勐海县公安局2022年预算公开说明
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勐海县公安局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县公安局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县公安局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县公安局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县公安局基本职能及主要工作是：贯彻落实国家、省、州、县级相关法律法规、规章和制度；研究、分析、掌握影响政策稳定、危害国内安全的情况及全县社会治安形势，制定有关对策并负责组织实施；领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动；组织、协调和参与对全县重大事（案）件、事故、危害国家安全案件的侦破和处置；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理、指导、监督和参与查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。
（二）机构设置情况
勐海县公安局内设下辖27个职能队所室。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开机构设置信息）。
（三）重点工作概述
一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。全面出击、打好禁毒人民战争，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。优化置配、夯实基础，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。服务发展、服务群众，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人口管理，探索“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。坚持素质强警、从严治警、文化育警、从优待警，深入推进党的群众路线教育实践活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开人员、车辆信息）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入8,586.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,539.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入131.70万元。上年结余、结转1,915.66万元。
与上年10,849.75万元对比减少2,263.13万元，下降20.86%，减少的原因：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加上国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政性事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位机关养老保险改革，退休人员归口养老保险中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，因此部门预算总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8,332.83万元，其中：本年收入6,539.26万元，上年结余结转收入1,793.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,539.26万元（本级财力6,539.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年10,849.75万元对比减少2,516.92万元，下降23.20%，减少的原因一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加上国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政性事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位机关养老保险改革，退休人员归口养老保险中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，因此部门预算总收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8,586.62万元。财政拨款安排支出8,586.62万元，其中：一般公共预算安排支出8,332.83万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出303.78万元。与上年10,849.75万元对比减少2,263.13万元，下降20.86%，减少的原因一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加上国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政性事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位机关养老保险改革，退休人员归口养老保险中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，因此部门预算总支出较上年减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出8,332.83万元，其中：基本支出6,134.06万元，项目支出2,198.77万元。比2021年预算数10,849.75万元减少2,516.92万元，下降23.20%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出6,134.06万元，比2021年预算数8,293.88万元减少2,159.82万元，下降26.04%。减少的原因一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加上国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政性事业人员年度考核奖纳入部门预算安排；二是因机关事业单位机关养老保险改革，退休人员归口养老保险中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，因此部门预算总支出较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.04%,比2021年预算7,362.34万元减少1,839.19万元，下降24.98%，减少的原因主要是本年度未将行政性事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.17%，比2021年预算543.33万元减少18.86万元，下降3.47%，减少的原因主要是2022年预算人员较2021年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.63%，比2021年预算378.21万元减少339.49万元，下降89.76%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.16%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排536.90万元，如看守所在押人员生活经费等开支。比2021年预算430.00万元增加106.90万元，增长24.86%，增加的原因主要是：2022年将单位资金纳入年初预算管理。安排的项目明细根据云公密发〔2018〕196号文件规定，该科目涉密不宜公开。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行支出4,151.73万元，主要用于行政人员工资、日常公用支出等。
2.公共安全支出—公安—事业运行支出160.02万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出34.02万元，主要用于行政人员离退休人员工资及公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.03万元，主要用于在职事业人员离退休人员工资及公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出554.58万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出277.29万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出314.69万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12.08万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出186.08万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金443.54万元，主要用于在职事业人员住房公积金缴费。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1,025.84万元（其中：基本支出1,025.84万元，项目支出0万元）；
津贴补贴2,430.48万元（其中：基本支出2,430.48万元，项目支出0万元）；
奖金192.14万元（其中：基本支出192.14万元，项目支出0万元）；
绩效工资83.44万元（其中：基本支出83.44万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费554.58万元（其中：基本支出554.58万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费277.29万元（其中：基本支出277.29万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费313.20万元（其中：基本支出313.20万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费186.08万元（其中：基本支出186.08万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0万元）；
住房公积金443.54万元（其中：基本支出443.54万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出0万元）；
印刷费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；
手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
电费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）；
邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；
差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
专用材料费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
劳务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；
工会经费59.66万元（其中：基本支出59.66万元，项目支出0万元）；
福利费25.81万元（其中：基本支出25.81万元，项目支出0万元）；
其他交通费用257.70万元（其中：基本支出257.70万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出92.82万元（其中：基本支出62.82万元，项目支出30.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
离休费30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0万元）；
生活补助232.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出224.00万元）；
其他对个人和家庭的补助151.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.20万元）。
4.资本性支出
办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目7个，131.70万元。增加131.70万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年将单位资金纳入年初预算管理。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280.00万元，较上年281.00万元减少1.00万元，下降0.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为19.00万元，较2021年10.00万元增加9.00万元，增长90.00%，国内公务接待预计批次为190次，预计接待1900人次。增加的原因主要是：一是我局严控经费，按照相关规定厉行节约，反对铺张浪费，切实严格接待标准，对没有上级单位下发的接待函的公务检查，一律不予接待；二是按照中央及省、州精神压减一般性支出，故本年度公务接待支出预算安排比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为261.00万元，较2021年271.00万元减少10.00万元，下降3.69%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年35.00万元减少10.00万元，下降28.57%；公务用车运行维护费236.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为43辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额405.20万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排3个，涉及金额131.70万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县公安局2022年机关运行经费528.92万元，比上年553.32万元减少24.40万元，下降4.41%，减少的原因是：2022年预算人数较2021年预算人数减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县公安局2022年日常公用经费13.81万元，比上年13.72万元增加0.09万元，增长0.66%，增加的原因是2022年预算人数较2021年预算人数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县公安局资产总额19,872.04万元，其中，流动资产8,076.19万元，固定资产3,343.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,451.86万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加329.79万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218031200111
