司法局批复附件33

西双版纳州人民政府

勐海县人民政府

今天是：

司法局批复附件33

　　

批复版

勐海县司法局

2015

年部门预算

部门编成日期: 二0一五年一月二十一日

县政府通过日期：二0一五年一月二十一日

（部门）负责人：

财务负责人：

经办人：

　　

					预算01表
2015年部门收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算
一、财政拨款补助（补助）	5011868	一、一般公共服务		一、基本支出	3716868
二、纳入预算管理的非税收入		二、外交		工资福利支出	2499902
三、专户管理的非税收入		三、国防		商品和服务支出	254618
		四、公共安全	3873095	对个人和家庭的补助	962348
		五、教育		二、专项支出	1295000
		六、科学技术		工资福利支出
		七、文化体育与传媒		商品和服务支出	963800
		八、社会保障和就业	540675	对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生	347617	赠与
		十一、节能环保		债务利息支出
		十二、城乡社区事务		债务还本支出
		十三、农林水事务		基本建设支出
		十四、交通运输		其他资本性支出	331200
		十五、资源勘探电力信息等事务		贷款转贷及产权参股
		十六、商业服务业等事务		其他支出
		十七、金融监管等事务支出		转移性支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	250481
		二十一、粮油物资储备管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十五、转移性支出
收入总计	5011868	支出总计	5011868	支出总计	5011868

　　

									预算02表
2015年支出预算总表
									单位：元
功能科目			单位名称	合计	基本支出				专项支出
类	款	项	单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项支出
			合计	5011868	3716868	2499902	254618	962348	1295000
204			公共安全支出	3873095	2578095	2128737	251118	198240	1295000
	06		司法	3873095	2578095	2128737	251118	198240	1295000
		01	行政运行	2578095	2578095	2128737	251118	198240
			勐海县司法局	2578095	2578095	2128737	251118	198240
			勐海县司法局	2578095	2578095	2128737	251118	198240
		04	基层司法业务	493800					493800
			勐海县司法局	493800					493800
			勐海县司法局	493800					493800
		05	普法宣传	370000					370000
			勐海县司法局	370000					370000
			勐海县司法局	370000					370000
		07	法律援助	100000					100000
			勐海县司法局	100000					100000
			勐海县司法局	100000					100000
		99	其他司法支出	331200					331200
			勐海县司法局	331200					331200
			勐海县司法局	331200					331200
208			社会保障和就业支出	540675	540675	23547	3500	513628
	03		财政对社会保险基金的补助	23547	23547	23547
		04	财政对工伤保险基金的补助	9057	9057	9057
			勐海县司法局	9057	9057	9057
			勐海县司法局	9057	9057	9057
		05	财政对生育保险基金的补助	14491	14491	14491
			勐海县司法局	14491	14491	14491
			勐海县司法局	14491	14491	14491
	05		行政事业单位离退休	517128	517128		3500	513628
		04	未归口管理的行政单位离退休	517128	517128		3500	513628
			勐海县司法局	517128	517128		3500	513628
			勐海县司法局	517128	517128		3500	513628
210			医疗卫生与计划生育支出	347617	347617	347617
	05		医疗保障	347617	347617	347617
		01	行政单位医疗	217569	217569	217569
			勐海县司法局	217569	217569	217569
			勐海县司法局	217569	217569	217569
		03	公务员医疗补助	130048	130048	130048
			勐海县司法局	130048	130048	130048
			勐海县司法局	130048	130048	130048
221			住房保障支出	250481	250481			250481
	02		住房改革支出	250481	250481			250481
		01	住房公积金	250481	250481			250481
			勐海县司法局	250481	250481			250481
			勐海县司法局	250481	250481			250481

　　

																													预算03表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
																													单位:元
功能科目编码			单位名称（科目）	合计	工资福利支出									对个人和家庭的补助									商品和服务支出
类	款	项			合计	工资性支出							其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
类	款	项			合计	小计	基本工资	奖励补贴	績效工資	临时补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	3716868	2499902	2499902	1811100	276000			41637	371165		962348	447628	66000		240	198000		250481		254618	202400		12491	36227	3500
204			公共安全支出	2578095	2128737	2128737	1811100	276000			41637			198240				240	198000				251118	202400		12491	36227
	06		司法	2578095	2128737	2128737	1811100	276000			41637			198240				240	198000				251118	202400		12491	36227
		01	行政运行	2578095	2128737	2128737	1811100	276000			41637			198240				240	198000				251118	202400		12491	36227
			勐海县司法局	2578095	2128737	2128737	1811100	276000			41637			198240				240	198000				251118	202400		12491	36227
			勐海县司法局	2578095	2128737	2128737	1811100	276000			41637			198240				240	198000				251118	202400		12491	36227
		04	基层司法业务
			勐海县司法局
			勐海县司法局
		05	普法宣传
			勐海县司法局
			勐海县司法局
		07	法律援助
			勐海县司法局
			勐海县司法局
		99	其他司法支出
			勐海县司法局
			勐海县司法局
208			社会保障和就业支出	540675	23547	23547						23547		513628	447628	66000							3500					3500
	03		财政对社会保险基金的补助	23547	23547	23547						23547
		04	财政对工伤保险基金的补助	9057	9057	9057						9057
			勐海县司法局	9057	9057	9057						9057
			勐海县司法局	9057	9057	9057						9057
		05	财政对生育保险基金的补助	14491	14491	14491						14491
			勐海县司法局	14491	14491	14491						14491
			勐海县司法局	14491	14491	14491						14491
	05		行政事业单位离退休	517128										513628	447628	66000							3500					3500
		04	未归口管理的行政单位离退休	517128										513628	447628	66000							3500					3500
			勐海县司法局	517128										513628	447628	66000							3500					3500
			勐海县司法局	517128										513628	447628	66000							3500					3500
210			医疗卫生与计划生育支出	347617	347617	347617						347617
	05		医疗保障	347617	347617	347617						347617
		01	行政单位医疗	217569	217569	217569						217569
			勐海县司法局	217569	217569	217569						217569
			勐海县司法局	217569	217569	217569						217569
		03	公务员医疗补助	130048	130048	130048						130048
			勐海县司法局	130048	130048	130048						130048
			勐海县司法局	130048	130048	130048						130048
221			住房保障支出	250481										250481							250481
	02		住房改革支出	250481										250481							250481
		01	住房公积金	250481										250481							250481
			勐海县司法局	250481										250481							250481
			勐海县司法局	250481										250481							250481

　　

												预算04表
2015年部门专项支出预算表
												单位：元
功能科目编码			单位名称（科目、项目）	是否政府采购	资金来源
类	款	项			合计	财政拨款（补助）			预算外资金	事业收入(不含预算外收入)	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项			合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外收入)	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		1295000	1295000	1295000
204			公共安全支出		1295000	1295000	1295000
	06		司法		1295000	1295000	1295000
		04	基层司法业务		493800	493800	493800
			勐海县司法局		493800	493800	493800
			勐海县司法局		493800	493800	493800
			人民调解办案业务经费	否	230000	230000	230000
			人民调解“以奖代补”资金	否	153800	153800	153800
			安置帮教工作经费	否	70000	70000	70000
			社区矫正工作经费	否	40000	40000	40000
204	06	05	普法宣传		370000	370000	370000
			勐海县司法局		370000	370000	370000
			勐海县司法局		370000	370000	370000
			六五普法经费	否	267600	267600	267600
			普法办案业务经费	否	102400	102400	102400
204	06	07	法律援助		100000	100000	100000
			勐海县司法局		100000	100000	100000
			勐海县司法局		100000	100000	100000
			法律援助办案业务经费	否	100000	100000	100000
204	06	99	其他司法支出		331200	331200	331200
			勐海县司法局		331200	331200	331200
			勐海县司法局		331200	331200	331200
			业务装备经费	否	331200	331200	331200

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2009

　

　

　

预算05表

2015年部门非税收入征收明细表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：元

项目
类别

单位名称（项目名称）

2015年征收计划

2013年决算

合计（计划）

预算内管理（计划）

预算外管理

其他资金收入计划

合计（决算）

预算内管理（决算）

预算外管理（决算）

上年结转（决算）

其他资金收入决算

小计（计划）

上缴省代收款（计划）

上缴州（计划）

县(市)本级统筹（计划）

本级留用(计划)

上年结转（计划）

小计（计划）

事业收入（计划）

经营收入（计划）

附属单位上缴收入（计划）

其他收入（计划）

小计（决算）

上缴省代收款（决算）

上缴州（决算）

县(市)本级统筹（决算）

本级留用（决算）

小计（决算）

事业收入（决算）

经营收入（决算）

附属单位上缴收入（决算）

其他收入（决算）

小计（计划）

缴入财政专户数（计划）

批准核拨（计划）

小计（决算）

缴入财政专户数（决算）

批准核拨（决算）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

																					预算06表
2015年部门单位基本信息表
																					单位：人
单位名称	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数			在职实有人数									财政供养离退休人员				汽车			摩托车实有数
				小计	行政编制	事业编制	财政全供养						财政部分供养	财政特殊供养	非财政供养	财政供养离退休人员				汽车
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	退休		编制数	实有数
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	小计	其中：提前退休	编制数	小计	其中：编内实有数
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
合计				54	54		46	45			1					11		11			10		6
勐海县司法局				54	54		46	45			1					11		11			10		6
勐海县司法局	公检法	全额供给	勐海县	54	54		46	45			1					11		11			10		6