勐海县乡村振兴局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063401000
勐海县乡村振兴局2022年度部门决算目录
第一部分 勐海县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县乡村振兴局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.建立健全防止返贫的长效机制，保证脱贫成效持续稳定发展。在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。
2.牵头做好日常动态监测帮扶工作。
3.牵头做好衔接乡村振兴资金管理和项目库建设。
4.牵头抓好定点帮扶工作。
5.统筹乡村建设工作。
6.统筹协调东西部协作工作。
7.统筹乡村振兴示范县创建工作。
8.协助抓好驻村帮扶工作。
9.完成好县委、县政府、州乡村振兴局及上级交办任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.落实防止返贫监测帮扶机制。根据省州要求和勐海经济社会发展情况，及时确定2022年度监测标准为7400元。制定印发勐海县“防止返贫动态监测和精准帮扶工作“双网”深度融合发展三年行动方案的通知”、“关于进一步做好防止返贫动态监测预警信息推送工作的通知”等文件，进一步压实县级行业部门线上预警推送，村组监测员常态化排查分析审核，县乡审核审定纳入监测和落实帮扶责任。2022年来，共开展县级培训5次，到乡镇开展督导检查7次，召开县级动态监测会议11次，经月动态监测和5月、11月两轮集中排查，全县现有脱贫人口7438户29526人；监测对象1104户3494人，新识别监测对象80户215人，累计消除风险784户2711人，剩余未消除风险户318户775人，占全县农村居民人口的0.22%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。及时做好政府救助平台诉求反映处理工作。截至11月底，共有1494件申请件，办结1453件，办结率为97.25％。
2.加大产业帮扶。针对全部脱贫户和监测对象，按照“一户一策、一定三年、分年实施、按季监测”要求，制定落实到户到人帮扶计划。继续加大财政资金用于产业发展力度，统筹整合财政涉农资金18244.99万元，投入产业发展10592.25万元，占比58.06%；中央衔接资金8262万元，安排产业发展项目4546.6万元，占比55.03%；省级衔接资金3081.2万元，安排产业发展项目1859.4万元，占比60.35%。实施农田水利及配套设施建设、农业生产耕地质量提升、农业生产社会化服务、秸秆综合利用奖补、80万亩绿色食品（茶叶）基地认证、4座茶叶标准化初制所建设、“勐海香米”产业强镇、甘蔗良种推广、罗非鱼加工、生猪集中养殖等一批抓产业促增收项目；安排脱贫户小额贷款贴息资金220万元，撬动1169户脱贫户投入产业资金4550万元。制定印发《2022年勐海县脱贫户和边缘易致贫户、突发严重困难户产业帮扶工作实施方案》和《2022年勐海县脱贫人口（监测对象）产业发展奖补方案》，向318户1164名低收入脱贫人口兑付产业发展奖补资金95.67万元。制定印发《勐海县2022年乡村振兴助农增收奖补工作方案》，安排奖补资金400万元，鼓励县域企业收购农村居民、特别是脱贫村、脱贫户茶叶，撬动14家茶企促进农民合作社、茶农销售茶叶2.87亿元，其中1690户6620多名脱贫茶农受益。出台《勐海县2022年双绑利益联结新型经营主体奖补方案》，安排奖补资金100万元，推动“企业+合作社+农户”等模式，帮扶有产业发展条件及意愿的脱贫户7140户发展产业，实现“双绑”机制全覆盖。2022年全县脱贫人口人均纯收入18202.88元，较去年增加2741.15元；增速17.73%。其中人均生产经营性纯收入12178.69元，比2021年增加2130.31元，同比增幅21.2%。
3.抓实就业帮扶。2022年全县开展农村劳动力培训46722人，开展补贴性职业技能培训3645人，其中脱贫劳动力培训360人。共有9家帮扶车间吸纳农村劳动力就业363人，其中吸纳脱贫劳动力就业221人。成功组织输送36名脱贫劳动力赴上海松江区企业务工。共开发脱贫人口和监测对象乡村公益性岗位1822个，其中人社部门开发乡村公益岗923人，发放岗位补贴744.64万元；林草部门开发生态护林员548人，发放岗位补贴437.36万元；乡村用集体光伏收益开发公益性岗位251个，发放岗位补贴107.16万元；县乡村振兴局开发岗位100个，投入资金97万元，使不是脱贫人口的监测对象也能够同等享受乡村公益性岗位政策。通过加大就业帮扶，全县有务工收入的脱贫人口达到12106人，比2021年增加309人，其中省外务工366人，县外省内941人，县内务工10799人。2022年人均工资性收入4361.06元，比2021年增加770.58 元，增长21.46%。
4.深化东西部协作。上海松江和勐海两地主要领导及党政干部、专业技术人才、企业家加强交流互访。引入上海等东部企业入园5家，投资1.94亿元，带动农村劳动力就业1064人。2022年实施沪滇项目72个，金额5340万元。其中上海市级项目共计7个，帮扶资金3500万元。区级项目5个，资金455万元；镇乡结对项目12个，资金800万元；企村结对项目36个，资金313万元。实施了一批勐遮曼朗农文旅、西定茶叶加工、勐阿花椒、勐宋木耳、勐往冷库等产业发展和乡村建设项目。勐海受援上海方社会帮扶资金22.72万元，主要用于医疗科技支援、学生资助等。组织筹集2批18个品种约119.78吨、价值63余万元的生活物资支援上海松江区和徐汇区疫情防控工作。抓实消费帮扶。帮扶产品认定涉及28家企业119个品种，带动脱贫人口5157户21529人。主要产品为茶叶、大米、蜂蜜、水果、红糖、白砂糖、罐头、蔬菜等，上架“832”平台企业8家74个产品。销售额共计6501.62万元，其中：销售到上海地区为3761.93万元。
5.强化扶贫后资产管理。制定印发《勐海县进一步加强全县扶贫项目资产后续管理工作方案》和《关于开展扶贫资产后续管理工作回头看的通知》，进一步强化扶贫项目资产后续管理工作。共清理统计和录入系统扶贫项目836个，投入资金总规模16.89亿元，形成扶贫资产个数836个，资产原始价值总规模16.82亿元，形成资产占比为97.27%。其中：经营性资产72个，资产原始价值2.6亿元，占比28.68%；公益性资产736个，资产原始价值12.8亿元，占比66.78%；到户类资产28个，资产原始价值1.4亿元，占比4.54%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
勐海县乡村振兴局共设置4个内设机构，包括：综合股、规划项目股、帮扶协作股、监测考评股。所属单位1个，即勐海县乡村振兴信息中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县乡村振兴局
2.勐海县乡村振兴信息中心(本单位未独立核算)
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县乡村振兴局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县乡村振兴局2022年度收入合计38,638,846.39元。其中：财政拨款收入38,638,846.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,266,370.59元，增长23.16%。其中：财政拨款收入增加7,266,370.59元，增长23.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因是：财政拨款项目收入增加，新增中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
二、支出决算情况说明
勐海县乡村振兴局2022年度支出合计38,691,996.39元。其中：基本支出1,895,240.33元，占总支出的4.90%；项目支出36,796,756.06元，占总支出的95.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,319,520.59元，增长23.33%。其中：基本支出减少263,339.11元，下降12.20%；项目支出增加7,582,859.70元，增长25.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：项目支出增加，新增中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县乡村振兴局机构正常运转的日常支出1,895,240.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,744,802.07元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,438.26元，占基本支出的7.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,796,756.06元。其中：基本建设类项目支出23,129,291.11元。
具体项目开支及开展工作情况：
1. 海财农字〔2022〕171号、274号2022年勐海县易地扶贫搬迁建设项目专项资金7,963,048.89元。主要用于偿还勐海县易地扶贫搬迁项目本金和第四季度利息。
2. 海财农字〔2022〕56号勐海县易地扶贫搬迁项目债券资金占用经费3,059,100.00元。主要用于偿还勐海县易地扶贫搬迁项目债券资金占用经费。
3. 海财农字〔2022〕16号勐海县2022年易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金12,107,142.22元。主要用于偿还易地扶贫搬迁项目本金和第一季度、第二季度、第三季度利息。
4. 海财农字〔2022〕179号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村建设奖补资金）2,299,965.00元。主要用于全县11个乡镇实施乡村振兴示范点（美丽村庄）建设项目，农村（农场）人居环境整治提升补短板项目；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展任务项目）1,126,655.00元。主要用于脱贫户监测对象产业发展补助，农产品种培优、品质提升、品牌创建、农产品宣传、展销补助；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额信贷财政贴息）313,412.94元，主要用于脱贫人口（监测对象）发展产业小额贷款贴息资金。
5. 海财农字〔2022〕177号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村脱贫人口就业促增收项目）970,000.00元，主要用于乡村公益性岗位补贴;2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（龙头企业助农增收奖补项目）3,968,062.69元，主要用于龙头企业农增收奖补助，企业收购勐海县乡村库存干毛茶金额的2%进行奖补；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农业新型经营主体带动脱贫人口增收项目）893,500.00元，主要用于新型经营主体带动脱贫人口增收奖补，持续选派科技特派员到农村为农业、农民开展技术服务，促进产业提质增效，提高农民生产技能。鼓励建立“双绑”机制的科技型企业积极申报科技计划项目，围绕县域具有优势和竞争力的农业产业，加快转化应用一批新品种、新技术、新产品、新模式等先进适用的科技成果，促进产业发展。。
6. 海财整合〔2022〕3号勐海县2022年第一批中央衔接资金（小额信贷财政贴息项目）1,461,637.82元。主要用于脱贫人口（监测对象）发展产业小额贷款贴息资金。
7. 海财农字〔2022〕22号勐海县2022年春节慰问活动经费35,600.00元。主要用于驻村工作队员春节慰问。
8. 海财农字〔2022〕16号2022年勐海县强边固防工作队生活补助134,750.00元，主要用于强边固防工作队生活补助；勐海县2022年重点乡村第一书记（工作队长）和工作队员生活补助经费1,287,800.00元。主要用于驻村工作队长和工作队员生活补助。
9 .海财农字〔2022〕35号2020年沪滇协作项目资金508,951.50元。主要用于沪滇协作展板和宣传费。
10. 海财农字〔2022〕125号援滇干部租房费用19,980.00元。主要用于支付援滇挂职干部房租费用。
11. 海财农字〔2022〕187号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展项目管理费）580,000.00元。主要用于巩固拓展脱贫成果和乡村振兴发展任务项目管理费。
12. 2017年沪滇协作项目全县扶贫宣传资金53,150.00元。主要用于脱贫攻坚展板、作战图等宣传费。
13. 海财农字〔2022〕122号：勐海县脱贫攻坚工作先进个人奖励金14,000.00元。主要用于14名脱贫攻坚工作先进个人，每人奖励1000元，共奖励14,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出30,675,797.50元，占本年支出合计的79.28%。与上年相比减少696,678.30元，下降2.22%，减少的主要原因是：退休人员统筹外工资2022年起由养老中心统一发放，退休费减少；2022年人员调出，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出220,628.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政单位离退休1,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出131,584.16元；机关事业单位职业年金缴费支出87,844.49元；
9.卫生健康（类）支出136,433.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于行政单位医疗76,305.19元，公务员医疗补助56,678.80元； 事业单位医疗3,449.88元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出30,193,384.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.43%。主要用于行政运行1,375,226.44元，农村基础设施建设17,466,207.22元，生产发展6,958,217.69元，贷款奖补和贴息1,775,050.76元；事业运行37,601.37元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,581,081.50元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出125,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金125,350.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为1,380.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,380.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为1,380.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,380.00元，完成年初预算的1.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待，严禁超规格、超标准接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,230.00元，下降61.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,230.00元，下降61.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情影响，上级调研指导乡村振兴工作减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县乡村振兴局2022年机关运行经费支出150,438.26元，比上年增加4,053.29元，增长2.77%，增加的主要原因是差旅费、工会经费支出增加。机关运行经费主要用于勐海县乡村振兴局机关日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县乡村振兴局资产总额3,004,401.94元，其中，流动资产694,687.98元，固定资产2,176,387.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130,000.00元，其他资产3,326.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,198,912.04元，其中固定资产增加311,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282211063401111
勐海县乡村振兴局2022年度部门决算公开表20231012041423453.xls