需求增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排822.93万元，如看守所在押人员生活经费等开支。比2022年预算增加417.73万元，增长103.09%，增加的原因主要是2023年将单位资金纳入年初预算管理。安排的项目明细根据云公密发〔2018〕196号文件规定，该科目涉密不宜公开。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行支出6,395.27万元，主要用于行政人员工资、日常公用支出等；
2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务支出214.00万元，主要用于看守所、拘留所在押人员生活费支出；
3.公共安全支出—公安—事业运行支出201.18万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出；
4.公共安全支出—公安—信息化建设支出200.00万元，主要用于高清视频监控专项支出；
5.公共安全支出—公安—其他公安支出201.20万元，主要用于解剖室建设和社区戒毒专职人员生活补助支出；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出35.13万元，主要用于行政人员离退休人员工资及公用经费；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.03万元，主要用于在职事业人员离退休人员工资及公用经费；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出610.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出305.01万元，主要用于在职人员职业年金缴费；
10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.85万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出319.12万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.01万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出195.84万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21.06万元，主要用于在职事业人员大病保险缴费；
15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金500.62万元，主要用于在职事业人员住房公积金缴费；
16.其他支出—其他支出—其他支出169.88万元，主要用于西财建发〔2021〕318号专项经费支出；
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1,169.33万元（其中：基本支出1,169.33万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴2,454.49万元（其中：基本支出2,454.49万元，项目支出0.00万元）；
奖金713.34万元（其中：基本支出713.34万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资116.14万元（其中：基本支出116.14万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费610.02万元（其中：基本支出610.02万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位职业年金缴费支出305.01万元（其中：基本支出305.01万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费332.13万元（其中：基本支出332.13万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费195.84万元（其中：基本支出195.84万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费153.81万元（其中：基本支出153.81万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金500.62万元（其中：基本支出500.62万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出1,449.75万元（其中：基本支出1,449.75万元，项目支出0.00万元）；
2.商品和服务支出
办公费64.00万元（其中：基本支出64.00万元，项目支出0.00万元）；
水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
电费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；
差旅费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；
维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
租赁费200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
劳务费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
委托业务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
工会经费76.25万元（其中：基本支出76.25万元，项目支出0.00万元）；
福利费29.43万元（其中：基本支出29.43万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费用258.06万元（其中：基本支出258.06万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出56.71万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出37.85万元）；
3.对个人和家庭的补助
离休费31.36万元（其中：基本支出31.36万元，项目支出0.00万元）；
生活补助223.85万元（其中：基本支出9.85万元，项目支出214.00万元）；
其他对个人和家庭的补助151.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出151.20万元）；
4.资本性支出（基本建设）
其他基本建设支出169.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出169.88万元）；
5.资本性支出
办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；
专用设备购置40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；
其他资本性支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目3个，2,020.50万元。增加1,888.80万元，增长1,434.17%，增加的原因主要是2023年将单位资金纳入年初预算管理。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2023年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12表》相关内容不在此处反映）比2022年增加20.00万元，增长200.00%，增加的主要原因是人员增加，所以办公设备需求增加，采购预算增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为19.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为190次，共计接待1900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为261.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费236.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车1辆，根据公安涉密工作要求，公务用车保有量不公开。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位申报项目8个，涉及金额1,022.93万元。其中：财政拨款安排7个，涉及金额822.93万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额200.00万元。
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县公安局2023年机关运行经费502.29万元，比上年增减少26.63万元，下降5.03%，减少的原因是：2023年民警、辅警意外险纳入项目支出预算，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县公安局2023年日常公用经费16.00万元，比上年增加2.19万元，增长15.86%，增加的原因是：2023年预算人数较2022年预算人数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县公安局资产总额19,799.15万元，其中，流动资产3,634.60万元，固定资产3,585.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,578.95万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少57.90万元，其中固定资产增加241.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆7辆，账面原值104.22万元；报废报损资产17项，账面原值364.53万元，实现资产处置收入0.50万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县公安局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218031200111
