勐海县勐往乡2016年部门决算情况说明
勐海县勐往乡2016年部门决算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》《勐海县财政局关于部门预算信息公开实施方案的通知》及部门决算信息和三公经费信息等相关规定，公开部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现对2016年部门决算做以下情况说明：
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
3.管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6.依照《村民委员会组织法》加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）主要工作
2016年在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，攻坚克难，抢抓机遇，真抓实干，较好地完成了年初计定的各项目标任务，实现了全乡经济持续健康发展、社会保持和谐稳定、人民群众安居乐业。。
全面推进三农，进一步加大农业产业结构调整，着力提升传统产业和新兴产业，农村生产生活条件不断改善；围绕年初制定的工作目标，顺利推进各项基础设施建设；脱贫攻坚稳步推进，严格按照“精准脱贫”的要求，开展“挂包帮”“转走访”工作；坚持“四个着力”原则，认真实施“五个一批”工程，探索“党支部+合作社+贫困户”“公司+贫困户”等模式，推进精准脱贫；社会事业全面进步，始终把教育工作放在优先发展的位置，强化工作措施，全力抓好教育工作，教育教学各项指标顺利完成；生态环境逐步改善，深入实施“生态立乡”战略，不断推进生态文明建设，提高造林面积做好营林造林工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算构成单位
纳入2016年部门决算编报的单位共7个，分别是勐往乡人民政府、勐往乡财政所、勐往乡文化广播电视服务中心、勐往乡村镇规划建设服务中心、勐往乡农业综合服务中心、勐往乡社会保障服务中心、勐往乡交通和安全生产服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2016年年末实有人数68人，在职在编实有人数51人，其中：财政全供养51人；在编实有车辆3辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
三、2016年度部门决算表（详见附件）
四、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年勐海县勐往乡决算总收入1231.09万元，其中：财政拨款收入1065.59万元，占总收入的86.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入165.5万元，占总收入的13.44%。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出1249.4万元，其中：基本支出963.42万元，占总支出的77.11％；项目支出285.99万元，占总支出的22.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（三）基本支出情况
2016年用于保障勐往乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963.42万元。与上年对比增加173.94万元，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出和其他支出。增加原因是人员调入、工资正常晋升、调资增加、公用经费拨款比去年增加。包括基本工资，津贴补贴、交通补贴等人员经费支出占基本支出的83.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常日常公用经费占基本支出的16.11%。
（四）项目支出情况
2016年用于保障勐往乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.99万元。与上年对比增加165.76万元，主要是项目资金增加。项目支出主要用于对村级一事一议补助、公共安全消防、中央自然灾害生活补助、其他收入项目资金及其他公路水路运输项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政财政拨款支出决算总体情况
2016年部门公共预算财政拨款支出1075万元,占本年支出合计86.04%。与上年对比增加186.86万元，增加原因主要是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出380.02万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；
2.公共安全支出17.63万元，主要用于消防、禁毒管理和反恐怖支出；
3.教育支出0.72万元，主要用于其他普通教育支出；
4.文化体育与传播支出34.08万元，主要用于群众文化和其他广播影视支出；
5.社会保障和就业支出146.34万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、中央自然灾害生活补助、其他社会保障和就业支出；
6.医疗卫生与计划生育支出61.46万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助、其他计划生育事务支出；
7.城乡社区事务支出20.26万元，主要用于城乡社区管理事务；
8.农林水事务支出339.26万元，主要用于农业事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、林业、水利运行开支、其他扶贫支出、农村综合改革对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出、其他农林水支出；
9.交通运输支出28.1万元，主要用于农村公路养护事务支出；
10.金融支出0.5万元，主要用于其他金融支出；
11.住房保障支出46.65万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出、购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体体情况
勐海县勐往乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额34.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，公务接待费支出20.83万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.37万元，减少的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制接待批次和人数，并控制公务用车出车次数。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。2016年勐往乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费。2016年勐往乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费15.03万元。其中：购置费0万元；运行维护费13.97万元，比2015年决算减少1.06万元，提高了公务用车的使用效益、节约经费，确保运转有序及行车安全。
3.公务接待费。2016年勐往乡共执行国内公务接待305批次，2705人，公务接待费开支20.83万元，比2015年决算减少0.31万元，主要用于用于接待州、县及村委会等相关部门检查指导工作、交流学习及业务培训等产生的费用。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
勐海县勐往乡人民政府
2017年9月5日