中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度部门决算
监督索引号53282218055601000
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.一是贯彻落实党的统一战线工作方针政策，团结引导各民主党派、团体和无党派人士自觉拥护中国共产党的领导，为国家建设发展服务；
2.支持各民主党派、团体独立自主地开展工作，协助其加强思想建设、组织建设。加强党外人士的教育和培训工作；
3.贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展；
4.开展海外统战工作，加强同港、澳、台和海外华侨、华人的联系，为经济建设和祖国统一大业做贡献；
5.做好无党派知识分子工作，充分发挥无党派知识分子在建设中的积极作用，凝聚人心、汇集力量，为国家发展献计出力；
6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐，做好党外后备干部队伍的建设工作；
7.健全和落实各党委和民主党派保持密切联系的各项制度。负责联系统一战线各界人士，组织召开情况通报会、座谈会、职能部门情况通报会，组织各类调研活动；
8.协助政协委员、党外人大代表搞好调研、提案等工作，发挥其在政治协商、民主监督、参政议政、共商国家大事中的作用；
9.开展新形势下统战理论政策研究、统战宣传、民族宗教和信息工作；
10.积极完成上级党组织布置的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部在州委的正确领导和上级部门的精心指导下，深入贯彻习近平总书记关于统战工作的重要批示精神和中央、省委、州委关于统战工作和民族宗教各项决策部署和工作安排，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线和坚持我国宗教中国化方向为重点，各领域工作取得了新成效。
1.统战工作
①抓思想引领，以庆祝中国共产党成立100周年和全面建成小康社会为契机，广泛凝聚政治共识。向广大统一战线成员宣传中国共产党为国家为人民为民族建立的丰功伟绩，特别是突出宣传党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，增进统一战线成员的政治共识，引导他们更加坚定跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。
②抓服务大局，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神，充分发挥统一战线在制定实施“十四五”规划中的优势和作用，用共同的奋斗目标激发统一战线成员的智慧力量。
③抓风险防范，落实党中央对统筹发展与安全作出的战略部署，做好统一战线各领域防范化解风险挑战工作，在维护国家主权、安全和发展利益等方面发挥独特作用。
④抓能力提升，总结近年统战工作经验规律，适应机构改革后加强党对统战工作领导和构建大统战工作格局的新要求，全面提升统战工作能力素质，用识变之智、应变之方、求变之勇增强统战工作的战略性、系统性和前瞻性。
2.民宗宗教工作
①全国民族团结进步示范县创建工作有序推进。严格落实“一把手”负责制，形成“党委统一领导、党政齐抓共管、统战民族部门综合协调、各部门密切配合”的组织领导体制，多次在县委常委会、县政府常委会研究部署民族团结进步示范创建工作。
②全力建设推进现代化边境小康村建设。实施了基础设施、产业发展、文化传承保护、民族团结进步、等项目建设，现代化边境小康村建设迈出了坚实的第一步。
③民族团结进步创建“十百千万”工程有序推进。积极争取到少数民族发展资金，实施民族团结进步示范村、现代化边境小康村、民族文化项目，实施了基础设施、产业发展、民族文化建设、示范户创建等建设工程。工作中认真做好项目的储备、申报、评审、督促检查等关键环节工作，加强对项目资金的管理。通过项目拉动，我县部分乡镇民族聚集地区的生产生活条件有了较大改善。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（中国共产党勐海县委员会统一战线工作部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构设置情况：中国共产党勐海县委员会统一战线工作部内设3个机构，包括：办公室、综合股、民族和宗教工作股。财务隶属关系：一级单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度收入合计16,298,711.46元。其中：财政拨款收入16,298,711.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年度决算总收入12,854,332.46元对比增加3,444,379.00元，增长26.80%。其中：财政拨款收入16,298,711.46元，比2020年财政拨款收入12,847,069.12元增加3,451,642.34元，增长26.87%。增加主要原因：一是增加了现代化边境小康示范村项目资金；二是中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导资金比2020年增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度支出合计16,298,711.46元。其中：基本支出3,245,044.62元，占总支出的19.91%；项目支出13,053,666.84元，占总支出的80.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2021年总支出16,298,711.46元，比2020年支出12,854,332.46元增加3,444,379元，增长26.80%。其中：基本支出3,245,044.62元，比2020年基本支出3,271,457.06元减少26,412.44元，下降0.81%；减少原因：2021年全年在本单位领取工资的人数比2020年少，导致支出减少；项目支出13,053,666.84元，比2020年项目支出95,82875.4元增加3,470,791.44元，增长36.22%。原因是：一是增加了现代化边境小康示范村项目资金；二是中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导资金比2020年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出3,245,044.62元。比2020年支出3,271,457.06减少26,412.44元，下降0.81%；减少原因：2021年全年在本单位领取工资的总人数比2020年减少，导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,006,714.54元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,330.08元，占基本支出的7.34%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出13,053,666.84元。比2020年项目支出9,582,875.40元增加3,470,791.44元，增长36.22%。增加的主要原因：一是增加了现代化边境小康示范村项目资金；二是中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导资金比2020年增加。2021年项目支出13,053,666.84元，其中，一般公共服务支出1,040,010.00元、农林水支出6,968,000.00元、商业服务业等支出5,045,656.84元。工作开展情况：深入推进民族团结进步示范州勐海县创建活动五年示范建设行动方案，召开勐海县第五次民族团结进步表彰大会，制作牌匾、证书和发放表彰奖励金等支出114,650.00元；开展民族团结进步示范创建培训、宣传品制作等支出80,000.00元；充分发挥统战工作凝聚人心、联系群众的桥梁纽带作用，开展春节慰问工作，慰问统战工作服务对象支出20,000.00元；按照国家宗教工作方针，开展宗教“七进”及宗教中国化治理工作支付项目资金735,360.00元；根据《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》要求，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的目标，在打洛曼卡哈尼打造“侨胞之家”1个并开展送医送药活动30,000.00元；加强党外队伍建设，团结联系统战工作服务对象支出60,000.00元；开展民族团结示范创建、文化项目《哈尼/阿卡礼仪文化大典》收集整理制作和打洛镇大帕左现代化边境小康村建设等2,350,000.00元；继续开展创建民族团结示范区十百千万工程，改善农村基础设施建设4,618,000.00元，用于打造布朗山乡班章村委会老曼峨民族特色村、勐宋乡曼金村委会曼金龙小组民族团结进步示范村、勐海镇曼短村委会曼峦小组民族团结进步示范村等，改善了群众生产生活条件，让少数民族群众共享改革成果，巩固了我县脱贫攻坚成果；为西双版纳英茂糖业有限公司、陈升号茶叶有限公司、云南茶树王茶叶有限公司、勐海独树成林旅游开发有限公司等4家企业申报民贸民品贷款贴息，兑现贷款贴息补助资金5,045,656.84元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出16,298,711.46元，占本年支出合计的100.00%。比2020年财政拨款收入增加3,451,642.34元，增长26.87%。其中：基本支出3,245,044.62元，比2020年基本支出3,271,457.06元减少26,412.44元，下降0.81%；减少原因：2021年全年在本单位领取工资的人数比2020年少，导致支出减少；项目支出13,053,666.84元，比2020年项目支出95,82875.4元增加3,470,791.44元，增长36.22%。原因是：一是增加了现代化边境小康示范村项目资金；二是中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导资金也2020年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,241,803.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于工资福利支出2,483,578.54元，占一般公共服务（类）支出的76.61%；商品和服务支出238,330.08元，占一般公共服务（类）支出的7.35%；对个人和家庭补助支出523,136.00元，占一般公共服务（类）支出的16.04%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出710,324.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出199,605.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出6,968,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.75%。主要用于支付创建民族团结示范区和兴边富民改善沿边群众生产生活条件项目村基础设施建设支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出5,045,656.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.96%。主要用于兑现西双版纳英茂糖业有限公司、陈升号茶叶有限公司、云南茶树王茶叶有限公司、勐海独树成林旅游开发有限公司等4家企业民贸民品贷款贴息补助；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出133,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为51,000.00元，完成预算的46.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为26,000.00元，完成预算的43.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节俭，严控“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10,634.50元，增长26.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加5,000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加5,634.50元，增长27.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务车辆老化，更换了空气压缩机等零部件，导致维修费增加；二是开展创建民族团结示范县和宗教中国化整改工作车辆使用频率增加，油耗增加导致运行费增加；三是2020年9月后部分资金停止使用，导致部分公务接待费今年才支付，导致公务接待费增加；四是开展勐海县创建民族团结示范县创建工作和宗教中国化整改工作，国家、省、州调研检查增加，导致公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占49.02%；公务接待费支出26,000.00元，占50.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年没有因公出国（境）情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2021年没有公务用车购置情况。
公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、改善沿边群众生产生活条件工作、宗教中国化治理工作、巩固脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26,000.00元。其中：
国内接待费支出26,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、改善沿边群众生产生活条件工作、宗教中国化治理工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等59批次384人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年我单位没有国（境）外公务接待情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出238,330.08元，与上年对比减少14,465.89元,下降5.72%。减少的主要原因：一是厉行勤俭节约，办公费减少8,067.09元，二是受疫情防控形势影响，外出培训、调研、指导工作等次数减少，差旅费减少14,800.00元。机关运行经费主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、改善沿边群众生产生活条件工作、宗教中国化治理工作、扶贫、疫情防控等所产生的办公费19,921.16元、电费2,288.04元、邮电费8,177.40元、差旅费20,000.00元、培训费360.00元、公务接待费18,000.00元、工会费18,144.38元、福利费10,085.70元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用115,800.00元、其他商品和服务支出5,553.40元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部部资产总额522,101.98元，其中，流动资产8,661.98元，固定资产513,440.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,816.45元，其中固定资产无变化，流动资产减少35,816.45元，资产总额减少的主要原因是暂存性往来资金减少。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
522,101.98 |
8,661.98 |
513,440.00 |
0 |
173,800.00 |
0 |
33,9640.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5,250.00元，其中：政府采购货物支出5,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。采购货物为办公用复印纸30件。
四、部门绩效自评情况
按照预算管理要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218055601111
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开表20221207082253941.xls.xls