勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度部门决算
监督索引号53282205049601000
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）概况
一、主要职能
（一）主要职能
在勐海县自然资源局的领导下，主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.土地储备工作
截至目前，共收储完成11宗存量建设用地，面积：218840.56平方米（328.26084亩）。正在完善储备手续2宗，面积：34741.75平方米（52.11亩），具体情况如下：
（1）收储完成位于勐海县勐海镇曼兴路72号（勐海县社会福利院）1宗土地，面积：615.1平方米；
（2）收储完成位于勐海镇曼兴村寨门旁1宗土地，宗地编号：5328221012080400500，面积：18970.63平方米；
（3）收储完成位于勐海镇一公里转盘旁3宗土地，1号宗地编号：532822007037GB00004面积14450.82平方米，2号宗地编号：5328221011020904400面积3250平方米，3号宗地编号：5328221011020904700面积2460.11平方米；
（4）收储完成位于工业园区两制茶都旅游开发有限公司旁1宗土地，宗地编号：532822007014GB00027，面积17362.32平方米；
（5）收储完成位于勐海镇曼贺四公里处1宗土地，宗地编号：532822007056GB00036，面积159207.68平方米；
（6）收储完成位于格朗和乡人民政府帕真村委会朗兴小组旁4宗土地，1号宗地编号：532822008005GB00010，面积485.23平方米；2号宗地编号：532822008005GB00013，面积745.78平方米；3号宗地编号：532822008005GB00015，面积866.75平方米；4号宗地位于西双版纳龙港房地产开发有限公司旁，宗地编号：532822101208000700，面积426.14平方米。
（7）正在完善手续2宗，面积：34741.75平方米（52.11亩），其中：1号宗地位于勐海县那达勐管理所旁，宗地编号：532822007044GB00041，面积：666.67平方米；2号宗地位于勐海县部队与曼贺村委会之间，宗地编号：532822007050GB00053，面积：34075.08平方米。
2.土地储备专项债券发行工作（截至2021年11月）
（1）2018年勐海县土地储备专项债券项目实施土地储备面积1146.79亩，总投资451,488,400.00元，发行期限5年，建设期限3年，其中：发行金额350,000,000.00元，配套资本金101,488,400.00元。实际到位资金350,000,000.00元，申请调整使用资金77,000,000.00元，项目实际使用资金273,890,000.00元(前期费890,000.00元)，截至目前已支付资金269,973,400.00元，剩余资金3,916,600.00元，资金使用率达98.57%。
截至2021年11月3个项目完成情况：一是礼佛大道建设项目总投资45,162,500.00元，截至目前已完成工程量的100%，已支付45,162,500.00元；二是勐巴拉雨林小镇建设项目总投资：125,800,000.00元，截至目前已完成工程量的80%，已支付123,279,500.00元，剩余2,520,500.00元；三是打洛口岸片区建设项目总投资：102,037,500.00元，目前已完成工程量的100%，待终验，已支付100,641,400.00元，剩余1,396,100.00元。
（2）2018年勐海县土地储备专项债券（调整）项目77,000,000.00元。截至目前，已使用69,589,800.00元，剩余7,410,200.00元，资金使用率达90.38%，计划于2021年12月30日完成使用。
（3）2019年度土地储备专项债券项目实施土地储备面积1326.09亩，项目总投资129,006,000.00元，其中：自筹资金29,006,000.00元；发行土地储备专项债券100,000,000.00元。实际到位资金100,450,000.00元，申请调整25,670,000.00元。截至目前已使用资金73,851,400.00元(其中：征地补偿费48,929,500.00元，失地农民养老保障金20,032,540.00元，强电拆迁补偿费4,140,300.00元，测绘费299,060.00元，前期发行费450,000.00元)，资金使用率达98.8%，剩余928,600.00元。
项目于2021年11月10日经《云南省财政厅关于2018-2019年部分新增专项债券用途调整的通知》（云财债〔2021〕103号）文件批准，调整资金25,670,000.00元，截至目前已使用资金 25,669,100.00元，其中：土地征收补偿费7,027,000.00元，缴纳失地农民养老保障金18,472,100.00元，测绘服务费170,000.00元，剩余900.00元。
（4）专项债券项目出让收益情况：一是2018年土地储备专项债券项目，截至目前，已出让25.4596公顷，收缴土地出让金180,026,700.00元，申请专债以来累计偿还利息40,950,000.00元；二是2019年土地储备专项债券项目，截至目前，已出让10.28公顷，应缴土地出让金137,210,000.00元，已交27,460,000.00元，剩余109,750,000.00元未缴清，申请专债以来累计偿还利息6520000.00元。
3.土地征收工作
（1）重点项目征收工作：勐海县重点项目征地工作共涉及10个项目：2021年我县计划完成征地约10928.595亩，涉及征地补偿安置费约511,808,900.00元。目前已完成征收7670.0325亩，已兑补征收补偿安置费254,382,600.00元；未征收约3258.5625亩，需征收补偿安置费约257,426,300.00元。具体完成工作情况如下：
①城市规划区：曼贺村委会片区涉及2个村小组（曼贺小组、曼景买小组）,2021年拟征收用地约886.98亩,目前已完成征收600.12亩，剩余约286.86亩。
②曼贺龙港项目：曼贺龙港土地征收涉及曼贺村委会3个村小组（曼贺小组、曼景买小组、曼谢傣小组）,2021年拟征收用地约460.922亩。
③曼贺片区：曼贺片区土地征收涉及5个村小组（曼谢傣、曼谢新寨、南列、曼丹、曼丹囡）,2021年拟征收用地约939.32亩。
④城市规划区：景龙村委会片区涉及2个村小组（景龙2组、曼兴村民小组），拟征收土地约1598.69亩，已完成征收1393.04亩，剩余约205.65亩。
⑤城市规划区：土地征收涉及景龙村委会曼兴村小组。2021年拟征收用地约1788.20亩,截至目前已完成征收1073亩,剩余约715.2亩。
⑥城市规划区：土地征收涉及曼尾村委会2个村小组（曼尾小组、曼满小组）,2021年拟征收用地约1646.36亩,已完成征收土地1191亩，剩余约455.36亩。
⑦工业园区片区：工业园区土地征收涉及2个村委会（曼尾村委会、曼短村委会）。2021年拟征收用地约2252.44亩，已完成征收524.15亩，剩余约1,728.29亩。
⑧城市规划区：土地征收涉及2村委会（景龙村委会、曼袄村委会）。2021年拟征收用地406.88亩。
⑨城市规划区：土地征收涉及景龙村委会2个小组（1组和2组）和祥和社区，2021年拟征收用地65.59亩，已完成征收26.03亩，剩余38.81亩。
（2）景海高速公路勐海段征收工作
①景打高速公路（勐海县段）主线设计用地2754.773亩（南互通段181.98亩），实际完成征收3116.114亩（已全部提供使用），供地率113.12%，共兑补征地补偿费：236,728,700.00元。
②完成临时用地租用共1039.19亩，共兑补临时用地租用费：14,619,300.00元。
（3）通用机场项目用地征收工作
拟征收土地面积约2500.371亩,该项目分三批实施，项目已全面启动，现资金已到位19,528,200.00元，目前已完成测量1019.415亩工作，已完成兑补307亩，剩余面积正在持续开展征收核实及兑补工作。
（4）孟连至勐海高速公路用地征收工作
孟连至勐海高速公路用地拟征收总面积约5672.76亩，涉及勐海镇、勐遮镇、勐满镇和黎明农场管委会。勐海县人民政府于2021年3月9日发布《孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目土地征收启动公告》，2021年5月13日批准实施《孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目征地补偿安置方案》。截至2021年11月2日，已完成主线土地现状调查约280亩，临时用地现状调查约265.49亩。
（5）2021年成片开发方案
2021年成片开发方案共12个项目，19宗地块，总面积1920.045亩，涉及勐海镇景龙村、曼真村、曼短村、曼尾村等4个村委会。现已完成土地征收1435.7885亩，剩余484.252亩。目前建新区批次已完成土地征收工作，勐海县2021年度第二批次城镇建设用地项目正在开展土地征收工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即是：勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）。
本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度收入合计25,489,751.72元。其中：财政拨款收入25,489,751.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加22,385,546.57元,增加比例为721.14%，主要原因分析为：2021年增加了勐海通用机场和军用直升机保障场建设项目、勐海县农业机械化技术学校征地补偿费和评估费等的项目资金。
二、支出决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度支出合计197,053,665.57元。其中：基本支出1,337,220.32元，占总支出的0.68%；项目支出195,716,445.25元，占总支出的99.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共195,716,445.25元，占总支出的99.32%。与上年对比支出增加130,741,342.99元，增加比例197.16%。主要原因分析为：根据项目进度列支勐巴拉雨林小镇片区土地储备项目、打洛口岸片区土地储备项目的投资款以及增加了勐海通用机场和军用直升机保障场建设项目、勐海县农业机械化技术学校征地补偿费和评估费等项目的资金支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）正常运转的日常支出1,337,220.32元。与上年对比基本支出减少276,984,83元，主要原因分析为：因人员变动减少，工资福利支出、经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,270,401.16元，占基本支出的95.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,819.16元，占基本支出的5.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,716,445.25元。与上年对比支出增加131,018,327.82元，主要原因为根据项目进度列支勐巴拉雨林小镇片区土地储备项目、打洛口岸片区土地储备项目的投资款以及增加了勐海通用机场和军用直升机保障场建设项目、勐海县农业机械化技术学校征地补偿费和评估费等项目的资金支出。
具体项目开支及开展工作情况：
1. 2018年新增债券资金支出（勐巴拉雨林小镇片区土地储备项目、打洛口岸片区土地储备项目）137,360,382.85元；
2.2019年土地储备专项债券资金支出34,203,531.00元；
3.2018年勐海县土地储备专项债券项目（一期）违法用地行政处罚金180,183.40元；
4.勐海县通用机场和军用直升机保障场建设项目支出20,328,193.00元；
5.勐海县农业机械化技术学校征地补偿费和评估费支出3,644,155.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度一般公共预算财政拨款支出1,517,403.72元，占本年支出合计的0.77%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少96,801.43元。主要原因为人员减少，导致人员经费减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出155,711.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于2080502退休人员统筹外工资发放，2080505在职人员养老保险、工伤保险、生育保险和职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出96,883.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于2101102事业单位医疗支出64,066.20元、2101103公务员医疗补助支出32,817.30元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,190,870.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于2200150事业运行支出1,010,687.31元;其他自然资源事务支出180,183.40元。
19.住房保障（类）支出73,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于2210201住房金支出73,938.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为1,913.00元，完成预算的38.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,913.00元，完成预算的38.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,913.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,913.00元，增长100.00%（上年公务接待费支出0.00元）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：国内公务接待3次，共接待52人。具体为2021年4月21日开会讨论制定《孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目征地补偿安置方案》、2021年6月8日开会讨论制定《勐海县打洛镇、西定乡、布朗山乡公共事业建设项目土地征收补偿安置方案》、2020年11月14日组织开展《景打高速公路勐海段110KV益海线39号塔迁改补偿》协调会发生接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,913.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.公务接待费支出1,913.00元。其中：
国内接待费支出1,913.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目，勐海县打洛镇、西定乡、布朗山乡公共事业建设项目以及景打高速公路项目核定征地拆迁补偿方案的接待费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化（我单位无此项支出）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额99,795,461.00元，其中，流动资产97,590,933.45元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,204,527.55元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548,149,520.89元，其中流动资产减少476,320,390.69元，在建工程减少71,829,130.20元。变动的主要原因为将原在“在建工程”科目核算的2018年债券资金项目、2019年债券资金项目的建设成本调整至支出科目核算，将计入“在建工程”科目的景洪至打洛高速公路建设项目的成本，核销冲抵项目到位资金等形成。
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国有资产占有使用情况表 |
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其他固定资产 |
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合计 |
1 |
99,795,461.00 |
97,590,933.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,204,527.55 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元（采购打印机）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205049601111
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2021年度部门决算公开表20221028054220272.xls.xls