勐海县自然资源局2022年度部门决算
监督索引号53282205032401000
勐海县自然资源局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，承担政府公示自然资源价格工作，牵头组织自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价工作，落实节约集约利用政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。强化创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
（14）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（15）职能转变。勐海县自然资源局要落实党中央、国务院和上级党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化行政审批和监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全面加强党的领导
（1）是突出党的政治建设
始终绷紧思想教育这根弦，努力筑牢全体党员干部对党绝对忠诚思想根基，严格落实“四个一制度”，开展党组学习12次、党组理论学习中心组学9次、专题学2次、主题党日学12次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神、党的二十大精神及关于自然资源工作的重要指示批示精神，及时传达学习中央、省委和州委、县委决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
(2)扛牢管党治党政治责任
局党组坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，加强对全面从严治党各项工作的领导。局党组会研究部署党建工作4次，局党建工作领导小组专题研究3次，党组织负责人认真履行党建第一责任人责任，带头讲党课、以普通党员身份参加支部学习，党员领导干部落实“一岗双责”，深入推进党建和业务深度融合，切实发挥了“领头雁”作用。持续深入推进“我为群众办实事”、“对标先进、争创一流”、“五比五看五争当”实践活动，以“双服务双报到”、“定了就干、马上就办”为抓手，党组织的战斗堡垒作用进一步显现。
(3)抓实党风廉政建设
坚持把履行主体责任作为抓好党风廉政建设工作的“牛鼻子”，与全县自然资源事业发展同部署、同落实、同考核。主要领导认真履行第一责任人责任，做到“四个亲自”；班子领导以身作则，自觉履行“一岗双责”，召开党风廉政工作专题部署会3次、专题会4次，党组会研究党风廉政建设工作5次，廉政谈话4次。积极支持派驻纪检监察组工作，保持经常性沟通。持续深化以案促改警示教育，组织干部职工到警示教育基地参观接受教育，通报典型案例，开展警示教育活动12次，累计排查部门及个人廉政风险点272个，制定防控措施304条，填报《部门廉政风险防控登记表》23份，签订《个人岗位廉政风险排查和自我防范承诺表》78份。加强元旦、春节、国庆等关键节点廉洁提醒和纪律作风建设监督检查，强化干部“八小时以外”监督管理。
(4)强化意识形态建设
把意识形态工作纳入重要议事日程，认真履行意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，党组听取意识形态分析研判4次，真正把主体责任扛在肩上、放在心上、落在行动上。不断建强建优宣传思想工作队伍，牢牢把握正确舆论导向，在单位门户网站累计发布政务信息349条，微信公众号发布工作动态信息162条，积极宣传报道习近平重要指示批示精神、民族团结、自然资源动态、工作特色和做法成效，坚决管控好意识形态主阵地。
2.全面落实最严格的耕地保护制度
(1)一是严格落实耕地保护目标责任制
按照县委县政府《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》和耕地保护责任目标考核办法等要求，层层签订《耕地保护责任书》96份、《永久基本农田保护责任书》834份；按照新划定的耕地和永久基本农田保护任务，坚持“党政同责”原则，正抓紧开展重新签订耕地保护目标责任书准备工作。深入落实县政府《关于进一步加强土地执法监管的通知》要求，督促乡镇建立健全网格化耕地巡查监管机制，强化耕地保护责任落实。
(2)实事求是划定耕地和永久基本农田
按照上级工作部署和要求，扎实推进并完成永久基本农田核实整改补足工作。组织完成耕地和永久基本农田划定工作，根据“三调”成果和2020年度土地变更调查，全县实有耕地105.91万亩，依规则调出1.14万亩，划定耕地保有量104.77万亩；经上级对比分析下发勐海县长期稳定耕地86.59万亩，其中在耕地保有量内有85.99万亩，依规则划定全域永久基本农田78.36万亩（其中坝区34.05万亩）。
(3)严格落实耕地占补平衡和“进出平衡”制度
认真开展重大建设项目占用永久基本农田补划工作，“三线”划定前，勐海县有5个重大建设项目涉及占用原永久基本农田3199亩，均已补划并纳入“三线”划定成果；“三线”划定时，有28个重大建设项目拟占用原永久基本农田中稳定耕地，共举证调出1.22万亩，为重大建设项目预留了空间。积极推进耕地“进出平衡”工作，联合农业农村、林草部门印发了严格耕地途管制实施方案，完成“进出平衡”后备资源分析、相关资料收集、县级初审，总体方案已编制完成并报州级审查。
(4)扎实推进土地整治项目实施。
继续推进并完成2019年立项曼赛项目实施，已入库水田指标394亩。组织实施2021年立项5个提质改造项目，完成投资11318.15万元，目前正在分批次入库备案，已入库水田指标3045亩、粮食产能30.46万公斤；正在入库水田指标351.8亩、粮食产能3.31万公斤。抓紧新申报立项实施6个项目前期工作，建设总规模2593.2亩，预算投资5805.5万元，预计产生占补平衡指标：耕地数量1830亩、水田规模344亩、粮食产能86.1万公斤，目前已完成土地调查、群众意见征集、项目规划设计方案编制和审查、立项等工作，目前正在开展招标工作。
3.全面推进国土空间规划编制工作
(1)扎实推进县级国土空间总体规划编制工作
县级国土空间总体规划编制《人口时空变化与城镇发展布局研究》《城镇开发边界划定》《国土综合整治与生态修复》《国土空间现状与风险评估》4个专题研究成果已完成审查，正抓紧衔接“三线”成果修改完善。《勐海县国土空间规划（2020-2035年）》文本和“公示稿”已完成初稿，“公示稿”已完成意见征求，县级总规将按要求在2023年3月底前完成审查审批。
(2)加快推进实用性村庄规划编制工作。
认真落实省、州“干部规划家乡行动”工作部署，年初召开会议安排部署，6月2日召开推进会研究推进工作，6月19日、11月10日召开调度会督促推进工作。4个古茶山周边试点规划正抓紧修编；2021年编制任务25个已衔接“三线”成果完成修改完善，11月22日通过县规委会审查，11月28日获县政府批准实施；2022年编制任务33个，已全部完成规划成果编制和县级技术审查，已完成“干部规划家乡行动”信息系统录入。
(3)扎实抓好规划审查和实施监管。
2022年，审查修建性详规29个，总建筑面积约18.7万平方米；办理建设用地规划许可证38份、建设工程规划许可证52份、用地预审与选址意见书7份、建设用地规划设计条件通知单198份、建设工程规划设计条件通知单70份；组织完成规划验收75.02万平方米。
(4)继续推进矿产资源规划编制工作。
按照省、州工作部署和要求，第四轮矿产资源规划编制工作已完成，12月20日取得州自然资源和规划局函复同意，统一数据库待省自然资源厅审查复核备案。
4.全面提高土地要素保障能力
(1)全力做好建设用地报批和供应
编报并获批2021年成片开发方案2个，涉及开发面积2660亩；结转2021年获批土地征收和转用报件12件825亩；年内上报报件16件5515亩，完成新增土地征收5643亩；截止2022年12月31日，出让33宗土地，836亩，涉及出让价款20092万元，实际收缴23149万元。
(2)全力保障重点建设项目用地
勐海县100个重点建设项目已保障项目82个，保障率82%。全县涉及“互联互通”工程建设项目2个，即孟连至勐海高速项目和景打高速勐海县城至打洛段项目。孟连至勐海高速项目：用地报件于2022年9月15日上报省自然资源厅，11月14日上报自然资源部，11月30日已按照补正完成补正；第一批临时用地875亩于8月批复。勐海至打洛高速项目：先行用地报件于2022年9月27日上报自然资源部，9月30日获批；主线用地预审与选址意见书于2022年4月获批，地灾评估和矿产压覆查询工作已完成；土地征收前期工作已基本完成，三标段临时用地410亩已于9月28日批复，一标段104亩待土地复垦费缴存后批复；目前主线范围正在优化调整，正抓紧组织报件，待资料齐全后上报审批。曼先水库项目、勐阿水库项目分别于2022年4月、10月获得用地预审批复，曼彦水库项目、曼先水库项目征地工作正抓紧开展，光伏项目正抓紧选址。
(3)抓好增减挂钩项目实施和验收。
抓紧省内交易项目验收。勐海县共涉及省内交易项目10个，交易面积1615亩，获得收益41484.75万元。10个项目均已提交省级验收，其中有8个项目已通过省级验收；有2个项目已于2021年10月29日完成省级外业核查，并按照省级要求完成外业变更调查图斑举证，待省级审核通过后下达验收批复。继续推进已批未完工项目实施，完成15、16、17、18、19批次5个项目拆旧复垦，正抓紧申请验收。加快推进新项目方案编制和报批实施，勐满光贺金矿和热水塘金矿工矿用地2149亩4个增减挂钩项目方案已获省自然资源厅批复，正抓紧开展项目融资和招投标工作；加快开展乡镇工矿用地和其他增减挂钩项目资源摸排工作，抓紧开展770余亩项目规划设计方案编制等基础工作。
5.全面抓好批而未供和闲置土地处置
县政府成立由县政府分管领导为组长的工作专班，召开专题会议5次（8月24日县长主持召开推进会）、工作专班会议4次研究部署和推进处置工作。针对全县1093亩批而未供土地和1861亩闲置土地，逐宗地块、逐个项目分析，列出工作计划清单，按照“一地一方案”“一地一班子”制定印发了处置工作方案，扎实开展处置工作。目前已处置批而未供土地250亩，处置率22.92%，暂未完成25%的处置任务；已处置闲置土地630亩，处置率33.88%，已完成年度处置任务。
省厅下发重点督办涉及勐海县闲置土地1宗229亩，为勐巴拉普洱茶小镇建设项目。项目分两期建设，其中第一期110亩已取得建设用地规划“两证”，正在办理施工许可。二期119亩与其他2宗152亩土地合并开发，规划方案已报州规委会审查。目前正在同步开展闲置土地调查。
6.全面加强矿产资源开发利用管理
(1)抓好矿产资源审批管理
严格落实矿业权联堪联审和生态环境综合评估机制，组织召开矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估联席会议2次，开展矿业权联勘联审依法审批和矿山生态环境综合评估6个。33个矿山开发利用统计数据网上报备率100%，矿业权人勘查开采信息公示率100%。2022年受理上报矿权审批报件14件，其中探矿权4件，完结4件；采矿权10件，完结8件，正在办理2件。
(2)持续推进非煤矿山转型升级
46个非煤矿山转型升级任务，已完成37座，其中：达标保留2座；列入改造升级26座，完成转并22座，不具备改造升级条件2座，正在办理2座；列入整合重组5座，不具备整合重组条件2座，正在抓紧办理延续变更手续3座；列入淘汰关闭的13座矿山，均已完成注销和现场关闭。正在开展整合重组的3座矿山：巴夜老寨锰铁矿和巴夜锰矿，完成矿山之间空白区外业勘测、联勘联审、储量核实报告编制等工作，已上报州级开展联勘联审；曼纳金矿和南罕金多金属矿勘探，于2021年2月向省自然资源厅上报划定矿区范围请示，2022年7月完成报件补正，按照省级最新审查要求，于10月12日上报曼纳金矿深部普查探矿权请示，11月7日退件，目前正按要求组织重新报件。正在开展改造升级的2座矿山：帕良铁锰铅锌矿，按要求扣除省级公益林范围后，正在编制储量核实报告；东河铁锰矿，正在协调处理矿山与周边村组之间矛盾纠纷问题，妥善解决问题后继续推进矿权延续有关工作。
(3)持续开展矿产资源开发利用集中专项整治
召开会议专题研究3次，督促编制矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案4份，完成1份，印发预存土地复垦费通知书11份和催缴基金通知书14份，共催缴土地复垦费914万元、基金57.45万元。加快推进历史遗留废弃矿山修复工作，全县共有历史遗留废弃矿山13个，已完成5个矿山生态修复设计方案编制，正在开展生态修复项目融资和工程招投标等工作。全覆盖核查矿山无证开采、私挖滥采、越界开采等违法行为，已完成核查矿山27个。
(4)深入开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动
县政府及时成立以分管副县长为召集人，有关单位分管领导为成员的专项整治联席会议制度，六部门联合印发《勐海县打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作方案》，明确了目标责任、整治内容、工作步骤、时间安排、保障措施，安排部署推进各项工作。按照方案要求建立了“四本账”（矿山盗采隐患问题整改台账、生态环境隐患问题整改台账、非法产业链条问题整改台账、安全生产隐患问题整改台账）；加大宣传力度，悬挂宣传标语3条，通过公众号发布“洗洞”盗采金矿专项整治方案和宣传知识等。2022年6月8日至6月30日对辖区内所有金矿采矿权和探矿权（包含已注销）开展金矿矿井（硐）排查，未发现“洗洞”盗采金矿的违法行为。按照省、州两级工作部署和视频会议精神，正在抓紧开展第二轮排查整治工作。
(5)扎实抓好自然资源领域安全生产监管
成立局安全生产监管工作领导小组，印发《勐海县自然资源局关于印发安全生产专项整治三年行动计划工作方案的通知》（海自然资发〔2020〕7号）《勐海县自然资源局关于党的二十大安保维稳信访大排查工作实施方案》（海自然资发〔2022〕15号）《勐海县自然资源局关于印发重点行业领域重大风险隐患排查治理行动方案的通知》（海自然资发〔2022〕7号）《关于印发<勐海县自然资源局细化落实安全生产十五条措施工作方案>的通知》（海自然资发〔2022〕11号）《勐海县自然局关于印发勐海县自然资源局2022年度安全生产目标责任清单的通知》（海自然资发〔2022〕108号）《勐海县自然资源局关于开展自然资源领域安全生产、地质灾害防治等工作大排查的通知》（海自然资发〔2022〕16号）细化了工作任务，明确了责任领导及责任人，解决推进实施过程中的困难和问题，确保工作能够及时有效落实。局党组3次听取自然资源领域安全生产监管工作开展情况汇报，召开2次安全生产专题会议传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述，全国、全省和州、县安全生产工作视频会议精神，组织学习安全生产十五条硬措施有关文件，安排部署二十大安保维稳和自然资源领域安全生产工作。2022年以来，结合非煤矿山“打非治违”、打击“洗洞”盗采金矿”专项行动，联合应急、环保等部门或单独组织非煤矿山安全生产检查158人次，检查发现安全隐患23条，督促整改23条。
7.全面做好不动产登记历史遗留问题化解
(1)不断提升不动产登记管理水平
持续推进农村集体建设用地和宅基地确权登记发证工作，2022年以来新增发证326宗（集体建设用地6宗、宅基地320宗），扣除不符合登记发证宗地，发证率100%。持续深化不动产统一登记制度改革，实行不动产登记、交易和缴税一窗受理、并行办理，2022年全县累计发放不动产登记证明1186份，核发不动产权证书6131本，注销登记708宗。林权登记发证职责已经划转，档案信息资料和数据整合工作正抓紧开展。年内共完成土地权属分割、合并和调整范围办证23宗，完成国有建设用地使用权确权登记手续16宗，办理历史遗留权属办证16宗，调处权属类信访件5件。认真落实自然资源领域优化营商环境各项措施，切实提高不动产服务效率，实施新建商品房“交房（地）即交证”创新机制，目前新建商品房佛海华庭、鹿鸣小区、清华园三个项目实现“交房即交证”；截至目前颁发不动产权证书635本；实现“交地即交证”2宗。大力推进“互联网+不动产登记”，已上线包括抵押权首次登记、个人二手房转移登记等36项业务，已办结业务266宗。启动地下车位不动产登记工作，为勐海欣城花园项目地下车位颁发首批不动产权证书。完善不动产“一窗受理，集成服务”，推出不动产登记与水、电、气同步过户服务新举措，目前共办理不动产登记与水、电、气同步过户60户。
(2)切实解决不动产历史遗留问题
县政府高度重视不动产历史遗留问题登记难工作，及时成立以县政府县长任组长、分管副县长任副组长，各职能部门主要负责人为成员的专项行动工作领导小组和工作机构，统筹协调推进工作；印发《勐海县解决不动产登记历史遗留问题专项整治行动工作方案》，明确了工作目标、工作计划及完成时限；强化部门联动，先后召开协调会、推进会等7次会议进行专题研究，出台《勐海县人民政府关于结合“不忘初心、牢记使命”主题教育加快推进不动产登记历史遗留问题的处理意见》、《勐海县不动产登记历史遗留问题动态清零工作方案》等8个具体政策处理文件，打通办证堵点，疏通各个环节；提前介入，主动出击，多次实地走访调研，通过发放宣传资料、走进小区等方式加大宣传力度，了解化解进展情况和办理不动产权证存在的问题，结合相关法律法规和政策规定，针对难点、堵点“一对一”制定《关于加快解决海陆佳苑项目不动产登记历史遗留问题的实施方案》、《关于加快解决阳光庭院小区不动产登记历史遗留问题的实施方案》，解决具体问题。同时，县纪委监委结合“小切口”整治民生领域问题专项行动，进行跟踪督办，积极推动“办证难”问题逐步得到解决。截至目前，我县符合清理遗留问题范围小区8个，涉及房产616套，现已全部化解，化解率100%，已完成“动态清零”目标任务。
8.全面提升地质灾害防治能力
(1)扎实抓好主汛期地质灾害防治工作。
压实地灾防治责任。县、乡、村、组逐级签订了地灾防治责任书；县政府2次召开全县汛期地质灾害防治工作会议，安排部署有关工作；制定印发《勐海县2022年地质灾害防治方案》《关于做好2022年地质灾害防治工作的通知》，并精心组织抓好落实。全覆盖开展地灾隐患“三查”。对全县44个地灾隐患点完成汛前核查，组织防灾责任单位和监测员全力做好汛期动态巡查，组织技术专家开展专业巡查34次134人次、村组干监测员开展巡察2550余人次；协同应急、教体、交通、住建、水务、文旅等部门联合发文14份，安排部署对重点行业领域地灾隐患开展排查和处置。抓实监测预警预报。加强地灾气象会商研判，联合气象、水务等部门及时分析雨情、水情，发布地灾气象风险预报160期、预警短信160条、《地质灾害预警报和应急处置函告单》61份，通过手机短信、微信、电视广播等新融媒体平台，形式多样将地灾气象预警预报信息及时传达至各级防灾责任单位及责任人、监测员。加强地灾防治宣传培训。县、乡两级分别举办地灾防灾减灾知识和气象预警预报培训班；发放“两卡”1598份、宣传材料1092份；对全县2个专业监测点和12个普适型监测点防灾责任单位和监测员开展监测设备运用管理。加强应急处置能力提升。修订印发《勐海县突发地质灾害应急预案》，44个隐患点全部制定单点应急预案，县、乡两级组织开展了突发地质灾害应急抢险演练。
(2)迅速组织开展地质灾害防范应对“百日攻坚”行动
县地质灾害应急指挥部及时转发《云南省地质灾害应急指挥部关于印发<云南省地质灾害防范应对“百日攻坚”行动工作方案>的通知》《西双版纳州地质灾害防范应对“百日攻坚”行动工作方案》，印发了《勐海县地质灾害防范应对“百日攻坚”行动工作方案》、《勐海县地质灾害防治网格化管理工作实施方案》，明确了目标任务、重点排查内容、工作制度、时间安排和工作要求，在全县迅速组织开展地质灾害防范应对“百日攻坚”行动。各乡镇农场、重点领域行业主管部门已开展重点防范区域、重点监测隐患点、重点行业领域地质灾害隐患排查核查和处置工作。
(3)切实加强推进地质灾害治理项目实施管理
加强历年实施项目验收和移交管护，2019—2021实施地质灾害项目5个，其中3个项目已于2022年6月29日完成项目竣工验收并移交乡镇政府管护；2个项目于2022年9月21日完成项目竣工验收并移交乡镇管护。加快推进2021年立项的2个地质灾害项目，目前，格朗和乡帕沙村委会老寨一、二组滑坡治理项目完成工程量100%；勐宋乡糯有村委会回老村民小组滑坡治理项目实施完成工程量100%，项目已通过预验收。
9.全面加强自然资源督察整改和执法监察
(1)扎实开展日常动态执法巡查
认真落实《关于进一步加强土地执法监管的通知》要求，督促各乡镇（农场）建立和实施网格化土地巡查机制，努力实现“早发现、早制止、早查处”，目前共开展土地巡查918次，出动人员1835人次，发现110宗违法用地（包括推填土）105亩，下发《责令停止违法行为通知书》《责令改正违法行为通知书》110份，立案查处13宗，面积15.22亩，已结案10宗，收缴入库罚没款591.48万元，有效遏制了土地违法违规行为。
(2)持续开展土地矿产卫片执法查处整改
2022年4月30日县政府印发了《勐海县 2016—2022年土地卫片执法检查整改工作方案》，成立以县政府主要领导任组长，分管领导为副组长，县直有关部门和乡镇、农场主要领导为成员的县土地卫片执法检查整改工作领导小组，方案明确了总体目标、整改措施和工作要求。县委常委会、县政府常务会听取汇报各1次，县政府召开会议3次，专题研究推进土地卫片执法检查整改工作。全县2016年至2020年度土地卫片违法图斑共986宗5186亩，已整改243宗3990.91亩。其中：2016年至2018年度37宗违法图斑已完成整改；2017年至2018年度41宗违法图斑拆除整改“回头看”清理，已拆除复垦40宗；2019年至2020年度46宗违法图斑已完成整改。2021年度土地卫片违法图斑275宗966亩，占耕地335亩，目前已拆除复耕42宗264亩，占耕地122亩，通过扣减非新增建设用地、国家和省级重点、取得用地手续、未供即用等项目用地100宗363亩，占耕地151亩，剩余139宗329亩，违法占耕62亩，违法占耕比例为9.75%。
(3)强力推进农村乱占耕地建房问题整治
勐海县需整改的历史存量农村乱占耕地建房问题图斑共3735宗4959亩，已完成整改340宗590.9亩，整改率9.1%。全县2020年7月3日以后新增占用耕地建房问题图斑25宗41.78亩，已全部完成整改，整改率100%。
(4)扎实开展矿产资源领域“打非治违”专项整治。
印发《勐海县2022年矿产资源“打非治违”工作方案》，明确了工作重点、主要工作任务和工作要求，全县12个乡镇（农场）也相继制定了工作方案。2022年，全县共开展巡查800人次，发现问题9起，制止9起。联合县公安局开展非法采砂清理整治行动，清理采砂点3处，捣毁采砂设备3台（抽沙船）。联合印发《勐海县公安局 勐海县自然资源局行刑衔接工作机制》（海公联发〔2022〕5号），强化联动协调，严厉打击自然资源领域违法犯罪行为。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合股、自然资源管理股、自然资源开发利用股、国土空间规划与生态修复股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、测绘地理信息股。所属单位16个，分别是：
1勐海县自然资源局城关所
2勐海县自然资源局勐遮所
3勐海县自然资源局勐混所
4勐海县自然资源局打洛所
5勐海县自然资源局勐阿所
6勐海县自然资源局勐满所
7勐海县自然资源局勐宋所
8勐海县自然资源局勐往所
9勐海县自然资源局西定所
10勐海县自然资源局布朗山所
11勐海县自然资源局格朗和所
12勐海县自然资源综合行政执法大队
13勐海县不动产登记中心
14勐海县土地整治发展中心
15勐海县国土空间规划中心
16.勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）
（二）决算单位构成
纳入勐海县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位3个。分别是：
1.勐海县自然资源局
2.勐海县自然资源局城关所
3.勐海县自然资源局勐遮所
4.勐海县自然资源局勐混所
5.勐海县自然资源局打洛所
6.勐海县自然资源局勐阿所
7.勐海县自然资源局勐满所
8.勐海县自然资源局勐宋所
9.勐海县自然资源局勐往所
10.勐海县自然资源局西定所
11.勐海县自然资源局布朗山所
12.勐海县自然资源局格朗和所
13.勐海县自然资源综合行政执法大队
14.勐海县不动产登记中心
15.勐海县土地整治发展中心
16.勐海县国土空间规划中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县自然资源局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员22人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
勐海县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县自然资源局2022年度收入合计99,920,343.73元。其中：财政拨款收入99,760,343.73元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160,000.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加41,932,602.95元，增长72.31%。其中：财政拨款收入增加41,772,602.95元，增长72.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加160,000.00元，增长100.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因:2022年财政下达耕地占用税7,394,995.67元；财政下达耕地开垦经费9,622,860.00元；财政下达国有土地使用权出让收入印花税专项资金603,517.80元；州级地质灾害防治工程项目专项资金2,728,850.40；省级统筹调剂补充耕地指标款金沙江白鹤滩水电站淹没区项目46,000,000.00元；县级下达土地整治提质改造项目投资成本清算专项资金4,700,000.00元；县级下达土地整治项目专项资金2,433,112.00元；州级下达重大项目跨州市补充耕地指标统筹调剂对下专项资金7,796,888.00元；省级下达地质灾害防治1,693,100.00元；其他收入-勐连至勐海高速公路工作经费160,000.00元;44宗具体供地项目成本农用地转用勘界及报件专项资金1,657,226.00元；共计84,790,549.87元，而2021年的项目经费比2022年少。
二、支出决算情况说明
勐海县自然资源局2022年度支出合计99,828,587.73元。其中：基本支出12,399,351.86元，占总支出的12.42%；项目支出87,429,235.87元，占总支出的87.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加40,676,700.17元，增长68.77%。其中：基本支出减少1,612,853.11元，下降11.51%；项目支出增加42,289,553.28元，增长93.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：一是2022年财政下达耕地占用税7,394,995.67元；财政下达耕地开垦经费9,622,860.00元；财政下达国有土地使用权出让收入印花税专项资金603,517.80元；州级地质灾害防治工程项目专项资金2,728,850.40；省级统筹调剂补充耕地指标款金沙江白鹤滩水电站淹没区项目46,000,000.00元；县级下达土地整治提质改造项目投资成本清算专项资金4,700,000.00元；县级下达土地整治项目专项资金2,433,112.00元；州级下达重大项目跨州市补充耕地指标统筹调剂对下专项资金7,796,888.00元；省级下达地质灾害防治1,693,100.00元；其他收入-勐连至勐海高速公路工作经费160,000.00元;44宗具体供地项目成本农用地转用勘界及报件专项资金1,657,226.00元；共计84,790,549.87元，而2021年的项目经费比2022年少。二是2022年度比上年行政人员调出7人、事业人员调出3人，所以基本支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县自然资源局机构正常运转的日常支出12,399,351.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,596,370.65元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802,981.21元，占基本支出的6.48％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县自然资源局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,429,235.87元。其中：基本建设类项目支出61,230,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况详见下表：
部门：勐海县自然资源局 单位：元 支出功能分类科目编码 项目名称 支出数 类 款 项 2120802 海财综字〔2022〕17号2021年度第四批次村庄建设用地等2个建设项目用地耕地占用税经费 235,377.00 2120802 海财综字〔2022〕36号2021年度第二第三批次和2022年度第一第二批次4个批次耕地占用税经费 3,471,552.00 2120802 海财综字〔2022〕47号2022年度第八批次耕地占用税和2022年度第二批次耕地占用税缺口专项资金 175,325.67 2120802 海财综字〔2022〕53号勐海县2021年度第二、三、五批次项目耕地开垦经费 9,622,860.00 2120802 海财综字〔2022〕5号勐海县自然资源局国有土地使用权出让收入印花税专项资金 603,517.80 2120802 海财综字〔2022〕58号勐海县2022年度第四批次城镇建设用地耕地占用税专项资金 157,131.00 2120802 海财综字〔2022〕64号,海财综字〔2022〕62号,海财综字〔2022〕63号2022年度第六、十二批次及35千伏输变电工程耕地占用税专项经费 696,654.00 2120802 海财综字〔2022〕80号2022年度十三批次城镇建设用地耕地占用税专项经费 171,369.00 2120802 海财综字〔2022〕2号勐海县勐海镇曼真等2个村城乡建设用地增减挂钩项目建新区集体土地征收耕地占用税专项资金 248,7587.00 2120806 海财综字〔2022〕81号44宗具体供地项目成本农用地转用勘界及报件专项资金 1,657,226.00 2120899 海财建字〔2022〕346号2022年州级地质灾害防治工程项目专项资金 181,100.00 2120899 海财建字〔2022〕19号2020年州级地质灾害防治工程项目专项资金 1,306,680.40 2120899 海财建字〔2022〕149号2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金 1,218,570.00 2120899 海财建字〔2022〕254号2021年州级地质灾害防治工程项目专项经费 22,500.00 2200106 海财建字〔2022〕234号清理“两违”工作指挥部“两违”工作经费 200,000.00 2200106 海财建字〔2022〕204号勐混镇3个土地整治提质改造项目新增耕地、水田管护经费 2,174,622.00 2200199 海财建字〔2022〕92号土地整治提质改造项目投资成本清算专项资金 4,700,000.00 2200199 海财建字〔2022〕15号土地整治项目专项资金 2,433,112.00 2200199 海财预字〔2022〕15号金沙江白鹤滩水电站淹没区项目省级统筹调剂补充耕地指标款专项资金 46,000,000.00 2200199 海财建字〔2022〕93号2017年补充耕地占补平衡项目清算专项资金 300,000.00 2240601 海财建字〔2022〕17号2019年省级地质灾害防治切块补助资金（第二批)的专项资金 1,068,800.00 2240601 海财建字〔2022〕109号2021年省级地质灾害防治群测群防员补助资金 88,000.00 2240601 海财建字〔2022〕197号2021年县级地质灾害防治群测群防员补助资金 22,000.00 2240601 海财建字〔2022〕345号2022年省级地质灾害防治专项资金 243,300.00 2200199 海财建字〔2022〕263号云南省卫片执法补助经费 7,100.00 2200199 海财综字〔2022〕1号重大项目跨州市补充耕地指标统筹调剂对下专项资金 7,796,888.00 2210203 海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金 26,720.00 2240601 海财建字〔2022〕18号2019年省级及州级配套地质灾害防治切块补助资金的专项资金 293,000.00 2200199 海财建字〔2022〕277号勐海镇、勐遮镇自然资源管理所工作经费 60,000.00 2200199 海财建字〔2022〕277号勐海镇、勐遮镇自然资源管理所工作经费 8,244.00 合计 87,429,235.87
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出77,752,893.86元，占本年支出合计的77.89%。与上年相比增加39,795,547.11元，增长104.84%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：新增了清理“两违”工作指挥部“两违”工作经费、勐混镇3个土地整治提质改造项目新增耕地、水田管护经费、土地整治提质改造项目投资成本清算专项资金、土地整治项目专项资金、金沙江白鹤滩水电站淹没区项目省级统筹调剂补充耕地指标款专项资金、2017年补充耕地占补平衡项目清算专项资金、云南省卫片执法补助经费、重大项目跨州市补充耕地指标统筹调剂对下专项资金、地质灾害专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,175,573.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政单位离退休6800元;事业单位离退休300元;机关事业单位基本养老保险缴费支出902,944.96元;机关事业单位职业年金缴费支出265,528.14元。
9.卫生健康（类）支出877,192.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗支300,502.83元；事业单位医疗支出242,327.15元；公务员医疗补助支出334,362.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出73,110,455.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于行政运行支出5,797,036.51元；事业运行支出3,701,697.36元；自然资源利用与保护支出2,374,622.00元；其他自然资源事务支出61,237,100.00元；
19.住房保障（类）支出874,572.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于住房公积金847,852.76元; 购房补贴26,720.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,715,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于地质灾害防治支出1,715,100.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为47,143.35元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,733.35元，占总支出决算的94.89%；公务接待费支出决算2,410.00元，占总支出决算的5.11%，具体是国内接待费支出决算2,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为47,143.35元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,733.35元，完成年初预算的74.56%；公务接待费支出决算为2,410.00元，完成年初预算的4.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,316.73元，下降26.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,216.73元，下降25.38%；公务接待费支出决算减少2,100.00元，下降46.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养;单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源执法监察、动态巡查、地质灾害安全隐患点巡查，土地整治、矿产资源管理及巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流、信访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县自然资源局2022年机关运行经费支出802,981.21元，减少49,025.02元，下降5.75%,主要原因是2022年行政人员调出7人、事业人员调出3人，公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县自然资源局资产总额27,321,894.41元，其中，流动资产25,821,384.52元，固定资产4,812,483.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2907696.43元，其中固定资产增加8,170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额117,265.00元，其中：政府采购货物支出117,265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额117,265.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、国土空间规划：指对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。
七、不动产登记：指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
八、土地整治：土地整治是以提高土地利用率、保障土地资源可持续利用为目的，对未合理利用土地的整理，因生产建设破坏和自然灾害损毁的修复，以及未利用土地的开发等活动。总的来说，土地整治是指满足人类生产、生活和生态新的功能需要，未未利用、不合理利用、损毁和退化土地进行综合治理的活动。土地整治是土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复的统称。目前实施的土地整治项目有：提质改造、补充耕地、高标准农田后期可能涉及生态修复工程。
九、城乡建设用地增减挂钩项目：城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
十、耕地保护：指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。
十一、耕地占补平衡：指非农业建设经批准占用耕地后，占用者应按照“占多少，垦多少”的原则，负责开垦所占耕地的数量与质量相当的耕地。
十二、设施农用地：指直接用于工厂化作物栽培、经营性养殖的畜禽舍或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地。
十三、闲置土地：指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地。
十四、标定地价：政府为管理需要确定的，标准宗地在开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或者政策规定年期下，某一估价期日的土地权利价格。
十五、标准宗地：指在标定区域内，土地条件、土地利用状况等特征具有代表性，且利用状况相对稳定，地价水平能够起示范和比较标准作用的宗地。
十六、基准地价：指政府按土地级别、用地类型或区段位置评估确定的平均价格。是政府宏观调控地价和进一步评估标定地价、出让底价的基础，是征收土地使用税、土地增值税、契税和地产税的依据，也是土地资源的优化配置和投资的决策参考。
十七、矿产资源管理：指对矿产资源的普查勘探、开发利用及保护的监督与控制。
十八、测绘地理信息：指地物和环境固有的数量、质量、分布特征、相互联系的数字、文字、图形、图像的总称。
监督索引号53282205032401111
勐海县自然资源局2022年度部门决算公开表20231011050937223(1)(1).xls