关于勐海县司法局2017年部门预算编制的说明
关于勐海县司法局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
勐海县司法局的职能是组织指导全县的法制宣传教育与依法治理工作。指导和管理人民调解工作，参与调处民间纠纷和社会矛盾纠纷排查工作。组织协调对刑释解教人员的过渡性安置帮教工作和社区矫正人员的管理工作。管理、监督和指导公证机构开展公证业务。负责法律援助工作，指导监督“12348”法律援助专用电话的建立和服务工作。
二、 2017年主要工作目标
在县委、县人民政府的正确领导和州司法局的精心指导下，在党的十八届六中全会精神为指针，以法治建设为引领，全面发挥司法行政机关的职能作用。一是坚持依法治理，深化法治勐海建设；二是推进公共法律服务体系建设取得新成效；三是深化平安勐海建设，有力推进社会和谐稳定；四是推进勐海县司法行政形象实现新提升。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县司法局。其中:财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制54人，其中：行政编制34人，事业编制20人。在职实有49人，其中：财政全供养49人。离退休人员13人，其中：退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
单位人员构成情况表
| 编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
| 合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
| 54 |
33 |
20 |
1 |
62 |
49 |
|
13 |
6 |
1 |
5 |
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出836.33万元，比上年增加195.26万元，增长30.46%。其中：基本支出791.33万元，比上年增长45.26%；项目支出45.00万元，比上年下降53.28%。
1.按功能科目细化到项级分为：2040601行政运行533.84万元、2040604基层司法业务40.00万元、2040605普法宣传5.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休37.56万元、2080505养老保险72.21万元、2080506职业年金28.88万元、2082702工伤保险 0.70 万元、2082703生育保险1.75万元、2101101医疗保险42.94万元、2101103公务员医疗补助24.46万元、2210201住房公积金48.99万元。
2.按经济科目分为：
| 预算支出数 |
经济科目 |
||
| 合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
| 836.33 |
634.74 |
47.44 |
154.15 |
五、预算收支变动情况原因说明
1.基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加246.58万元，增长45.26%。
2.项目支出说明：一是七五普法工作经费5.00万元，主要用于开展全县普法与依法治理工作；二是社会矛盾纠纷调处中心工作经费30.00万元，主要用于社会矛盾纠纷调处中心开展全县调解工作及兑现人民调解以奖代补资金;三是是人民调解“以奖代补”资金10.00万元，主要用于人民调解“以奖代补”案件补助
勐海县司法局
2017年3月22日