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勐海县勐往乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐往乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县勐往乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐海县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3 号）精神，制定本规定。第二条贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职能职责是：

1.党委职能

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

(2)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(6)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(7)完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

(1)检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(3)监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

(4)联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

(5)根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

(6)受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

(7)依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能

(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

(2)执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

(3)负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

(4)组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

(5)加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

(6)依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

具体的职能划分：

1.党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室（海事办公室）。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责全乡船舶和渡口的管理工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。第四条勐往乡所属事业单位的设置、职责和编制事项。

6.农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。

农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助乡人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。

协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

7.文化广播电视服务中心。负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全乡体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

8.村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助乡人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。

协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。

负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城乡环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

9.社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。

组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。

负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。

负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

10.财政所（金融服务中心）。负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本乡民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村委会采集农户信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民办理各种金融业务工作。

承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

11.交通和安全生产服务中心。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本乡的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合乡市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

12.林业服务中心。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及乡人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要做了以下工作：

【党建引领】一年来，我们从严治党、全面加强，党的建设坚强有力。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，坚持“三个牢固树立”，坚决落实全面从严治党主体责任，把党的政治建设摆在首位，坚持思想建党和制度治党同向发力，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”体现到全部工作的各方面全过程，党的创造力凝聚力战斗力不断增强，党在基层的执政基础不断夯实。持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果。深入开展党史学习教育，全面落实“党建+”建设，“四个一”制度，党的建设得到全面加强。年内，开展党史学习教育专题学习和专题宣讲55场次、专题党课220场次、专题培训4场次，开展“永远跟党走”、学习“先进典型”等系列活动110场次，帮助村组解决实际问题5类33件。圆满完成了乡村组三级换届选举工作，村党总支和村委会主任“一肩挑”比例达100%，产生169名村小组干部，37个村小组实现“一肩挑”比例达74%。扎实开展党员干部教育培训工作，完成换届后村“两委”干部培训1期68人次、“万名党员进党校”2期340人次；组织收看《榜样》系列专题节目2期860人、“云岭先锋”夜校节目12期5,760人，完成基层党建示范点建设10个，整顿完成软弱涣散党组织2个。始终坚持党要管党、全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，大力整治“四风”，一体推进不敢腐不能腐不想腐，着力营造风清气正干事创业的良好政治生态，党风政风和干部作风持续好转。年内，通过各种学习培训会多次通报违纪违法典型案例和组织观看廉政警示教育片，深入开展全面从严治党“两个责任”谈心谈话144人次，先后签订《党风廉政建设责任书》24份、《严格遵守换届纪律承诺书》119份、“严守纪律、拒绝酒驾”承诺书665份。进行节假日监督检查10次，对党员干部职工提醒谈话35人次、谈话提醒1人次，给予严重警告处分3人。

【农业生产】一年来，我们聚焦发展，汇聚力量，塑造传统产业竞争优势。完成小春生产种植面积13,272.00亩，完成计划的146%。完成秋收粮豆种植面积55,596.80亩，完成计划面积107.8%。完成甘蔗面积18,861.30亩，入榨甘蔗93,056.50吨。茶叶产量达96吨，其中春茶产量为23吨。橡胶面积45,970.00亩，开割面积38,670.00亩，开割率为84％。由于受非洲猪瘟疫情影响截止10月1日全乡生猪存栏量0.8万头左右、家禽存笼11万羽左右、大牲畜存栏1466头、山羊存栏511头。

【乡村振兴】一年来，我们巩固成果、举旗定向，全面聚焦乡村振兴。深入贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话和考察云南重要讲话精神，全面贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署和省委、省政府工作要求，以坚决守住防止规模性返贫为底线，做好从脱贫之日起5年过渡期有效衔接，不断加快推进乡村振兴。持续监测全乡648户2294人建档立卡户和52户150人边缘户“两不愁三保障”及饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，抓实防止返贫监测和帮扶机制，保持贫困发生率零增长，加大产业扶贫带动脱贫户持续稳定创收，年内安置各类扶贫公益岗位10人，保持义务教育阶段脱贫户子女“零辍学”。实现建档立卡人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。道路、排水、亮化基础设施和茶叶产业发展集体经济等沪滇扶贫项目落地建成，借助“万吨水泥进乡村”项目，突出党组织的政治功能，带领群众以“投工投劳”等方式推进美丽乡村建设。积极整合电力、电信、移动、金融等各类资源巩固脱贫攻坚成果。完成农危房抗震改造130户259万元，优先解决了低保特困供养户、残疾户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户等群体住房抗震设防标准不达标的问题。

【疫情防控】一年来，我们众志成城、全力阻断，共扛疫情防控责任。严格执行“内防反弹、外防输入”的总体防控策略，压实“五级网格化”责任，坚持全面摸底排查，对重点场所、重点人群、重点时段进行精细化管理，全面落实“五个早”“八个不放松”等措施，坚决把人管住、把村管住、把通道管住、把码头管住，织密织牢网状疫情“防火墙”。组织全乡居民群众开展全员核酸检测演练1次12501人，持续推进3岁以上新冠病毒疫苗接种18952人，3—17岁完成2剂2444人，接种率80.95%，其中18岁以上完成3剂接种7508人，接种率58.15%。深入开展非洲猪瘟、鼠害联防、登革热等传染病防控工作，联防联控、群防群治和应急处突能力得到加强。同时，积极响应党政军警民合力强边固防机制，坚持选派优秀共产党员、机关职工、村组干部、基干民兵常态化支援打洛、西定疫情防控工作，持续组织捐资捐物支持边境乡镇疫情防控工作。累计支援打洛、西定曼马、布朗山边境一线值守力量分别为16批24人次、7批80人次、3批47人次，支援边境立体化防控体系建设4批142人次。全乡保留4个新冠肺炎疫情堵卡点，累计投入值守力量2700余人次，年内查获2起非法运送他人偷越国边境案，抓获犯罪嫌疑人4人，查扣车辆3辆，非法出入境人员16人。

【项目建设】一年来，我们统筹谋划、抢抓机遇，稳步推进项目建设。加强和改进党对经济工作的领导，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持乡村振兴新形势新特点，积极谋划重点工作和重点项目建设，年内完成上老寨村民小组舞台及陀螺场、曼糯上寨村内卫生沟、野谷塘村民小组田园经济果苗种植以及曼允小组沪滇项目村内道路硬化等各类基础设施建设，投入资金108万元。老高寨、蚌塘地质灾害搬迁、集镇供水、河道治理提升改造、17个小组59.40公里进村道路硬化等项目稳步推进。集镇区街道、农村道路及基础配套设施建设持续提质增效。

【生态文明】一年来，我们扛起责任、奋力攻坚，持续改善生态环境。深入贯彻习近平生态文明思想，紧盯各级生态环境保护督察问题“清零”工作整改，扎实开展大气污染防治工作，压紧压实秸秆禁烧责任，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。深入开展涉林违法整治、乱占耕地、河道整治、污水治理等专项行动。大力开展珍贵用材林和有机茶园建设。严厉打击非法猎杀、收购、运输、加工、销售野生动物及其制品违法行为。常态化开展亚洲象监测预警应急处置工作，全力保障人民群众生命财产安全。深入落实“河（湖）长制”、“林长制”，五级河长巡河更加有力。开展常规巡查284次，涉林违法专项巡查8次；清理非法采砂点共28个，现保留规范采砂点5个，开展4次清河行动；深入开展厕所革命，完成2020年户厕整改93座及2021年户厕改造212座，超额完成任务数53座，初步完成问题厕所整改450座；完成修缮集镇区氧化塘设施2个，实现集镇区及周边村寨污水应收尽收。深入开展农村乱占耕地建房问题专项整治，共排查核实263宗，完成整治4宗。勐往乡和曼允、糯东、勐往、南果河4个村委会成功创建为云南省卫生乡镇和卫生村。

【民生保障】一年来，我们聚焦难点、强化保障，持续提升民生福祉。坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点、落脚点。扎实做好就业和增收，全乡农村常住居民人均可支配收入增长36.53%。不断巩固义务教育均衡发展成果，学前三年毛入园率达75%以上，中小学入学率达100%以上，辖区小学实现零辍学，初中年辍学率为1.3%，九年义务教育巩固率达到98.7%以上。城乡居民养老保险、医疗保险做到应保尽保。全乡完成救助各类困难群众1704人266.64万元。加强家庭医生签约服务工作，促进签约居民健康水平不断提升。贯彻落实“全面三孩”政策。“一部手机办事通”有效推广，努力打造“办事不求人，审批不见面，最多跑一次”的政务服务新环境。全力保障粮食安全生产和人畜饮水安全。非洲猪瘟疫情、草地贪夜蛾疫情防控、防汛抗旱、防灾减灾、安全生产、食品药品安全等工作水平不断提高。加快推进工会、共青团、妇联等工作，残疾人、老龄、档案、保密、广播电视、体育等事业不断发展。深入推进爱国卫生“7+2专项行动”，常态化实行“红黑榜”制度，完成了24个村民小组448户15,242.00平方米的围墙拆除，27个小组实现人畜分离，实施集镇区街道改造和政府大院美化绿化工程，以打造政府机关、集镇区街道、曼嘎小组为建设的典型样板，不断激发村民积极参与美丽乡村建设的主动性和参与性。

【意识形态】一年来，我们强基固本、凝聚共识，扛起意识形态之责。始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面加强党对意识形态工作的领导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强和改进宣传思想文化工作，压实意识形态工作责任，不断铸牢中华民族命运共同体意识。持续开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、新中国成立70周年、建党100周年等重大主题宣传，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，扎实推进民族团结进步示范和精神文明创建。全面落实党管宗教，牢牢把握抓党建促农村宗教治理重要政治任务。不断培育文明新风尚，强化舆论宣传导向，大力弘扬身边好人好事、良好家风家教和先进典型。举办“永远跟党走·共筑中国梦”、“安康杯”、傣族章哈等活动及培训。发布宣传社会主义核心价值观、疫情防控等内容210篇。组织机关、农村党员到“智取宁江”遗址碑开展爱党爱国教育3次178人。全乡被评选为县级民族团结进步模范集体2个、模范个人3人。纳碧窑址完成申报获批县级文物保护单位。进一步推进新时代文明实践中心所（站、点）建设，不断充实志愿服务大队，志愿服务成为文明实践的新风尚。

【社会治理】一年来，我们集思广益、汇聚力量，提升基层治理效能。深入贯彻习近平法治思想，不断强化法治思维，加强党对人大、政协工作的领导，支持乡人大主席团依法行使职权，充分发挥人大代表、政协委员作用。深入推进民族团结进步示范工作，依法管理宗教事务，持续保持宗教领域和各民族团结稳定的良好局面。强化党管武装工作，全力支持国防和军队建设，深化国家安全宣传教育，国防动员、退役军人服务管理工作得到加强，完成兵役登记100人，应征报名青年36人，向部队送输4名优质兵员，圆满完成上级下达我乡征兵任务。工青妇、商会等群团组织展现出了新担当新作为，政治性、先进性、群众性更加彰显。全面落实综治维稳、平安建设和法治建设，扎实推进扫黑除恶专项斗争、常态化打击整治跨境违法犯罪和缉枪治爆专项行动，打好禁毒防艾人民战争，加快推进技防建设，年内完成边境立体化防控体系二期47路视频监控系统安装使用。健全矛盾纠纷多元化解机制，持续推进检察院民事行政检察工作联系点和法院巡回审判点，认真落实每月1次的警司联调会，信访形势可控向好，勐往乡派出所被授予云南省新时代“枫桥式”派出所荣誉称号。一年来，破获刑事案件3起，受理各类刑事案件7起、治安案件45起，查处36起；侦办非法持有枪支案件2起，主动上交枪支13支。积极开展吸毒人员排查133人次，查获吸毒人员32人次，破获零星贩毒案件1起，缴获冰毒片剂疑似物8.22克。开展矛盾纠纷排查15次66起，成功化解60余起。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐往乡2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐往乡人民政府、中国共产党勐海县勐往乡人民政府委员会、勐海县勐往乡人民政府纪检监察室。

2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐往乡财政所。

3.其他事业单位：勐海县勐往乡人民政府社会保障服务中心、勐海县勐往乡人民政府农业综合服务中心、勐海县勐往乡人民政府水利水土保持站、勐海县勐往乡人民政府文化广播电视服务中心、勐海县勐往乡人民政府规划建设服务中心、勐海县勐往乡人民政府交通和安全生产服务中心、勐海县勐往乡人民政府林业工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐往乡2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐往乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐往乡2021年度收入合计29,400,036.07元。其中：财政拨款收入28,538,038.57元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入861,997.50元，占总收入的2.93%。与上年对比,上年财政拨款收入为19,573,262.07元，今年财政拨款收入增加8,964,776.50元，上升45.80%，上年其他收入比为1,380,100.00元，今年其他收入减少518,102.50元，下降37.54%，上年总收入为20,953,362.07元，今年总收入增加8,446,674.00元，上升40.31%。主要原因是：1.由于2021年新招录事业单位人员，在编人数高于去年人数，导致人员经费增加；2.由于疫情防控、厕所革命、人居环境等日常工作开展增多，导致各类项目所需经费增多。

 

二、支出决算情况说明

勐海县勐往乡2021年度支出合计29,468,035.99元。其中：基本支出12,250,987.92元，占总支出的41.57%；项目支出17,217,048.07元，占总支出的58.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,上年基本支出为11,247,731.95元，今年基本支出增加1,003,255.97元，上升8.92%，上年项目支出为9,613,814.12元，今年项目支出增加7,603,233.95元，上升79.09%，上年总支出为20,861,546.07元，总支出增加8,606,489.92元，上升41.26%。主要原因是：1.由于2021年新招录事业单位人员，在编人数高于去年人数，导致人员经费增加；2.由于疫情防控、厕所革命、人居环境等日常工作开展增多，导致各类项目支出经费增多。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县勐往乡正常运转的日常支出12,250,987.92元。与上年对比，上年数为11,247,731.95元，今年增加1,003,255.97元，上升8.92%，主要原因是：由于2021年新招录事业单位人员，在编人数高于去年人数，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,114,481.56元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,136,506.36元，占基本支出的9.28%。其中人员经费支出人均194,990.90元，公用经费支出人均19,938.71元。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县勐往乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,217,048.07元。与上年对比，上年数为9,613,814.12元，今年增加7,603,233.95元，上升79.09%，主要原因是：由于疫情防控、厕所革命、人居环境等日常工作开展增多，导致各类项目支出经费增多。具体项目开支及开展工作情况：

1. 海财行字〔2021〕216号2021年州人大代表活动经费700.00元。

2. 海财行字〔2021〕215号2021年县乡两级人大换届选举补助经费45,380.00元。

3. 海财行字〔2021〕290号委员之家（基层协商议事室）项目经费3,140.00元。

4.  云南省青少年发展基金会汇入华能2020年百千万工程勐海县援助项目款179,997.50元。

5.  勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入2020年勐海县勐往乡沪滇扶贫协作下新寨村内卫生沟项目资金3,000.00元。

6.  勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入2020年勐海县勐往乡沪滇扶贫协作小二组集中养殖项目资金3,000.00元。

7.  勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入2020年勐海县勐往乡沪滇扶贫协作曼列小组陀螺场建设项目资金3,000.00元。

8. 勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入勐往村村内卫生沟项目6,000.00元。

9. 勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入2020年勐海县勐往乡沪滇扶贫协作伙房小组人饮工程项目资金3,000.00元。

10.  勐海县人民政府扶贫开发办公室糯东村曼嘎小组功能提升项目18,000.00元。

11. 勐海县人民政府扶贫开发办公室汇入勐海县勐往乡曼允村曼允小组村内道路硬化项目资金582,000.00元。

12. 海财行字〔2021〕100号全省纪检监察机关专项经费15,000.00元。

13. 海财行字〔2021〕145号2021年基层治保调解工作经费12,500.00元。

14. 海财预字〔2021〕11号农村基层党组织建设经费11,000.00元。

15. 海财行字〔2021〕184号社会治安综合治理工作经费21,600.00元。

16. 海财预字〔2021〕11号村（居）民小组党支部活动经费150,000.00元。

17. 海财行字〔2021〕155号农村困难党员关爱专项资金10,800.00元。

18.  海财行字〔2021〕38号县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作经费44,470.07元。

19. 海财行字〔2021〕97、168号全县禁毒经费30,240.00元。

20. 海财行字〔2021〕169号2021年社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费（省级）11,760.00元。

21. 海财行字〔2021〕210号（州级）2021年社区戒毒专职人员生活补助经费12,000.00元。

22. 海财行字〔2021〕26号（西财行发〔2020〕154号）社区戒毒专职人员生活补助经费12,000.00元。

23. 海财行字〔2021〕153号人民调解“以奖代补”补助资金8,714.00元。

24. 海财行字〔2021〕116号综合治理（平安云南建设）专项资金20,000.00元。

25. 海财教字〔2021〕54号基层科普行动计划专项资金30,000.00元。

26. 海财社字〔2021〕200号残疾人联络员补助资金7,200.00元。

27. 海财预字〔2021〕205号2021年改制企业中秋国庆慰问活动经费600.00元。

28. 海财预字〔2021〕36号2021年春节慰问活动经费600.00元。

29. 海财预字〔2021〕168号疫情防控工作经费100,000.00元。

30. 海财预字﹝2021﹞18、85号勐海县边境疫情防控经费90,000.00元。

31.  海财预字〔2021〕38号边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金78,370.00元。

32. 海财预字〔2021〕78号2021年勐海县新冠病毒疫苗全员接种工作项目经费47,088.00元。

33. 海财社字〔2021〕212号村组计生干部生活补助专项资金5,950.00元。

34.  海财社字〔2021〕74号计划生育宣传员、信息员补助经费5,859.00元。

35. 海财社字〔2021〕210号独生子女保健费专项经费9,900.00元。

36. 海财建字〔2021〕86号2021年生态护林员补助(省级)专项资金576,000.00元。

37. 海财建字〔2021〕87号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金105,600.00元。

38. 海财农字〔2021〕39号（2015年度新一轮退耕还林还草工程第三批）2019年中央林业生态恢复保护专项资金87,200.00元。

39. 海财建字〔2021〕237号2020年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）（新一轮退耕还林还草补助）专项资金79,950.00元。

40. 海财建字〔2021〕63、64号2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算（拨款）专项资金738,000.00元。

41. 海财建字〔2021〕137号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（2021年度完善退耕还林政策补助）专项资金45,750.00元。

42.  海财建字〔2021〕118号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还林还草补助）补助资金401,960.00元。

43. 海财建字〔2021〕277号2020年陡坡地生态治理补助（2018年度第二批、2020年度第一批）专项资金56,100.00元。

44. 海财农字〔2021〕151号糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金2,461,949.50元。

45. 海财农字〔2021〕32号勐海县2020年农村无害化卫生户厕改造项目经费105,600.00元。

46. 海财农字〔2021〕33号勐海县2020年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金97,000.00元。

47. 海财整合〔2021〕10号勐海县2021年“农村人居环境提升改造”专项资金430,000.00元。

48. 海财农字〔2021〕83号勐海县农村无害化卫生户厕管护补助资金170,000.00元。

49. 海财农字〔2021〕204号勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金139,443.00元。

50. 海财建字〔2021〕205号2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金476,443.00元。

51. 海财建字〔2021〕208号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分（中央级森林生态效益补偿）专项资金24,992.00元。

52. 海财建字〔2021〕236号2021年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿资金补偿款）专项资金24,992.00元。

53. 海财整合〔2021〕8号勐海县灰塘村委会老高寨、蚌塘小组地质灾害搬迁点项目专项资金3,599,200.00元。

54.  海财农字〔2021〕31、37号勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费421,950.00元。

55. 海财行字〔2021〕35号（上年结转）勐往乡勐往村曼糯上寨党支部软弱涣散整治工作经费20,000.00元。

56. 海财预字〔2021〕11号村小组、村两委工作经费450,000.00元。

57. 海财农字〔2021〕147号2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费2,000,000.00元。

58. 海财整合〔2021〕28号2021年勐海县农房抗震改造补助资金241,050.00元。

59. 海财农字〔2021〕154号2021年勐海县农房抗震改造项目资金第二批经费2,590,000.00元。

60. 海财综字〔2021〕13号省级专项2020年彩票专项公益金资助专项资金97,000.00元。

61. 海财综字〔2021〕40号2021年彩票公益金勐海县勐往乡坝散村委会上老寨村民小组舞台及陀螺场建设专项资金194,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往乡2021年度一般公共预算财政拨款支出28,247,038.57元，占本年支出合计的95.86%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出为19,573,262.07元，今年增加8,673,776.50元，上升44.31%，主要原因是：由于去年无彩票公益金拨款，今年增加曼糯上寨彩票专项公益金、勐往乡坝散村委会上老寨村民小组舞台及陀螺场建设专项资金、还增加了人员经费、退耕还林等个人农业生产补贴、蚌塘老高寨搬迁项目彩票公益金项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,487,137.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资927,793.00元，津贴补贴1,708,905.00元，奖金1,308,005.00元，职工基本医疗保险缴费10,451.87元，其他社会保险缴费9,252.60元，其他工资福利支出358,268.31元，办公费239,644.87元，手续费445.00元，电费16,959.86元，邮电费35,636.66元，差旅费12,379.00元，维修（护）费35,545.00元，会议费12,000.00元，培训费31,050.00元，公务接待费9,980.00元，劳务费40,000.00元，工会经费40,457.28元，福利费10,080.00元，公务用车运行维护费75,000.00元，其他交通费283,150.00元，其他商品和服务支出184,340.00元，生活补助86,394.00元，其他对个人和家庭的补助10,800.00元，办公设备购置40,600.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出94,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：办公费20,000.00元，生活补助66,000.00元，其他对个人和家庭的补助8,714.00元；

  5.教育（类）支出7,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助7,200.00元；

  6.科学技术（类）支出129,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于商品和服务支出、资本性支出，其中：办公费46,000.00元，培训费11,000.00元，专用材料费53,000.00元，办公设备购置19,999.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出327,017.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资80,440.00元，津贴补贴33,573.50元，绩效工资190,621.00元，职工基本医疗保险缴费917.02元，其他社会保障缴费3,031.91元，办公费4,600.00元，邮电费1,558.00元，专用材料费3,600.00元，工会经费2,916.24元，生活补助5,760.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出1,374,817.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资41,032.00元，津贴补贴14,366.00元，绩效工资116,659.00元，机关事业单位基本养老保险缴费626,256.00元，职业年金缴费91,229.47元，职工基本医疗保险缴费378.08元，其他社会保障缴费83.79元，办公费1,900.00元，邮电费1,100.00元，工会经费1,299.84元，其他商品和服务支出2,496.00元，退休费448,017.60元，生活补助28,800.00元，其他对个人和家庭的补助1,200.00元；

  9.卫生健康（类）支出1,092,116.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：职工基本医疗保险缴费387,074.20元，公务员医疗补助缴费235,722.40元，其他社会保障缴费16,653.00元，办公费17,240.00元，专用材料费30,000.00元，其他商品和服务支出204,098.00元，生活补助127,309.00元，奖励金9,900.00元，办公设备购置4,320.00元，专用设备购置39,800.00元，基础设施建设20,000.00元；

  10.节能环保（类）支出2,090,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：劳务费681,600.00元，生活补助1,408,960.00元；

  11.城乡社区（类）支出57,982.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资13,772.50元，津贴补贴4,526.00元，绩效工资39,469.50元，职工基本医疗保险缴费174.92元，其他社会保障缴费39.76元；

  12.农林水（类）支出13,914,237.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出，其中：基本工资547,106.00元，津贴补贴208,560.00元，奖金1,500.00元，绩效工资1,218,885.00元，职工基本医疗保险缴费6,179.00元，其他社会保障缴费14,127.62元，办公费53,623.10元，水费1,200.00元，电费4,885.87元，邮电费5,295.75元，维修（护）费3,300.00元，会议费5,220.00元，培训费5,500.00元，公务接待费2,720.00元，专用材料费658.00元，劳务费1,000.00元，工会经费21,512.40元，其他交通费2,496.00元，其他商品和服务支出976,427.00元，生活补助1,408,899.64元，个人农业生产补贴2,461,949.50元，其他对个人和家庭的补助245,043.00元，基础设施建设3,599,200.00元，基础设施建设2,948,950.00元，其他交通工具购置170,000.00元；

  13.交通运输（类）支出341,748.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资80,611.50元，津贴补贴26,534.00元，绩效工资198,463.00元，职工基本医疗保险缴费875.83元，其他社会保障缴费3,515.54元，其他工资福利支出19,200.00元，办公费3,832.00元，工会经费4,316.64元，办公设备购置4,400.00元；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出3,329,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：住房公积金498,457.00元，其他对个人和家庭的补助2,831,050.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐往乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为87,700.00元，完成预算的41.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为12,700.00元，完成预算的09.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度我乡严格厉行节约，控制公务接待次数和规模，接待人数和次数均有所减少，三公经费支出相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,792.50元，增长7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占0.00%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3,061.50元，增长4.26%；公务接待费支出决算增加2,731.00元，增长27.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因疫情防控、厕所革命、人居环境等工作需要，增加了公务用车出车率及接待外来单位率，因此三公经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占85.52%；公务接待费支出12,700.00元，占14.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、厕所革命、人居环境所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,700.00元。其中：

国内接待费支出12,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、厕所革命、人居环境等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐往乡2021年机关运行经费支出654,189.04元，与上年对比减少13,042.64元，下降01.95%，主要原因是：行政，参公单位日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县勐往乡资产总额8,891,432.42元，其中，流动资产1,265,635.58元，固定资产7,625,790.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,133.02元，其中固定资产增加259,120.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,891,432.42	1,265,635.58	7,625,790.84	4,193,392.79	1,083,864.00		2,348,534.05			6.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91,929.00元，其中：政府采购货物支出91,929.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88,329.00元，占政府采购支出总额的96.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

监督索引号53282219056001111