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勐海县文化和旅游局2020年预算信息公开

来源 :勐海县文化旅游局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-18

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勐海县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)相关要求,现将勐海县文化和旅游局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,起草全县文化和旅游政策措施、管理制度,并组织实施和监督管理。

(二)拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展;推进文化和旅游体制机制改革;推进民族文化名县、生态文化强县、中国普洱茶第一县西双版纳春城建设。

(三)管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施,指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)拟订文物事业发展规划并组织实施,管理、指导文物工作。

(九)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(十)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监督管理,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十一)指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十二)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动中华文化走出去。

(十三)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

勐海县文化和旅游局设置4个内设机构。含办公室、综合管理股、文化股、旅游股。

三、重点工作概述

建设勐海县民族文化中心,完成勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县广播电视综合楼、勐海县民族演艺厅四大重要文广建筑及相关配套设施设备,为勐海县文广事业的发展提供硬件支撑。加快世界旅游名城项目的推进,夯实旅游基础设施建设、建立全域旅游示范村、开发旅游新业态项目。

加快推进民族文化名县、生态文化强县。承担文化资源普查、规划、开发和保护。指导全县文化重点项目建设。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作,指导三馆一站建设,指导公共数字文化和古籍保护工作。指导、组织非物质文化遗产保护工作,组织非物质文化遗产调查、记录、培训、宣传和传播工作。推进全域旅游、重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。组织旅游对外交流推广活动、勐海县旅游形象国内宣传推广及旅游市场开发工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县文化和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、省委第十届四次全会、州委八届五次全会、县委十二届七次全会精神,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板。实事求是,积极稳妥;统筹兼顾,突出重点;注重绩效,科学配置;量力而行,强化平衡。

编制方法:深化预算绩效管理改革,努力提高资金使用效益;实施中期财政规划管理,提高预算编制的规范性和前瞻性;深化零基预算改革,着力细化预算编制;完成支出经济分类;完善项目管理,提高预算编制及执行精确度;加强国有资产配置管理。

总体思路继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度。着力推进零基预算改革;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67名,其中:行政编制 15名,事业编制52名(含参公)。在职实有63人,其中:财政全供养63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员24人,其中:离休 0人,退休24人。

车辆编制1辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1804.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1804.79万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少156.64万元,下降7.99%。主要原因是:机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费及公用经费不在本单位预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1804.79万元,其中:一般公共预算本级财力1804.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少156.64万元,下降7.99%。主要原因是:机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费及公用经费不在本单位预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1804.79万元。财政拨款安排支出1804.79万元,其中:基本支出1321.50万元,项目支出483.29万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1804.79万元,比2019年预算数减少156.64万元,下降7.99%。主要原因是:机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费及公用经费不在本单位预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12012399 其他民族事务支出46.50万元,主要用于开展2020年民族节庆活动

22070101 行政运行243.14万元,主要用于局机关人员工资及公用经费。

32070104 图书馆176.21万元,主要用于图书馆人员工资及公用经费。

42070109 群众文化373.89万元,主要用于文化馆人员工资及公用经费、辅助服务人员工资、遗属人员补助。

52070112 文化和旅游市场管理89.73万元,主要用于执法大队人员工资及公用经费。

62070113 旅游宣传18万元,主要用于旅游宣传活动专项。

72070199 其他文化和旅游支出475.18万元,主要用于执法大队(事业)人员工资及公用经费;民族文化中心桌椅等设施采购;开展茶王节专项活动。

82070204文物保护16.90万元,主要用于非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项。

92080501行政单位离退休29.44万元,主要用于行政退休人员工资及公用经费。

102080502事业单位离退休41.57万元,主要用于事业退休人员工资及公用经费。

112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.28万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出

122080506 机关事业单位职业年金缴费支出42.14万元,主要用于单位职业年金缴费支出

132101101行政单位医疗18.40万元,主要用于行政单位医疗保险支出

142101102事业单位医疗37.23万元,主要用于事业单位医疗保险支出

152101103公务员医疗补助33.65万元,主要用于公务员医疗补助。

162129901其他城乡社区支出13.09万元,主要用于偿还拖欠民营企业中小企业账款。

172210201 住房公积金65.45万元,主要用于住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1161.48万元(其中:基本支出1161.48万元,项目支出0万元)

基本工资245.60万元(其中:基本支出245.60万元,项目支出0万元)

津贴补贴192.49万元(其中:基本支出192.49万元,项目支出0万元)

奖金98.85万元(其中:基本支出98.85万元,项目支出0万元)

绩效工资254.03万元(其中:基本支出254.03万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费84.28万元(其中:基本支出84.28万元,项目支出0万元)

职业年金缴费42.14万元(其中:基本支出42.14万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费52.67万元(其中:基本支出52.67万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费33.65万元(其中:基本支出33.65万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费6.12万元(其中:基本支出6.12万元,项目支出0万元)

住房公积金65.45万元(其中:基本支出65.45万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出86.20万元(其中:基本支出86.20万元,项目支出0万元)

    (2)商品和服务支出459.03万元(其中:基本支出79.53万元,项目支出379.50万元)

办公费51.62万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出49.12万元)

印刷费2.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出1.00万元)

水费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元)

电费2.10万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出1.20万元)

邮电费5.30万元(其中:基本支出5.30万元,项目支出0万元)

差旅费30.80万元(其中:基本支出17.50万元,项目支出13.30万元)

维修(护)费2.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元)

租赁费21.45万元(其中:基本支出0万元,项目支出21.45万元)

培训费4.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出2.00万元)

公务接待费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元)

专用材料费12.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.70万元)

劳务费16.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出16.00万元)

委托业务费104.33万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出103.43万元)

工会经费10.53万元(其中:基本支出10.53万元,项目支出0万元)

福利费6.14万元(其中:基本支出6.14万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费8.70万元(其中:基本支出8.70万元,项目支出0万元)

其他交通费用31.46万元(其中:基本支出20.46万元,项目支出11.00万元)

其他商品和服务支出146.60万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出145.80万元)

3)对个人和家庭的补助83.38万元(其中:基本支出71.48万元,项目支出11.90万元)

退休费70.21万元(其中:基本支出70.21万元,项目支出0万元)

生活补助1.27万元(其中:基本支出1.27万元,项目支出0万元)

其他对个人和家庭的补助11.90万元(其中:基本支出0万元,项目支出11.90万元)

4)资本性支出100.89万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出91.89万元)

办公设备购置87.81万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出78.81万元)

基础设施建设13.09万元(其中:基本支出0万元,项目支出13.09万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2020年政府采购预算89.17万元,比2019年增加89.17万元,增长100%,增加的主要原因是2020年有县级资金政府采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1804.79万元,比2019年预算减少156.64万元,下降7.99%减少的原因主要是机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费及公用经费不在本单位预算。

2020年部门财政拨款支出1804.79万元。比2019年预算减少156.64万元,下降7.99%减少的原因主要是机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费及公用经费不在本单位预算。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1321.50万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.89%,2019年预算减少573.86万元,下降33.07%,减少的原因主要是机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的人员经费不在本单位预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.02%,比2019年预算减少44.24万元,下降35.74%,减少的原因主要是机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的公用经费不在本单位预算。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.41%,2019年预算减少12.72万元,下降15.11%,减少的原因主要是机构改革,纳入预算的局本级及下属事业单位由8家减为5家,划出单位的退休人员经费不在本单位预算。

4.资本性支出占基本支出的0.68%,2019年预算增加9万元,增加的原因主要是2020年新增办公设备采购计划。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出483.29万元,如茶王节系列活动专项等开支。比2019年预算增加465.19万元,增长2570.13%,增加的原因主要是茶王节系列活动专项、民族演艺厅办公家具采购等项目纳入年初预算。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计26.30万元,较上年减少12.20万元,下降31.69%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。无变化的原因是:我单位本年度无因公出国(境)费用安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为17.40万元,较2019年减少6.10万元,下降25.96%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化的原因是我单位无公务用车购置安排;公务用车运行维护费17.40万元,较2019年减少6.10万元,下降25.96%,减少的原因主要是2019年机构改革,局本级及下属单位由8家减少为5家,现存留5家单位公务用车运行维护费预算数不变。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为8.90万元,较2019年减少6.10万元,下降40.67%

减少的原因主要是2019年机构改革,局本级及下属单位由8家减少为5家,现存留5家单位公务接待费同样减少,同时,根据中央八项规定,严格遵守三公经费纪律,严控三公经费支出,按照规定进行公务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目6个,编制了6项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个,财政预算安排483.29元,其中:重点项目6个,财政预算安排483.292020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县文化和旅游局2020年机关运行经费31.55万元,比上年减少5.74万元,下降15.39%,减少的主要原因是:2020年较上年人员减少,公用经费、福利费、工会费等相应减少。勐海县文化旅游综合行政执法大队2020年机关运行经费11.59万元,比上年增加1.91万元,增长19.73%,增加的主要原因是:2020年较上年人员增加,公用经费、福利费、工会费等相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县图书馆2020年日常公用经费14.21 万元,比上年增加0.10万元,增长0.71%,增加的主要原因是:工资标准提高,工会费、福利费相应增加。勐海县文化馆2020年日常公用经费23.82 万元,比上年增加0.17万元,增长0.72%,增加的主要原因是:工资标准提高,工会费、福利费相应增加。勐海县文化旅游综合行政执法大队(事业)2020年日常公用经费7.37 万元,比上年增加0.03万元,增长0.41%,增加的主要原因是:工资标准提高,工会费、福利费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282226035700111

勐海县文化和旅游局2020年部门预算公开表20200618101125010.xlsx
勐海县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本.doc

勐海县文化和旅游局2020年“三公”经费预算表.xls
勐海县文化和旅游局2020年三公经费预算说明.doc