勐海县森林公安局

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能概述

勐海县森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，行使县级公安机关职权，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要量。

二、 2017年主要工作目标

勐海县森林公安局紧紧围绕县委十一届十次全会确定的目标任务，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，重点做好：一是严厉打击涉林违法犯罪活动。始终保持对涉林违法犯罪活动的高压态势，全力开展林区安保维稳工作，确保了林区社会治安持续稳定。二是全力抓好森林火灾案件预防和查处工作。认真履行野外火源管控和森林火灾案件查处职责。三是强化涉林行业管理。高度重视辖区内各涉林行业的管理，进一步完善勐海县各涉林行业管理制度，强化末端环节管理，规范经营行为。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县森林公安局。其中:财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制18人，机关工勤编制3人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
21	18		3	24	19		5	50		50

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出 520.85万元，比上年增加122.85万元，增长30.86%。其中：基本支出520.85万元，比上年增长30.86%。

按功能科目细化到项级分为：2082702财政对社会工伤保险基金的补助0.33万元、2082703财政对社会生育保险基金的补助0.83万元、2080504未归口管理的行政单位离退休14.97万元、2101101行政单位医疗19.67万元、2101103公务员医疗补助11.06万元、2130213林业执法与监督403.65万元、2210201住房公积金22.62万元、2080505养老保险34.09万元、2080506职业年金13.63万元。

2、按经济科目分为：

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加122.85万元，增长30.86%。

 

 

 

 

 

 

                                   2017年3月27日