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勐海县民族宗教事务局2016年部门预算编制
访问次数 : 发布时间 :2016-03-18
勐海县民族宗教事务局2016年部门预算编制
一、基本情况
1.勐海县民族宗教事务局的职能是:贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策;组织开展全县少数民族 、宗教情况的调查研究;依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透;指导各宗教活动场所依法履行管理职能,推动各民族和宗教界人士爱国主义、社会主义思想教育、维护祖国统一和各民族团结进步。
2.单位人员等构成:
编制情况 |
人员实有情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
8 |
7 |
|
1 |
17 |
7 |
|
10 |
4 |
|
4 |
车辆编制1辆,实有一辆。
二、2016年主要工作目标
1.继续推进民族团结进步事业
2.加强对宗教事务的依法管理,保证宗教活动依法开展
3.推进民族宗教政策法律法规的贯彻落实
4.加强党的民族宗教政策宣传教育
5.加强“十县百乡千村万户工程”项目管理
三、2016年收支情况
2016年部门预算支出127万元,比上年增加20万元,增长19%。其中:基本支出127万元,比上年增加20万元,增长19%。
1.按功能科目细化到项级分为:2012401行政运行52.99万元、2080504未归口管理离退休58.74万元、2080304工伤险0.09万元、2080305生育险0.22万元、2100501医疗保险4.78万元、2100503公务员医疗补助5.13万元、2210201住房公积金5.31万元。
2.按经济科目分为:
预算支出数 |
经济科目 |
|||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
127 |
56 |
6 |
65 |
|
|
|
|
|
四、预算收支变动情况原因说明
支出变动的主要原因:工资正常晋升、调资等变动、较上年增加20万元,增长19%。
五、2016年“三公”经费预算情况说明
勐海县2016年“三公”经费预算数根据“三公”经费决算数的口径进行相应调整,勐海县民族宗教事务局2016年“三公”经费财政拨款预算安排3万元,其中,公务用车购置及运行费2 万元,公务接待费1万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费
2016年勐海县民族宗教事务局没有安排出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费
2016年勐海县民族宗教事务局安排公务用车购置及运行费2万元,其中:运行费2万元,与上年同口径持平,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费
2016年勐海县民族宗教事务局安排公务接待费预算1万元,与上年同口径持平,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:勐海县民宗局2016年“三公”经费预算表
勐海县民宗局2016年“三公”经费财政拨款预算表 |
||
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
合计 |
3 |
3 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
1 |
1 |
3、公务用车购置及运行费 |
2 |
2 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
(2)公务用车运行费 |
2 |
2 |
附件:“三公”经费口径说明
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年1月10日