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勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开如下：

 

第一部分  勐海县人民政府扶贫开发办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 勐海县人民政府扶贫开发办公室主要职能是宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订勐海县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标和任务，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（二）主要工作

坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，注重精准扶贫与经济社会发展相互促进，注重脱贫攻坚与实施乡村振兴战略相互衔接，注重外部帮扶与激发内生动力有机结合，抓好后续帮扶工作，不断提升脱贫攻坚质量。

一是持续压实责任促落实。

二是深化沪滇扶贫协作。

三是抓好“五个重点”工作。1. 按照产业兴旺要求抓实产业扶贫。2. 按照生态宜居要求抓实农村环境整治。3. 按照乡风文明要求抓实素质提升工程。4. 按照治理有效要求抓实“三推进”。5. 按照生活富裕要求深挖群众增收潜力。

二、机关设置情况

独立编制机构数1个，与上年相比无变动。勐海县人民政府扶贫开发办公室设4个内设机构，综合股、项目股、帮扶协作股、统计督查考评股。

三、重点工作概述

（一）压实责任层层到位。一是落实主体责任，召开十余次常委会、常务会，中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及勐海问题整改工作暨全县扶贫开发工作会以及6次领导小组会议，研究部署专项巡视反馈意见涉及勐海问题整改和2019年脱贫攻坚工作。二是压实主推责任。三是继续抓好帮扶工作。及时传达学习相关决策部署和会议精神，帮助工作队理清思路、找准方向，让工作队员更好的在全县脱贫攻坚、扫黑除恶、两违治理等重点工作发挥作用。

（二）继续推进精准施策。一是抓产业稳增收。二是增加就业促增收。三是保护生态助增收。四是抓基本保障减负担。五是保障群众饮水安全。六是坚持质量标准保障住房安全。

（三）聚焦问题狠抓整改。

（四）东西扶贫协作情况。一是持续推动高层交流互访。二是资金使用情况。三是贫困人口转移就业情况。四是携手奔小康工作情况。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》,严肃财政纪律，以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排前瞻性、灵活性、在效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

1. 实理求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是，积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。

2. 统筹兼顾、突出重点。支出预算要统筹兼顾，突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省州和县委、县政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好保“三大攻坚战”。

3. 注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。

4. 量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。

5. 防范风险，规范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方财政债务风险，有效规范地方政府举债融资坚决遏制隐性债务增量。

（三）编制方法

坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制10名。在职实有10人，其中：财政全供养 10人。离退休人员5人，其中：退休 5人。   

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入3261.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3211.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转50万元。

与上年对比增加3101.72万元，增长1940.88%。增加主要原因是：一是基本支出增加87.89万元，主要是人员增加4人。二是项目支出增加3013.83万元，增加6个项目：1. 扶贫工作队员工作经费112万元；2. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。三是上年结余结转50万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3211.53万元，其中:一般公共预算本级财力3211.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加3051.72万元，增长1909.59%。增加主要原因是：一是基本支出增加87.89万元，主要是人员增加4人。二是项目支出增加3013.83万元，增加6个项目：1. 扶贫工作队员工作经费112万元；2. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3261.53万元。财政拨款安排支出3261.53万元，其中：基本支出247.70万元，项目支出3013.83万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款3211.53万元，比2019年预算数增加3051.72万元，增长1909.59%。增加主要原因：一是基本支出增加87.89万元，人员增加4人。二是项目支出增加3013.83万元，增加6个项目：1. 扶贫工作队员工作经费112万元；2. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080501 行政单位离退休 16.42万元，主要用于退休人员工资支出。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2101101 行政单位医疗7.86万元，主要用于行政单位医疗保险费缴费支出。

（5）2101103 公务员医疗补助5.26万元，主要用于公务员医疗保障支出。

（6）2130501 行政运行542.77万元，主要用于行政单位基本支出及勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费支出。

（7）2130504 农村基础设施建设2164.5万元，主要用于勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金支出、偿还拖欠民营企业中小企业欠款支出。

（8）2130599 其他扶贫支出447.2万元，主要用于扶贫工作队员工作经费、勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费、2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费支出。

（9）2210201 住房公积金9.89万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出213.54万元（其中：基本支出213.54万元，项目支出0万元）

基本工资30.81万元（其中：基本支出30.81万元，项目支出0万元）

津贴补贴50.58万元（其中：基本支出50.58万元，项目支出0万元）

奖金46.57万元（其中：基本支出46.57万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0万元）

 职工基本医疗保险缴费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）

住房公积金9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出43.00万元（其中：基本支出43.00万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出2306.19万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出2288.3万元）

办公费118万元（其中：基本支出1万元，项目支出117万元）

印刷费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

邮电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

差旅费8万元（其中：基本支出1万元，项目支出7万元）

维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

租赁费4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元）

会议费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

公务接待费4.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出4万元）

工会经费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）

福利费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出2120.65万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出2119.5万元）

（3）对个人和家庭的补助629.6万元（其中：基本支出16.27万元，项目支出613.33万元）

退休费16.27万元（其中：基本支出16.27万元，项目支出0万元）

生活补助261.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出261.2万元）

其他对个人和家庭的补助352.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出352.13万元）

（4）资本性支出3.5万元(其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）

办公设备购置3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算3.5万元，比2019年增加3.2万元，增长1066.67%，增加的主要原因是由于办公设备老化，抽调人员比往年增加，需增加办公设备优化办公效率。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 3211.53万元，比2019年预算增加3051.72万元，增长1909.59%，增加主要原因：一是基本支出增加87.89万元，主要是人员增加4人。二是项目支出增加3013.83万元，增加6个项目：1、扶贫工作队员工作经费112万元；2、勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3、2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4、勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5、勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6、偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。

2020年部门财政拨款支出 3211.53万元。比2019年预算增加3051.72万元，增长1909.59%，增加主要原因：一是基本支出增加87.89万元，主要是人员增加4人。二是项目支出增加3013.83万元，增加6个项目：1. 扶贫工作队员工作经费112万元；2. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出247.71万元。其中：

1. 基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.21%,比2019年预算增加78.53万元，增长58.16%，增加原因主要是人员增加4人。

2. 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.22%，比2019年预算增加6.28万元，增长54.09%，增加原因主要是人员增加4人导致日常公用经费增加。

3. 对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.57%,比2019年预算增加3.89万元，增长30.2%，增加原因主要是退休人员增加1人及退休费增加。

4. 资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少0.3万元，下降100%，减少原因主要是用项目经费支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3013.83万元。1. 扶贫工作队员工作经费112万元；2. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元开支。比2019年预算增加3013.83万元，增长100%，增加原因是增加6个项目：1. 扶贫工作队员工作经费112万元；. 勐海县人民政府扶贫开发办公室工作经费76万元；3. 2020年驻村扶贫工作队员生活补助经费259.2万元；4. 勐海县建档立卡贫困人口、财产综合保险经费352.13万元；5. 勐海易地扶贫搬迁建设项目偿还债务专项资金2105.8万元（其中：本金1200万元、利息905.8万元）；6. 偿还拖欠民营企业中小企业欠款58.7万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加2.5万元，增长29.41%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化

2. 公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元，较2019年增加2.5万元，增长55.55%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较2019年增加2.5万元，增长55.55%。

增加的原因：主要是因扶贫工作下乡检查、督查、考核任务重，我单位作为县扶贫开发领导小组办公室需支付协调车辆的燃料费、维修费等，但我单位严格执行审批制度，坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象。

3. 公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目6个，编制了6个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个，财政预算安排2963.83万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费17.89万元，比上年增加6.28万元，增长54.09%，增加的主要原因是：人员增加4人导致日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282218032800111

勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年“三公”经费预算表.xls

勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开表20200616043239187.xlsx

勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年三公经费预算说明.docx

勐海县人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目.doc