关于勐海县林业局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县林业局主要职能是贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。组织开展天然林保护、退耕还林、野生动植物资源的保护、森林防火、森林病虫害防治检疫、林业技术推广等工作。对森林资源的开发利用实行管理，组织指导全县林业行政执法和执法监督，指导、协调有关林业法律事务。

2二、2017年主要工作目标

加大生态文明建设，继续组织实施林业重点工程。继续推进“森林勐海”建设，大力开展植树造林工作。认真开展全县义务植树工程，不断提高城区、乡镇和村寨绿化率，绿化、美化人居环境。积极推进速生用材林基地建设,促进林农增收。稳步实施珍贵用材林基地建设，努力完成2017年州上下达的珍贵用材林建设任务。

三、  部门基本情况

2016年末，独立编制机构数 14个，行政机构1个，事业机构13个。独立核算机构数1个，即勐海县林业局。其中: 财政供养人员123人，在职人员82人，退休人员41人，经费自理人员3人。（注：勐海县林业局下设事业林业技术推广站等13个林业事业机构,事业退休人员23人,行政退休18人，年末经费自理人员3人。）车辆编制1辆，实有车辆11辆。（注：我单位有公务用车1辆,执法执勤用车10辆,共计11辆。）

2、单位人员等构成

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出1433.05万元，比上年增加179.31万元，增长14.3%。其中：基本支出1293.05万元，比上年增长22.59%；项目支140万元，比上年减少29%。

1、按功能科目细化到项级分为：2130201行政运行213.36万元、2130204林业事业机构586.75万元、2080502事业单位离退休62万元、2080504行政单位离退休53.81万元、2210201住房公积金82.36万元、2101101行政单位医疗18.83万元、2101102事业单位医疗53.99万元、2101103公务员医疗补助46.68万元、2082702工伤保险补助1.11万元、2082703生育保险补助2.78万元、2080505养老保险122.41万元、2080506职业年金48.97万元、2130211动植物保护20万元、2130205森林培育100万元、2130234林业防灾减灾20万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加238万元，增长22.59%。

2、项目支出说明：一是野生动物保护20万元，缴纳保险费及工作经费；二是森林培育100万元，用于森林勐海建设项目经费；三是森林防火经费20万元，用于森林防火工作中产生的工作经费。

                                   2017年3月27日