勐海县勐往乡2017年部门预算编制的说明
勐海县勐往乡
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能概述
勐海县勐往乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
二、2017年主要工作目标
后五年全乡经济社会发展的目标是：全面脱贫全面建成小康目标顺利实现。到2020年，全乡农村贫困人口如期脱贫，乡域整体贫困得到解决。农民人均可支配收入年均增长12%以上，全乡各族群众生活质量和水平显著提高。综合实力水平再上新台阶。全面完成“十三五”规划目标任务，农业生产总值年均增长10%以上，与全州、全县平均水平的差距明显缩小，社会固定资产投资年均增长25%以上。
要实现上述奋斗目标，今后五年要坚持抓好六个方面的工作。
（一）坚持创新发展，加快推进产业结构调整升级
以创新为驱动力，在巩固和提升橡胶、甘蔗、茶叶等传统产业优势的同时，加快同信息产业融合步伐，特别要通过引进企业，推进技术、管理的创新驱动，延长传统产业价值链条。大力推进农业现代化，积极培育发展专业大户、农民合作社等新型经济实体。大力推广“互联网＋农业”“旅游＋农业”，加快农业与互联网和旅游业的融合发展。
（二）坚持协调发展，统筹推进基础设施建设
坚持统筹城乡发展，不断增强发展整体性。着力推进新型城镇化建设，以勐往乡城镇建设总体规划（2012-2030）为引领，有效衔接经济社会发展、城乡建设、土地利用和生态环境保护等规划，推动基础设施、公共服务、资源要素向农村延伸和覆盖，努力打造具有地域特色、民族特点的宜居宜业宜游新型城镇，切实提高城乡发展持续性、宜居性。
（三）坚持绿色发展，全面建设美丽宜居家园
坚持不懈实施好天然林保护、退耕还林、生态公益林补偿和水源林保护等重点生态工程。积极推进环境友好型胶园和生态茶园、珍贵用材林基地、速生用材林基地和乡村两污设施建设。完善野生动植物保护和野生动物肇事理赔机制，严厉打击各种破坏野生动植物资源行为，全面构建生态安全、和谐共生发展格局。
（四）坚持开放发展，切实增强跨越发展动力
发挥勐往沿江沿边区位优势，主动融入勐海县加快建设开放型经济体制的战略机遇，提升打造“望江水、闻花香、品美食、记乡愁”的旅游名片，积极推动旅游与文化、产业、生态、乡村的深度融合，促进完善对外开放布局和功能，加快与景洪市、思茅区、澜沧县形成通畅便捷的港口通道、物流体系和产业互补联合体，着力推动沿江经济合作和旅游开发。
（五）坚持共享发展，坚决保障和改善民生
坚持把保障和改善民生作为最大责任，不断强化公共服务能力建设，不断改善群众生产生活条件。在扶贫攻坚方面，整合全乡力量，深入实施国家、省、州、县扶贫攻坚行动计划，以整村、整族为单元，因村因族制宜、因村施策、因户施法，强化扶贫和扶智、输血和造血相结合，通过“五个一批”实现精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫摘帽攻坚战，提升和巩固扶贫攻坚成果。
（六）坚持团结发展，营造社会和谐环境
把民族团结作为确保加快发展的主线一以贯之。牢固树立“三个离不开”思想，用好、用实国家对民族地方的政策，妥善处置民族宗教关系，巩固和发展民族团结、宗教和顺的良好局面，积极打造民族团结进步示范村。切实营造一个和谐稳定的发展环境。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是中国共产党勐海县勐往乡委员会、勐海县勐往乡人民政府、勐往乡纪检监察室、勐海县勐往乡财政所、勐往乡农业综合服务中心、勐往乡林业工作站、勐往乡水利水土保持站、勐往乡村镇规划建设服务中心、勐往乡文化广播电视服务中心、勐往乡交通和安全生产服务中心、勐往乡社会保障服务中心。其中:财政全供给单位11个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。
单位人员构成情况表
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
|
62 |
26 |
36 |
0 |
67 |
50 |
0 |
17 |
256 |
1 |
255 |
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出900.39万元，比上年增加190.39万元，增长26.82%。其中：基本支出892.29万元，比上年增长26.75%；项目支出8.10万元，比上年增长35%。
2.按经济科目分为：
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预算支出数 |
经济科目 |
||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
|
900 |
603 |
70 |
227 |
五、预算收支变动情况原因说明
1.基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加188.29万元，增长26.75%。
2.项目支出说明：一是乡镇人大代表活动经费5.10万元，主要用于开展人大活动、组织人大代表考察，密切联系人民群众，充分发挥代表作用，组织学习培训、法制讲座等，努力提高自身素质；二是乡镇两会经费3万元，主要用于深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全乡经济社会更快的发展。
勐往乡人民政府
2017年3月27日