勐海县林业部门2015年度部门决算
勐海县林业部门2015年度部门决算
第一部分 勐海县林业局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。研究拟定勐海县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办法，经批准以后组织实施。组织指导全县林业行政执法和执法监督，指导、协调有关林业法律事务。
（2）拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；组织有关单位编制森林经营方案。
（3）组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作。承担县绿化委员会办公室工作。
（4）组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计。
（5）指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
（6）组织管理全县陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用。
（7）负责全县森林公安工作和队伍建设。
（8）对森林资源的开发利用。
（9）负责局机关和直属单位的人事管理和党群工作。
（10）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共14个，分别是勐海县林业局、勐海县林业技术推广站、勐海县林业局竹产业管理站、勐海县林业局森林病虫害防治检疫站、勐海县林权管理服务中心、勐海县林业局野生动物保护站、勐海县林业局农村能源站、勐海县林业局林业综合行政执法大队、勐海县退耕还林办公室、勐海县天然林保护工程办公室、勐海县林业局调查规划设计队、勐海县林业局吉良木材检查站、勐海县林业局海往林区木材检查站、勐海县林业局南糯山木材检查站，其中行政单位1个，其他事业单位13个。实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。
独立核算机构数1个，与上年一致。
（二）人员变动情况
2015年末，实有人数为133人，比上年增加10人,增加8.13%。其中，财政供养人员130人，比上年增加10人,主要是新录用4人,调入6人,恢复公职1人,调出1人,退休3人。在职人员86人，在职人员比上年增加7人，增加8.86%。退休人员44人，退休人员比上年增加3人，增加7.31%。经费自理人员3人，与上年一致。（注：勐海县林业局下设事业林业技术推广站等13个林业事业机构,事业退休人员23人,行政退休21人，年末经费自理人员3人。）
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
勐海县林业部门2015年度收入合计5204.68万元。其中：财政拨款收入4907.05万元，占总收入的94.28%；其他收入297.64万元，占总收入的5.72%。2015年总收入比上年增加159.77万元，增加3.17%。其中财政拨款比上年增加158.35万元，增加3.33 %。其他收入比上年增加279.15万元，增加1,510.03%，今年的收入比去年有所增加，是根据海发（2013）6号文件，中共勐海县委 勐海县人民政府关于加快林业发展建设森林勐海的实施意见，加大了对林业的投入，主要用于珍贵用材林基地建设及绿化工程建设等，还增加了森林资源二类调查、林地变更业务工作经费及“十三五”年森林采伐限额编制工作经费的拨入。
二、支出决算情况说明
勐海县林业部门2015年度支出合计4121.14万元。其中：基本支出1045.71万元，占总支出的25.37％；项目支出3075.43万元，占总支出的74.63％。其中：1、基本支出比上年增加7.953万元，比上年增长0.77%；2、项目支出比上年减少1598.4万元，比上年减少34.20 %,支出减少是因为2014年支付以前未完成的天保工程项目资金，以及2015年夸年实施、验收的项目也比较多，如退耕还林资金3,660,985.40元、农村公益事业资金388,848.80元、森林培育（珍贵用材林基地建设及植树造林经费）1,625,485.90元、森林生态效益补偿资金1,378,739.10元、其他林业支出（森林植被恢复费、部门自身建设和其他建设项目（林业系统）中央基建投资等）179.844万元，故本年支出减少。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障勐海县林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1003.64万元。与上年对比减少34.22万元,比上年减少3.3%，主要原因分析2015年未拨入预算管理的非税收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障勐海县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3117.51万元。与上年对比减少了1556.32万元，减少33.3%，,主要原因分析上级专项拨入减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、加强林业队伍的建设与管理
一是建立完善规章制度，狠抓作风转变。2015年初，结合新形势修订完善《勐海县林业工作管理制度》手册，新制定《勐海县林业局领导带班制度》、《勐海县林业局差旅费管理制度》（试行）等制度。通过严格执行周一工作例会制度、领导带班制度和考勤制度，安装指纹打卡机，强化监督干部职工工作纪律，增强为民实干的服务意识，切实转变工作作风，并形成常态。二是加大科技投入力度，促进效率提升。为全面提高行政办公效率和办公自动化水平，有效降低政务运行成本，进一步营造勤廉高效、服务优良的政务环境，局领导高度重视信息化建设，通过建设高清卡口系统项目和开通互联网专线业务，全面提升办公效率，与县电信部门加强合作，为全县护林员发放486台林业E通，提升护林巡山工作效率。三是为调动一线护林员积极性，提高护林员待遇，严格考核制度，并根据考核结果发放巡山驻站补贴。四是已经县委研究批准筹建自然保护区管护局，勐海县自然保护区管护局一共十三个编制，其中事业编10个，政法编3个。
2、林政和林地管理工作扎实有效
一是严格执行森林采伐限额制度管理。截至11月30日，共发放林木采伐许可证718份，批准采伐林木蓄积共40308.39立方米，其中：不纳入限额管理的非林地上林木2419.47立方米；纳入省厅预留限额管理的占用征收林地采伐林木1680.5立方米；纳入我县限额管理的林木采伐蓄积共计36208.42立方米。二是强化木材运输监督管理，制定下发《勐海县林业局关于规范木材运输有关问题的通知》，要求木材运输车辆“逢站必进、进站必检”，切实减少了各类违法运输行为。截至11月30日，累计办理全国木材运输证1920份，运输木材总数36695.59立方米（自产：22865.44立方米，再次运输13830.15立方米），竹材51.89吨，活立木146.51立方米，林产品1562.81吨，剩余物1564.55吨。三是加强木材经营加工管理，全面开展木材经营加工企业清理整治行动，完成183家木材经营加工单位清理清查，对无证加工企业给予取缔，对有证不正常运营的单位不再给予年检。四是加强征占用林地管理。继续推进矿山石场清理整治和工作，加大林地未批先占查处力度，严格控制矿山石场林地使用行为。五是积极兑现公益林资金。勐海县国家级重点公益林16.9万亩，到位我县的国家级重点公益林森林生态效益补偿基金238.97万元，其中国家级公益林森林生态效益补偿费169万元，管护费69.97万元。勐海县省级地方公益林62.27万亩，到位我县的省级公益林森林生态效益补偿资金902.92万元，其中省级公益林森林生态效益补偿费622.7万元，管护费280.22万元。
3、严格执纪执法，巩固生态建设成果
一是积极开展“两违”清理工作。自7月15日至今，针对公路沿线违法占用林地行为，共核实地块81宗。其中涉及林地62宗，立案查处35宗，另27宗待相关核实材料出来后一并立案查处；涉及农地13宗，已移交国土局；移交森林公安6宗。二是积极整合林业执法力量，严厉打击破坏森林资源行为。2015年4月起，林业综合行政执法大队调整到县森林公安局办公，县林业局、县森林公安局统一对其管理，但具体开展的业务工作由县森林公安局统筹安排。通过采取合署办公的方式，不仅集中执法力量，还充分发挥森林公安主力军作用，提升林业执法效率。目前，共受理各类森林及野生动物案件共323起，比去年同期上升34.9%，其中刑事案件65起，比去年同期上升116.6%。行政案件立案258起，比去年同期上升945%。三是为更好开展执法工作，我县三个木材检查站安装了监控系统，对木材检查工作进行全程监督管理。四是为有效保护勐往乡天然林资源，做好全县侵蚀、侵占国有林地清理行动。1月15日，勐海县委常委、常务副县长岩三叫带领县林业局、县公安局、县森林公安局、勐往乡党委政府等相关成员单位的领导，会同抽调精干技术力量共计250人，依法对勐往乡蚌塘村小组部分村民侵占国有林种植的1100亩橡胶树进行铲除。五是针对我县警员力量薄弱的问题，积极和县委、县政府请示，将50名协警工资待遇纳入县级财政预算。
4、年度造林任务全面完成
抓住“森林勐海”建设有利时机，争取县上资金400万元，大力开展植树造林，重点抓好珍贵用材林与速生用材林基地建设，全县义务植树29万株，完成州上下达任务；2015年全县造林任务为9万亩，实际完成造林12.16万亩，完成率为135.11%。其中：完成珍贵树种种植8.16万亩，213.82万株，完成率为140.7%；完成速生用材林种植4万亩。
5、稳步推进林业重点工程
一是完成勐海县2014年度天保工程公益林建设项目封山育林1万亩， 0.9万亩人工造林的实施。二是完成新一轮退耕还林工程建设任务1万亩，巩固退耕还林成果种植业1万亩，木本油料种植0.5万亩。三是建设农村户用沼气池72户，改造病旧沼气池100户，推广户用太阳能热水器1100台，推广节柴灶300台，安装小水电50台，积极推广清洁化能源（液化石油气替代薪柴制茶），上报《勐海县林业局清洁化能源改造建设推广项目试点方案》，今年推广液化气锅用杀青炉13套，液化气滚筒式杀青机8台。五是积极开展野生动物保护工作。2015年全县受理野生动物损害庄稼、伤害人畜案件共涉及理赔金额153.11万元，2015年野生动物造成人身伤害的有亚洲象造成死亡4起、受伤3起，毒蛇造成死亡2起，造成农作物、经济作物类直接经济损失达300多万元。六是积极开展病虫害防治工作。今年林业有害生物面积14500亩，实际完成防治面积14500亩，防治率达100%。其中：虫害防治8000亩；病害防治6500亩。使用药剂均为生物和仿生制剂，仅仅使用了极少量的化学药剂，无公害防治率达到96%以上，同时加大调查监测力度，及时开展预防和除治，有效控制灾害发生。七是完成木材战略储备林基地建设2000亩，森林抚育任务5万亩。
6、森林防火年度目标任务全面完成
截至5月31日，我县未发生森林火灾，全面完成了森林防火年度目标任务，各项防控指标均创最好水平，有效保障人民群众生命财产安全，保护森林资源。全县组织开展了2014年12月森林防火宣传月；3月中小学生教育和4月“清明节”“泼水节”森林防火安全；“5.12”防灾减灾宣传周等主题宣传活动。加大重点时段、重点部位的宣传力度、密度和广度，共发放户主通知书5.5万份、《云南省森林防火条例》宣传单9000余张、《云南省人民政府防火命令》1200份、《扑救森林火灾通用培训教材》150本、发放了《林农防灭火安全手册》6000 本、悬挂五彩旗200套750面、发印有森林防火内容的环保代6000个、喷涂森林防火宣传标语20条、悬挂森林防火布标11条、发放中小学生森林防火宣传手册2550本。11个乡（镇）相继开展“五个一”宣传教育活动，通过开展宣传活动，共上森林防火课136课时，出森林防火黑板报96期，森林防火宣传标语1039条，写森林防火作文3896篇，致家长一封信2365封，发放《文明祭祀倡议书》和《坟主通知书》1000余份。森林防火公益广告覆盖了全县电视观众。全县共出动宣传车165台次，新增森林防火宣传牌16块，发送森林防火短信5000余条。今年野外用火发生火情6起，属农地内。
7、林业改革继续深化，林业活力蓄势迸发
着力在林权流转管理、森林资源资产评估、抵押贷款和社会化服务体系建设等方面取得突破，扩大森林保险覆盖，激活改革动力，促进集体林业良性发展。今年办理林权抵押贷款380件，贷款金额2.7亿元，抵押面积9.28万亩。受理林权登记或变更421件，办结282件，679宗，面积4.87万亩。受理林地纠纷31件，经多次实地勘测，组织双方协商调解，现已调处21件，正在调10件，共拟写纠纷答复件14份，签属纠纷调解协议2份。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县林业部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4121.14万元,占本年支出合计的25.37%。2015年总支出比上年减少1590.44万元，减少27.85%。其中：1、基本支出比上年增加7.953万元，比上年增长0.77%；2、项目支出比上年减少1598.4万元，比上年减少34.20 %,支出减少是因为2014年支付以前未完成的天保工程项目资金，以及2015年夸年实施、验收的项目也比较多，如退耕还林资金366.1万元、农村公益事业资金38.88万元、森林培育（珍贵用材林基地建设及植树造林经费）162.55万元、森林生态效益补偿资金137.87万元、其他林业支出（森林植被恢复费、部门自身建设和其他建设项目（林业系统）中央基建投资等）179.844万元，故本年支出减少。
二、公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年部门公共预算财政拨款支出3882.6万元,占本年支出合计94.21%。与上年对比减少1073.26万元，减少21.66%，主要原因分析上级专项拨入减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县林业局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为264.38万元，完成预算的278.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为200.58万元，完成预算的211.14%；公务接待费支出决算为64.1万元，完成预算的67.47%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公”经费年初预算数为基本支出数，而决数中包含了中央、省、州级专项经费拨入数，如天然林保护工程经费、其他退耕还林专项经费、石油价格改革对林业的补助支出、森林防火专项经费等多个专项经费的支出数，从而使决算数远高于预算数。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少69.97万元，下降20.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少69.4万元，下降25.71%。；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降0.89%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位执行管理，严格控制，切实做好厉行节约工作。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出200.58万元，占75.87%；公务接待费支出64.1万元，占24.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出200.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出200.58万元。主要用于我单位开展日常工作及专项工作中的车辆燃油费、维修费、车辆保险费。（注：我单位有公务用车6辆,执法执勤用车12辆,其他车辆12辆,共计30辆。）
3.公务接待费支出64.1万元。其中：
其他国内公务接待支出64.1万元。主要用于我单位日常公务接待及项目公务接待的餐费、住宿费支出、定期例会乡镇人员用餐、报表用餐、11个乡镇林业站接待及办事人员办事用餐、国家林业局及省林业厅矿山清理检查工作、上级部门业务指导和督查工作用餐等等。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
