勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年预算公开目录

监督索引号53282205049600000

第一部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在勐海县自然资源局的领导下，主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括储备办、征地拆迁办和财务室。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.土地储备工作

2022年计划储备存量及新增建设用地109002.1213平方米（163.50亩）。具体为：

（1）1号宗地位于勐海县那达勐管理所旁，宗地编号：532822007044GB00041，面积：666.67平方米（约1亩）；

（2）2号宗地位于勐海县部队与曼贺村委会之间，宗地编号：532822007050GB00053，面积：34075.08平方米（约51.11亩）；

（3）3号宗地为部队周边建设用地，面积约19786.7656平方米（约29.68亩）；

（4）4号宗地为电杆厂片区建设用地，面积约54473.6057平方米（81.71亩）。

2.土地征收工作

2022年拟计划完成以下征地工作以及安置费用补偿：

（1）2022年成片开发方案涉及10个项目，12宗地块，计划拟征收用地726.855亩，涉及勐海镇景龙村、曼真村、曼尾村等3个村委会，需征收补偿安置费用约4038.41万元。

（2）城市规划区1（景龙、曼兴片区）。土地征收涉及景龙村委会2个村小组（景龙2组、曼兴村民小组），拟征收土地约205.65亩，需征收补偿安置费用约1142.5914万元。

（3）城市规划区2（祥和片区）。土地征收涉及2村委会（景龙村委会、曼袄村委会）。2022年拟征收用地406.884亩，需征收补偿安置费用约1883.87292万元。

（4）城市规划区3（勐巴拉片区）。土地征收涉及景龙村委会曼兴村小组，计划拟征收用地715.2亩，需征收补偿安置费用约3647.52万元。

（5）城市规划区4（曼尾片区）。土地征收涉及曼尾村委会3个村小组（曼尾小组、曼法小组、曼满小组）计划拟征收用地3338.31亩。需征收补偿安置费用约15690.057万元。

（6）工业园区片区。土地征收涉及2个村委会（曼尾村委会、曼短村委会）。计划拟征收用地1728.29亩，需征收补偿安置费用约7950.134万元。

（7）城市规划区5（曼先片区）。土地征收涉及2村委会（景龙村委会、曼袄村委会）。计划拟征收用地4800亩，需征收补偿安置费用约22560万元。

（8）其他项目土地征收。其他项目土地征收涉及各乡镇，计划拟征收用地2000亩，需征收补偿安置费用约9400万元。

（9）通用机场项目。拟征收土地面积约2500.371亩,该项目分三批实施，项目已全面启动，现资金已到位2252.8193万元，目前已完成测量1019.415亩工作，已完成兑补307亩，剩余面积正在持续开展征收核实及兑补工作。

（10）孟连至勐海高速公路（沿边高速公路）项目。拟征收总面积约4932.27 亩，涉及勐海镇、勐遮镇、勐满镇和黎明农场管委会。勐海县人民政府于2021年3月9日发布《孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目土地征收启动公告》。截止2021年12月29日，孟连至勐海高速公路（勐海段）现状调查完成勐海镇、勐遮镇、勐满镇、黎明社区管委会，共计约58公里，总面积4606.67亩；临时用地现状调查约348.39亩。主线剩余325.6亩，因历史遗留问题导致属地群众不同意征收，正在全力配合属地乡镇开展群众工作。

3.土储专项债券项目

（1）2018年勐海县土地储备专项债券项目剩余资金391.6645319万元，需待项目竣工验收审计结算完成后进行支付，预计2022年3月30日完成支付。

（2）2018年勐海县土地储备专项债券（调整）项目剩余737.421481万元，计划于2022年12月30日前支付强弱电迁改549.357893万元。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1,343.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,343.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转1207.97万元。

与上年对比减少17,028.24万元，下降92.69%，减少的原因主要是2018年、2019年土地储备专项债券项目即将完工验收，已按照工程完工情况以及合同约定支付了工程款，截至目前，项目资金支付率已超过95%，项目结转结余资金减少造成本年度收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,343.03万元，其中：本年收入1,343.03万元，上年结余结转收入1 207.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,343.03万元（本级财力1,343.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,343.03万元。财政拨款安排支出1,343.03万元，其中：一般公共预算安排支出1,343.03万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少17,028.24万元，下降92.69%，减少的原因主要是2018年、2019年土地储备专项债券项目即将完工验收，以前年度已按照工程完工情况以及合同约定支付了工程款，本年度需支付工程款减少；同时，本年度未预算增加新的项目。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,343.03万元，其中：基本支出1,343.03万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少17,028.24万元，下降92.69%，。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出135.06万元，比2021年预算数减少5.85万元，下降4.15%。减少的原因主要是未将事业人员年度绩效考核奖全部纳入预算安排、离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，未纳入预算；本年不需新购置办公设备等。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.02%,比2021年预算减少3.51万元，下降2.69%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此较上年减少3.51万元，下降2.69%。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.98%，比2021年预算增加1.17万元，增长16.91%，增加的原因是根据单位职能职责及项目情况增加了差旅费等。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少2.71万元，下降100%，减少的原因主要是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少0.80万元，下降100%，减少的原因主要是单位本年不需新购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。较2021年预算无增减。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.03万元，主要用于退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.82万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.38万元，主要用于职工医疗补助。

6.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出93.04万元，主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.86万元，主要用于缴纳职工员住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出126.98万元（其中：基本支出126.98万元，项目支出0.00万元）

基本工资29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0.00万元）

绩效工资39.25万元（其中：基本支出39.25万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）

住房公积金10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出8.08（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.00万元）

办公费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）

差旅费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0.00万元）

培训费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）

福利费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.20万元，较2021年减少0.30万元，下降60%，国内公务接待预计批次为3次，预计接待30人次。单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准的管理，严格控制宴请、接待规模和规格；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培植勤俭节约新风尚。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2022年日常公用经费8.08万元，比上年增加0.37万元，增长4.80%，增加的原因是根据单位职能职责及项目情况增加了差旅费等。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，培训费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额76 408.85万元，其中，流动资产9 759.09万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程66 649.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加979.49万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282205049600111