勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度部门决算

监督索引号53282205049601000

第一部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况

一、主要职能

（一）主要职能

在勐海县自然资源局的领导下，主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）土地储备工作

2022年计划收购储备存量及新增建设用地109,000.55平方米（163.50亩），截至目前，已完成8宗，总面积120,519.28平方米（180.78亩），储备完成率：110.57%。具体情况如下：

1.储备完成位于勐海县勐混镇曼赛村委会曼赛村民小组1宗，宗地代码：532822010003GB00004号，面积约：85,914.83平方米（128.87亩）；

2.储备完成位于勐海工业园区1宗，宗地代码：532822007014GB00076号，面积约：2,398.58平方米（3.60亩）；

3.储备完成位于勐海工业园区1宗，宗地代码：532822007014GB00080号，面积约：15,392.85平方米（23.09亩）；

4.储备完成位于勐海工业园区1宗，面积约：6,003.83平方米（9.01亩）；

5.储备完成位于勐海县勐遮黎明公司三分厂七队（砖瓦厂）2宗，面积8,226.53平方米（12.34亩）；

6.储备完成位于勐海工业园区1宗，面积约：1,602.84平方米（2.41亩）；

7.储备完成位于勐海县勐海镇曼兴路加油站旁1宗，面积约：979.82平方米（1.47亩）。

（二）专项债券工作

1.2018年土储项目基本情况：2018年勐海县土地储备专项债券项目于2018年9月19日发行成功，资金于9月26日拨付到我县财政局，发行金额350,000,000.00元，配套资本金101,488,400.00元，发行期限：5年，建设期限：3年，总投资 451,488,400.00 元。项目建设范围分为两个片区，其中：勐海县打洛口岸片区土地储备项目172,346,600.00元，勐海县勐巴拉雨林小镇片区土地储备项目100,653,400.00元，经《云南省财政厅关于2018—2019年部分新增专项债券项目调整意见的通知》（云财债〔2020〕111号）的文件批准申请调整资金77,000,000.00元。三个项目共实施土地储备1032.23亩。

2.2019年土储项目基本情况：2019年度土地储备专项债券项目于2019年7月24日由云南省2019年第二期土地储备专项债券已发行成功，期限5年，年利率3.26%。实施土地储备1326.09亩，项目总投资129,006,000.00元，其中：自筹资金29,006,000.00元（已安排450,000.00元前期费）；发行土地储备专项债券100,000,000.00元。

（三）土地征收工作

1.重点项目征收工作：勐海县重点项目征地工作共涉及10个项目：2022年我县计划完成征地约10,928.59亩，涉及征地补偿安置费约511,808,880.67元。目前已完成征收7,670.03亩，征收完成率达70.18%，已兑补征收补偿安置费254,382,552.00元（其中:土地专项债券资金87,701,500.00元，财政安排176,302,502.00元），兑补完成率达49.7%；未征收约3,258.56亩，需征收补偿安置费约257,426,328.67元。具体完成工作情况如下：

（1）城市规划区：曼贺村委会片区涉及2个村小组（曼贺小组、曼景买小组）。2022年拟征收用地约917.81亩，需征收补偿安置费约41,301,450.00元。目前已完成征收600.81亩，已兑补征收补偿安置费27,275,400.00元（资金来源为土地专项债券资金17,014,950.00元，县财政安排资金10,260,450.00元），剩余约317.00亩，征收补偿安置费14,265,000.00元已全额拨付勐海镇人民政府。

（2）曼贺龙港项目：曼贺龙港土地征收涉及曼贺村委会3个村小组（曼贺小组、曼景买小组、曼谢傣小组）。2022年拟征收用地约460.92亩，需征收补偿安置费约25,608,826.32元。

（3）曼贺片区：曼贺片区土地征收涉及5个村小组（曼谢傣、曼谢新寨、南列、曼丹、曼丹囡）。2022年拟征收用地约939.32亩，需征收补偿安置费约52,188,619.20元。

（4）城市规划区：景龙村委会片区涉及2个村小组（景龙2组、曼兴村民小组），2022年拟征收土地约1,598.69亩，需征收补偿安置费用约74,112,714.00元，已完成征收1,393.04亩，已兑补征收补偿安置费62,686,800.00元（资金来源为土地专项债券资金11,303,550.00元，县财政安排资金51,383,250.00元），剩余约205.65亩，需征收补偿安置费用约11,425,914.00元。

（5）城市规划区：土地征收涉及景龙村委会曼兴村小组。2022年拟征收用地约1,788.20亩。需征收补偿安置费用约91,198,200.00元。截至目前已完成征收1,073.00亩，已兑补资金54,723,000.00元（资金来源为债券资金35,536,300.00元，县财政资金19,186,700.00元）。剩余约715.20亩，需征收补偿安置费用约36,475,200.00元。

（6）城市规划区：土地征收涉及曼尾村委会2个村小组（曼尾小组、曼满小组）。2022年拟征收用地约1,646.36亩。需征收补偿安置费用约78,894,801.60元。已完成征收土地1191亩，已兑补资金53,595,000.00元（资金来源为债券资金5,194,350.00元，县财政安排48,400,650.00元），剩余约455.36亩，需征收补偿安置费用约25,299,801.60元。

（7）工业园区片区：工业园区土地征收涉及2个村委会（曼尾村委会、曼短村委会）。2022年拟征收用地约2,252.44亩，需征收补偿安置费用约104,131,187.00元；已完成征收524.15亩，已兑补资金24,111,360.00元（资金来源为专项债券6,690,900.00元，县财政安排17,420,460.00元），剩余约1,728.29亩，需征收补偿安置费用约80,019,827.00元。

（8）城市规划区：土地征收涉及2村委会（景龙村委会、曼袄村委会）。2022年拟征收用地406.88亩，需征收补偿安置费用约18,838,729.20元。

（9）城市规划区：土地征收涉及景龙村委会2个小组（1组和2组）和祥和社区，2022年拟征收用地65.59亩，需征收补偿安置费用约303,6817.00元，已完成征收26.03亩，剩余38.81亩，需征收补偿安置费用约1,796,903.00元。

2.孟连至勐海高速公路征收工作：拟征收总面积约5000.72亩，已按相关要求完成前期工作，相关资料已上报省厅。

3.勐海至打洛高速项目土地征收工作：项目拟征收土地面积约4,119.92亩。现已完成发布土地征收预公告、土地现状调查报告、拟征收土地社会稳定风险评估报告，县人民政府已出具相关意见、征地补偿安置方案公告等前期工作，正在开展听证、补偿登记、签订补偿登记协议书等工作。截止11月11日已完成分户测绘4,165.70亩。海打高速指挥部已拨付先行用地征地补偿款6,247,792.00元，征地补偿款已全部拨付村集体，先行用地土地征收兑补工作已完成。

4.2022年拟报批组卷土地征收情况：2022年拟报批组卷拟征收土地涉及10个乡镇。现已发布土地征收预公告18个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度收入合计1,649,914.08元。其中：财政拨款收入1,649,914.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少23,839,837.64元，下降93.53%。其中：财政拨款收入减少23,839,837.64元，下降93.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

2022年比2021年收入减少的主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度支出合计1,649,914.08元。其中：基本支出1,449,914.08元，占总支出的87.88%；项目支出200,000.00元，占总支出的12.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少195,403,751.49元，下降99.16%，其中：基本支出增加112,693.76元，增长8.43%；项目支出减少195,516,445.25元，下降99.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年比2021年支出减少的主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）机构正常运转的日常支出1,449,914.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,879.39元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,034.69元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为缴纳2018年勐海县土地储备专项债券项目（一期）勐巴拉雨林小镇建设项目行政处罚罚金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度一般公共预算财政拨款支出1,649,914.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加132,510.36元，增长8.73%。

2022年一般公共预算财政拨款支出比2021年支出增加的主要原因：本年事业运行经费略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出120,215.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于事业单位离退休299.99元、机关事业单位基本养老保险缴费支出119,915.52元；

9.卫生健康（类）支出107,873.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于事业单位医疗72,014.70元、公务员医疗补助35,858.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,304,477.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于事业运行1,104,477.47元、其他自然资源事务支出200,000.00元；

19.住房保障（类）支出117,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于住房公积金117,348.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位2022年度无相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,913.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,913.00元，下降100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆，我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额470,712,546.55元，其中，流动资产468,469,479.76元，固定资产29,120.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,204,527.55元，无形资产0.00元，其他资产9,418.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370,917,085.55元，其中固定资产增加29,120.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282205049601111