勐海工业园区管理委员会2020年预算信息公开
监督索引号53282224047600000
勐海工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海工业园区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海工业园区管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海工业园区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月。按照县委、县政府授权，勐海工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务；（一）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制度工业园区发展计划的工作目标，经批准后实施。（二）根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。（三）负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。（四）负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。（五）对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。（六）做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。（七）负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。（八）负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。（九）行使县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
主要工作：勐海工业园管理委员会在中共勐海县委、勐海县人民政府的领导下，认真贯彻落实省、州推进工业跨越、工业转型升级、民营经济发展、园区经济发展和县委、县政府《关于推进勐海工业园区跨越发展的实施意见》精神，打好“县域经济、园区经济、民营经济”三大战役，紧紧抓住勐海县着力打造“中国普洱茶知名品牌示范区”、“中国普洱茶第一县”这两张名片所带来的发展机遇，扎实推进园区工作有序开展，推动了工作落实、促进了作风转变，有力地促进了园区经济、基础设施、招商引资的全面发展，确保了园区经济持续较快增长为勐海工业跨越、工业转型升级、民营经济发展。
二、机构设置情况
勐海工业园区管理委员会设有3个内设机构：经济发展股、规划建设股、办公室；1、经济发展股主要负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作和涉外活动联络工作；负责按规定权限审批进园区的投资项目，签订项目合同；负责对园区企业进行宏观指导、管理和协调；负责园区工业经济统计和经济运行分析工作；负责组织编制工业园区发展中长期总体规划和年度详细计划，并组织实施；承办领导交办的其他工作任务。2、规划建设股主要负责园区物业管理、安全生产、节能减排、环境保护工作；负责协调有关部门抓好园区卫生、绿化、亮化、秩序等公共项目的整治工作；负责编制并组织实施工业园区基础设施开发建设的中长期规划和年度计划；负责工业园区各项基础设施的预算、设计、组织施工及竣工验收工作；负责工业园区施工项目的审批上报及工程管理工作；负责工业园区工程发包、质量安全监督；负责协调对口部门办理项目建设和征地审批手续，抓好征地拆迁协调工作；负责工业园区各种征地资料和工程技术资料的档案管理工作；承办领导交办的其他工作任务。3、办公室主要负责工业园区管理委员会日常工作，协调领导处理各项行政社会事务；负责建立和健全机关各项规章制度，并督促检查落实；负责搞好综合协调，抓好有关文件、材料的起草和重要会议的组织工作；负责电文、秘书、机要、保密、信息综合、档案、劳动人事、行政事务工作；负责机关财务、后勤、固定资产管理和车辆调度管理工作；负责接待、处理来信来访、政法和社会治安综合治理工作；负责工业园区党建、群团组织、宣传、教育、卫生和计划生育工作；负责组织机关干部职工进行政治业务学习；承办领导交办的其他工作任务。
三、重点工作概述
一、加快基础设施建设。重点抓好西片区道路及基础配套设施建设、园区中部产业区道路建设、林产品加工区1号支线建设、建材加工区2号路建设、勐海县特色农产品加工产业园创建、白蚁防治工程、园区土地平整、中小企业孵化园建设、曼法温泉路修复等多个项目。
二、全力推进企业投资项目建设。重点抓好勐海工业园区雅戈尔商住项目一期建设、勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司二期新建、西双版纳汉麻制品有限公司年产100万双棉麻袜生产线建设、勐海华熙茶业有限公司建设、今大福生态茶业有限公司新建生态茶叶生产加工建设、勐海晋德茶厂建设、勐海合和昌茶业有限公司茶厂一期建设、勐海县福安隆茶业有限公司茶厂建设等8个项目。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海工业园区管理委员会2020年部门预算编制围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调,着力推进零基预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：事业编制9名（含参公）。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。离退休人员1人，其中： 退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
单位人员构成情况
| 编制情况
|
实有人员情况
|
其它实有情况
|
汽车
|
||||||||||
| 合计
|
行政
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事业
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工勤
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合计
|
在职
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离休
|
退休
|
合计
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遗属人员
|
编外人员
|
合计
|
汽车编制数
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汽车实有数
|
| 9
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5
|
|
|
6
|
5
|
|
1
|
8
|
|
8
|
1
|
1
|
1
|
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 178.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转2.99万元。
与上年对比减少66.56万元，下降27.12%。主要原因是：1、2019年年度节能环保支出118.59万元，2020年无节能环保支出；2、2019年年度无上年结余结转金额，2020年度上年结余结转金额2.99万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 175.85万元，其中:一般公共预算本级财力175.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少69.56万元，下降28.34%。主要原因是：2019年年度节能环保支出118.59万元，2020年无节能环保支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出178.85万元。财政拨款安排支出178.85万元，其中：基本支出142.85万元，项目支出35.99万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款175.85万元，比2019年预算数减少69.56万元，下降28.34%。主要原因是：2019年年度节能环保支出118.59万元，2020年无节能环保支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301行政运行116.66万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.00万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（3）2080501 行政单位离退休3.41万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.8万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（6）2101101行政单位医疗4.46万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（7）2101103公务员医疗补助2.48万元，主要用于公务员医疗补助经费。
（8）2210201住房公积金5.64万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出128.61万元（其中：基本支出128.61万元，项目支出0.00万元）
基本工资19.25万元（其中：基本支出19.25万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出0.00万元）
奖金23.60万元（其中：基本支出23.60万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）
住房公积金5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出34.16万元（其中：基本支出34.16万元，项目支出0.00万元）
（二）商品和服务支出10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0.00万元）
办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）
福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
（三）对个人和家庭的补助3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）
退休费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）
（四）资本性支出（基本建设）33.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）
基础设施建设33.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）
（二）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（三）
社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（四）
国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、
州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入175.85万元，比2019年预算减少69.56万元，下降28.34%，减少的原因主要是2019年年度节能环保支出118.59万元，2020年无节能环保支出。
2020年部门财政拨款支出175.85万元。比2019年预算减少69.56万元，下降28.34%，减少的原因主要是2019年年度节能环保支出118.59万元，2020年无节能环保支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机关正常运转的日常支出142.85万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.03%,比2019年预算增加12.65万元，增长10.91%，增长的原因主要是工资正常晋升变动。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.61%，比2019年预算增加0.01万元，增长0.09%，增长的原因主要是办公经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.36%,比2019年预算增加3.37万元，增长100%，增长的原因主要是我单位2019年度新增一人退休人员。
4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算相比无变动，无变动的原因主要是2020年无资本性支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.99万元，如2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.00万元,2290401其他政府性基金安排的支出2.99万元。比2019年预算减少82.60万元，下降69.65%，减少的原因主要是我单位2020年度无节能环保支出。
（三）
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年增加2.3万元，增长57.5%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2019与预算数相比无变化。
无变化的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较2019年增加2.80万元，增长140%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费4.80万元，较2019年增加2.80万元，增长140%。
增加的原因主要是我单位公务车使用年限较久，磨损程度较严重，每年需要大量的维修维护费。对所属企业进行调研、出差次数增多，从而增加公务用车燃油费，因此我单位公务用车运行费增加。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2019年减少0.50万元，下降25%。
减少的原因主要是我单位严格执行中央规定的八项规定，厉行节约以及按照上级各项接待标准，2020年我单位将严格控制单位的用餐标准以及陪同人数，反对铺张浪费，争取把公务接待费资金发挥最大作用，我单位主要用于上级主管部门检查指导工作、同级部分交流学习以及对单位所属企业进行调研。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排35.99万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海工业园区管理委员会2020年机关运行经费10.87 万元，比上年增加0.01万元，增长0.09%，增加的主要原因是：办公经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
我单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282224047600111
勐海工业园区管理委员会2020年“三公”经费预算表.xlsx
勐海工业园区管理委员会2020年“三公”经费预算说明.doc
勐海工业园区管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本.doc