中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年预算公开说明
监督索引号53282218055600000
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的统一战线工作方针政策，团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导，为国家建设发展服务。
2. 支持各民主党派、团体独立自主地开展工作，协助其加强思想建设、组织建设，加强党外人士的教育和培训工作，会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐。
3. 开展海外统战工作，加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系，为经济建设和祖国统一大业做贡献。
4. 健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士，组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会，组织各类调研活动。。
5. 贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。
6. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动各民族文化传承保护和创新交融，维护全县各族人民大团结政治局面。
7. 开展新形势下统战、民族宗教理论政策研究和信息宣传工作。
8. 完成相关部门安排的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、民族和宗教工作股。
所属单位0个，其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1. 抓好思想政治引领工作。继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为统战民宗系统的首要政治任务，持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，扎实开展统一战线各领域主题教育。
2. 扎实推进铸牢中华民族共同体意识的勐海实践。有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作，实施好“石榴红”、“枝繁干壮”工程，持续抓好“三项计划”、兴边富民行动和现代化边境幸福村的巩固提升，进一步拓展全国民族团结进步示范县创建成果。
3. 推进我国宗教中国化勐海实践取得新成效。抓实“润土培根”工程和“五进”宗教活动，规范宗教场所管理，大力推行“崇俭戒奢”的新风尚，常态化开展佛教商业化治理，不断夯实宗教工作基层基础。
4. 围绕“两个健康”推动民营经济发展。认真落实关于加快民营经济高质量发展的若干措施，促进民营经济人士健康成长，用好民营经济人士理想信念教育现场教学点，加强思想政治引领，深化理想信念教育，做好民营经济领域防范和化解意识形态风险隐患工作。
5. 着力推动党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新。进一步健全知联会、新联会组织体系，扩大组织覆盖面，搭建联谊交友平台，组织开展专题活动。深入开展党外知识分子和新的社会阶层人士基本情况及思想状况调研，重点关注思想活跃、有影响力的群体和个人，耐心细致、有针对性地做好思想政治工作。
6. 加强和改进侨务工作。积极组织侨眷代表人士参加省、州、县举办的各类培训和调研活动，做好县侨联换届工作。积极开展与港澳同胞、台湾同胞的联谊、交流，认真落实海外困难侨胞帮扶救助机制，巩固和扩大“暖侨行动”等帮扶项目的成效和影响，深入贯彻落实涉侨法律法规及政策。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制12名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入307.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少358.09万元，下降53.78%，减少的原因主要是：本年特定目标类项目资金预算安排减少370.07万元，如现代化边境小康村建设、民贸民品贴息资金未予安排。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入307.81万元，其中：本年收入307.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少358.09万元，下降53.78%，减少的原因主要是：本年特定目标类项目资金预算安排减少370.07万元，如现代化边境小康村建设、民贸民品贴息资金未予安排。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出307.81万元。财政拨款安排支出307.81万元，其中：其中：基本支出297.81万元，与上年对比增加11.98万元，增长4.19%，增加的原因主要是：2023年末实有人数比上年增加1人，2024年工资预算相应增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少370.07万元，下降97.37%，减少的原因主要是：本年特定目标类项目资金预算安排减少370.07万元，如现代化边境小康村建设、民贸民品贴息资金未予安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—统战事务—行政运行225.27万元，主要用于人员工资津贴及日常公用经费等支出。
2. 一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出10.00万元，主要用于开展统一战线、民族宗教等专项工作支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.46万元，主要用于退休人员公用经费支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元，主要用于基本养老保险费缴费支出。
5. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.65万元，主要用于遗属补助发放支出。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.98万元，主要用于基本医疗保险经费支出。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.54万元，主要用于公务员医疗补助支出。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于工伤保险和大病补充医疗保险支出。
9. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.70万元，主要用于缴纳住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.03万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算3.53万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
无增减变化的原因主要是：根据工作计划，2024年预计出国境开展工作任务较上年无变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为76次，共计接待518人次。
无增减变化的原因主要是：持续严格执行中央八项规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规章制度，严控接待规模和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
无增减变化的原因主要是：一是我单位无公务用车购置安排；二是按照职能职责，本单位承担的工作与上年大致相同，严格执行公务车辆管理制度、加强车辆日常维护、严控车辆运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
统战工作、民族宗教工作、全国民族团结进步示范县创建工作经费等专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：着力加强自身建设，强化思想政治保证，统筹推进统一战线、民族宗教各领域工作取得新进展、新成效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费29.42万元，比上年增加0.38万元，增长1.31%，增加的原因是：本年在职人员较上年增加1人，其他交通费和福利费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部资产总额66.84万元，其中，流动资产1.06万元，固定资产64.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.64万元。与上年相比，本年资产总额增加13.86万元，其中固定资产增加12.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部无政府性基金预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表和部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282218055600111
