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2015年部门收支预算总表

访问次数 : 发布时间 :2015-05-31

　　
批复版
勐海县民族宗教局
2015 年 部 门 预 算
部门编成日期: 二0一五 年 一月 二十 一日
县政府通过日期：二0一五 年 一月 二十 一日
（部门）负责人： 财务负责人： 经办人：
　　
预算01表
2015年部门收支预算总表
　 　 　 　 　 单位：元
收入 支出
项目 2015年预算 项目(按功能分类) 2015年预算 项目(按经济分类) 2015年预算
一、财政拨款补助（补助） 1137040 一、一般公共服务 572751 一、基本支出 1067440
二、纳入预算管理的非税收入 　 二、外交 　       工资福利支出 516320
三、专户管理的非税收入 400 三、国防 　       商品和服务支出 65033
　 　 四、公共安全 　       对个人和家庭的补助 486086
　 　 五、教育 　 二、专项支出 70000
　 　 六、科学技术 　       工资福利支出 　
　 　 七、文化体育与传媒 　       商品和服务支出 70000
　 　 八、社会保障和就业 428402       对个人和家庭的补助 　
　 　 九、社会保险基金支出 　       对企事业单位的补贴 　
　 　 十、医疗卫生 86310       赠与 　
　 　 十一、节能环保 　       债务利息支出 　
　 　 十二、城乡社区事务 　       债务还本支出 　
　 　 十三、农林水事务 　       基本建设支出 　
　 　 十四、交通运输 　       其他资本性支出 　
　 　 十五、资源勘探电力信息等事务 　       贷款转贷及产权参股 　
　 　 十六、商业服务业等事务 　       其他支出 　
　 　 十七、金融监管等事务支出 　       转移性支出 　
　 　 十八、地震灾后恢复重建支出 　 　 　
　 　 十九、国土资源气象等事务 　 　 　
　 　 二十、住房保障支出 49977 　 　
　 　 二十一、粮油物资储备管理事务 　 　 　
　 　 二十二、储备事务支出 　 　 　
　 　 二十三、预备费 　 　 　
　 　 二十四、国债还本付息支出 　 　 　
　 　 二十五、其他支出 　 　 　
　 　 二十五、转移性支出 　 　 　
收  入  总  计 1137440 支  出  总  计 1137440 支  出  总  计 1137440
　　
预算02表
2015年支出预算总表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：元
功能科目 单位名称 合计 基本支出 专项支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
　 　 　 合计 1137440 1067440 516320 65033 486086 70000
201 　 　 一般公共服务支出 572751 502751 425298 62333 15120 70000
　 24 　    宗教事务 572751 502751 425298 62333 15120 70000
　 　 01      行政运行 572751 502751 425298 62333 15120 70000
　 　 　        勐海县民族宗教局 572751 502751 425298 62333 15120 70000
208 　 　 社会保障和就业支出 428402 428402 4712 2700 420989 　
　 03 　    财政对社会保险基金的补助 4712 4712 4712 　 　 　
　 　 04      财政对工伤保险基金的补助 1812 1812 1812 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 1812 1812 1812 　 　 　
　 　 05      财政对生育保险基金的补助 2900 2900 2900 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 2900 2900 2900 　 　 　
　 05 　    行政事业单位离退休 423689 423689 　 2700 420989 　
　 　 04      未归口管理的行政单位离退休 423689 423689 　 2700 420989 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 423689 423689 　 2700 420989 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 86310 86310 86310 　 　 　
　 05 　    医疗保障 86310 86310 86310 　 　 　
　 　 01      行政单位医疗 44437 44437 44437 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 44437 44437 44437 　 　 　
　 　 03      公务员医疗补助 41873 41873 41873 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 41873 41873 41873 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 49977 49977 　 　 49977 　
　 02 　    住房改革支出 49977 49977 　 　 49977 　
　 　 01      住房公积金 49977 49977 　 　 49977 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 49977 49977 　 　 49977 　
　　
预算03表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:元
功能科目编码 单位名称（科目） 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
类 款 项 合计 工资性支出 其他工资
福利支出		 合计 离退休费 离退休奖励补贴 离退休临时补贴 独生子女费 生活补助 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 合计 办公费 交通费 福
利
费		 工
会
经
费		 离退休公用经费 其他商品和服务支出
小计 基本工资 奖励补贴 績效工資 临时补贴 奖金 社会保障缴费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
　 　 　 合计 1067040 516320 516320 362352 54000 　 　 8946 91022 　 486086 366989 54000 　 120 15000 　 49977 　 64633 32000 20000 2684 7249 2700 　
201 　 　 一般公共服务支出 502351 425298 425298 362352 54000 　 　 8946 　 　 15120 　 　 　 120 15000 　 　 　 61933 32000 20000 2684 7249 　 　
　 24 　    宗教事务 502351 425298 425298 362352 54000 　 　 8946 　 　 15120 　 　 　 120 15000 　 　 　 61933 32000 20000 2684 7249 　 　
　 　 01      行政运行 502351 425298 425298 362352 54000 　 　 8946 　 　 15120 　 　 　 120 15000 　 　 　 61933 32000 20000 2684 7249 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 502351 425298 425298 362352 54000 　 　 8946 　 　 15120 　 　 　 120 15000 　 　 　 61933 32000 20000 2684 7249 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 428402 4712 4712 　 　 　 　 　 4712 　 420989 366989 54000 　 　 　 　 　 　 2700 　 　 　 　 2700 　
　 03 　    财政对社会保险基金的补助 4712 4712 4712 　 　 　 　 　 4712 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 04      财政对工伤保险基金的补助 1812 1812 1812 　 　 　 　 　 1812 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 1812 1812 1812 　 　 　 　 　 1812 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 05      财政对生育保险基金的补助 2900 2900 2900 　 　 　 　 　 2900 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 2900 2900 2900 　 　 　 　 　 2900 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 05 　    行政事业单位离退休 423689 　 　 　 　 　 　 　 　 　 420989 366989 54000 　 　 　 　 　 　 2700 　 　 　 　 2700 　
　 　 04      未归口管理的行政单位离退休 423689 　 　 　 　 　 　 　 　 　 420989 366989 54000 　 　 　 　 　 　 2700 　 　 　 　 2700 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 423689 　 　 　 　 　 　 　 　 　 420989 366989 54000 　 　 　 　 　 　 2700 　 　 　 　 2700 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 86310 86310 86310 　 　 　 　 　 86310 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 05 　    医疗保障 86310 86310 86310 　 　 　 　 　 86310 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 01      行政单位医疗 44437 44437 44437 　 　 　 　 　 44437 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 44437 44437 44437 　 　 　 　 　 44437 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 03      公务员医疗补助 41873 41873 41873 　 　 　 　 　 41873 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 41873 41873 41873 　 　 　 　 　 41873 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 49977 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 　 　
　 02 　    住房改革支出 49977 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 01      住房公积金 49977 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 49977 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 49977 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
预算04表
2015年部门专项支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：元
功能科目编码 单位名称
（科目、项目）		 是
否
政
府
采
购		 资金来源
类 款 项 合计 财政拨款（补助） 预算外
资金		 事业收入(不含预算外收入) 事业单位
经营收入		 其他收入
小计 经费拨款
（补助）		 纳入预算管理的非税收入拨款
** ** ** 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 　 　 合计 　 70000 70000 70000 　 　 　 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 　 70000 70000 70000 　 　 　 　 　
　 24 　    宗教事务 　 70000 70000 70000 　 　 　 　 　
　 　 01      行政运行 　 70000 70000 70000 　 　 　 　 　
　 　 　        勐海县民族宗教局 　 70000 70000 70000 　 　 　 　 　
　 　 　          宗教事政务管理经费 否 30000 30000 30000 　 　 　 　 　
　 　 　          民族宗教事务工作经费 否 40000 40000 40000 　 　 　 　 　
　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2009 　 　 　 预算05表
2015年部门非税收入征收明细表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：元
项目
类别		 单位名称（项目名称） 2015年征收计划 2013年决算
合计（计划） 预算内管理（计划） 预算外管理 其他资金收入计划 合计（决算） 预算内管理（决算） 预算外管理（决算） 上年结转（决算） 其他资金收入决算
小计（计划） 上缴省代收款（计划） 上缴州（计划） 县(市)本级统筹（计划） 本级留用(计划) 上年结转（计划） 小计（计划） 事业收入（计划） 经营收入（计划） 附属单位上缴收入（计划） 其他收入（计划） 小计（决算） 上缴省代收款（决算） 上缴州（决算） 县(市)本级统筹（决算） 本级留用（决算） 小计（决算） 事业收入（决算） 经营收入（决算） 附属单位上缴收入（决算） 其他收入（决算）
小计（计划） 缴入财政专户数（计划） 批准核拨（计划） 小计（决算） 缴入财政专户数（决算） 批准核拨（决算）
　 合计 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 勐海县民族宗教局 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　    非税收入 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
国有资源（资产）有偿使用收入      国有资源（资产）有偿使用收入 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
国有资源（资产）有偿使用收入        利息收入 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
国有资源（资产）有偿使用收入          其他利息收入 400 　 400 　 　 　 400 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算06表
2015年部门单位基本信息表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：人
单位名称 单位类别 财政供给
政策		 单位所在地 编制人数 在职实有人数 财政供养离退休人员 汽车 摩托车实
有数
小计 行政编
制		 事业编
制		 财政全供养 财政部分
供养		 财政特殊
供养		 非财政
供养
小计 行政 参公管
理		 事业 工勤 其他 合计 离休 退休 编制数 实有数
小计 其中：
提前退休		 小计 其中：编
内实有数
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
合计 　 　 　 8 8 　 9 8 　 　 1 　 　 　 　 9 　 9 3 1 1 1 　
勐海县民族宗教局 一般政务部门 全额供给 勐海县 8 8 　 9 8 　 　 1 　 　 　 　 9 　 9 3 1 1 1