当前位置: 勐海县人民政府办公室2022年预算信息公开
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勐海县人民政府办公室2022年预算公开目录
第一部分 勐海县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民政府办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县人民政府办公室2022年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县人民政府办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
勐海县人民政府办公室共设置九个内设机构，包括：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。所属单位2个，分别是：勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局。
（三）重点工作概述
1.充分发挥好综合协调职能保证日常工作高效、有序运转。一是将继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告，发挥表率作用。二是加强政府办班子间工作的交流与沟通，推进班子合力建设。加大干部交流和轮岗工作的力度，通过交流和调整，不断促进队伍的整体优化和每个工作岗位的具体优化，逐步打破股室壁垒，提高工作效益和质量。三是积极沟通上下联系，协调内外关系，当好领导参谋。加大工作催办督办力度，协助有关单位认真及时完成领导交办的各项任务，并及时向领导反馈办事结果；进一步发挥办公室的协调左右，沟通上下，协调各方的中心枢纽作用，有效推进各项工作落地生根、开花结果。
2.服务全局、深入研究。一是大力传承延续和弘扬政府办多年养成的优良传统作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。二是围绕重大决策、关键问题加强调查研究，提出具有前瞻性、可行性的措施建议，努力做好参谋助手。同时，坚持摘帽不摘责任，继续落实好《勐海县脱贫攻坚责任制实施细则》，压实脱贫攻坚第一责任、主体责任、助推责任、主推责任，做到责任不变、工作不断，队伍不散、力度不减，积极推进挂钩扶贫点扶贫工作，确保按期实现脱贫目标。三是强化超前服务意识，实现由被动服务向力争主动服务转变，创造性地开展服务工作，做到能办大事，不忽略小事，会办难事，敢办新事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。继续高质量、高效率地做好督查工作，推动政府各项决策和工作部署落实，切实做到督查有效。
3.提高效率、规范运作。一是继续坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。二是切实加强机关行政后勤、安全保卫等工作，特别是要牢固树立过紧日子的思想，进一步规范资金、物资、车辆管理，确保政府机关正常运转。在做好日常工作的基础上，进一步提高工作效率，建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，为政府排忧解难，为维护社会稳定做出贡献。继续坚持24小时应急值班制度，并不断完善应急体系建设。三是继续发挥“准快精”工作要领。坚持急事急办、特事特办，做到信息畅通，责任明确，反应迅速，工作到位，不推诿、不扯皮、不拖拉。抓好保密和文书档案管理工作。搞好保密工作对维护党和国家的安全和利益具有重要意义。办公室将采取措施，加强保密宣传教育，不断增强全员保密意识。加强对文书档案管理，对接收的各种档案资料认真整理、逐一登记和妥善保管。
4.强化队伍、提升素质。政府办干部应该具备综合素质，抓综合素质培养是队伍建设的关键与重点。一是加强党支部建设。持续做好抓基层、打基础工作，始终把党建工作记在心上、抓在手上、扛在肩上、落实在行动上，将县政府办公室党支部建成坚强战斗堡垒。坚持党建与业务工作紧密结合、相互促进，进一步推动党建与业务工作双融合、双推进，不断增强基层党建的动力和活力。二是将进一步提升干部能力素质。建立健全政府办公室学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，树立终身学习理念，做到活到老、学到老，真正沉下心去学习，缺什么、补什么，及时充电、用时方便。同时积极培养优秀年轻干部，实现新老交替与合作，逐步形成干部队伍的梯次结构。重点加强科级干部的培养，不断加强乡村振兴、美丽县城、特色小镇等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。三是继续加强勤政教育，完善和落实党风廉政建设责任制。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进专项整治，进一步夯实责任，切实履行主体责任和“一岗双责”，加强党员教育与管理，一级做给一级看、一级带着一级干，认清党风廉政建设新形势，全面落实从严治党新要求，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，严格按党的原则办事，按政策要求办事，按制度程序办事。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54名，其中：行政编制 26名，工勤人员编制22名，事业编制6名。在职实有48人，其中：财政全额保障 48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。
车辆编制40辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入982.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。上年结余、结转7.88万元。
与上年1099.95万元对比减少117.04万元，下降10.64%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力较薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性指出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此部门预算总收入较上年的1099.95万元减少117.04万元，下降10.64%；二是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故部门预算总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入970.03万元，其中：本年收入970.03万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970.03万元（本级财力970.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年1099.95万元对比减少129.92万元，下降11.81%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力较薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性指出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此一般公共预算财政拨款较上年的1099.95万元减少129.92万元，下降11.81%；二是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故一般公共预算财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出982.91万元。财政拨款安排支出970.03万元，其中：一般公共预算安排支出970.03万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出5.00万元。与上年1099.95万元对比减少117.04万元，下降10.64%，减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力较薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性指出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此部门预算总支出较上年的1099.95万元减少117.04万元，下降10.64%；二是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故部门预算总支出减少。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出970.03万元，其中：基本支出900.03万元，项目支出70.00万元。比2021年预算数1099.95万元减少129.92万元，下降11.81%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出900.03万元，比2021年预算数1069.95万元减少169.92万元，下降15.88%。减少的原因主要是：一是由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力较薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性指出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此保障本单位正常运转的日常支出较上年的1069.95万元减少169.92万元，下降15.88%；二是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故保障本单位正常运转的日常支出减少。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出724.82万元占基本支出的80.53%,比2021年预算817.97万元减少93.15万元，下降11.38%，减少的原因主要是：由于勐海县财源结构较为单一，县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力较薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性指出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此工资福利支出较上年的817.97万元减少93.15万元，下降11.38%。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）158.48万元占基本支出的17.61%，比2021年预算157.13万元增加1.35万元，增长0.85%，增加的原因主要是：在职在编人数增加，2022年预算职工人数48人，比上年度的45人增加3人（其中：公务员1人，事业人员2人），增长6.67%，因此日常公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出16.73万元占基本支出的1.86%，比2021年预算94.86万元减少78.13万元，下降82.36%，减少的原因主要是：机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算，故对个人和家庭的补助支出减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2020年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目3个，安排75.00万元，如办公费6.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.20万元、差旅费12.80万元、公务接待费1.00万元、委托业务费50.00万元、其他商品和服务支出3.00万元等开支开支。比2021年预算30万元增加45.00万元，增长150.00%，增加的原因主要是：一是增加勐海县法律顾问团专项经费50.00万元；二是增加其他收入—烟草案件协办经费5.00万元。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行615.79万元，主要用于行政在职人员及编外聘用人员的工资福利、编外聘用人员社会保险、在职公用经费、公务用车运行及维护费、工会经费、福利费、残疾人保障金等支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20.00万元，主要用于办公费，包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、接待费等。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行19.84万元，主要用于事业人员的工资福利、在职公用经费、工会经费、福利费等。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.00万元，主要用于办公费，包括：办公费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.84万元，主要用于单位离休人员工资及离退休公用经费等支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.49万元，主要用于缴纳政府办行政人员及事业人员的养老保险单位部分。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.74万元，主要用于缴纳政府办行政人员及事业人员的职业年金缴费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61.03万元，主要用于缴纳政府办行政人及事业人员的住房公积金单位部分。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗42.43万元，主要用于缴纳政府办行政在职工作人员基本医疗保险、大病保险等支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.54万元，主要用于缴纳政府办事业在职工作人员基本医疗保险、大病保险等支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.33万元，主要用于缴纳政府办行政人员、事业人员、退休公务员医疗补助支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资175.72万元（其中：基本支出175.72万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴251.43万元（其中：基本支出251.43万元，项目支出0.00万元）；
奖金32.13万元（其中：基本支出32.13万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资11.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费75.48万元（其中：基本支出75.48万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费37.74万元（其中：基本支出37.74万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费41.49万元（其中：基本支出41.49万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费28.33万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金61.03万元（其中：基本支出61.03万元，项目支出0.00万元）；
2.商品和服务支出
办公费5.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出5.00万元）；
印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
手续费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；
水费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）；
电费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；
邮电费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）；
差旅费19.13万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出11.80万元）；
租赁费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；
公务接待费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
委托业务费53.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出50.00万元）；
工会经费7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0.00万元）；
福利费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费66.00万元（其中：基本支出66.00万元，项目支出0.00万元）；
其他交通费41.84万元（其中：基本支出41.84万元，项目支出0.00万元）；
其他商品和服务支出2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
离休费16.73万元（其中：基本支出16.73万元，项目支出0.00万元）；
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个5.00万元。增加5.00万元，增长100%，增加的原因主要是：2022年将非同级财政拨入收入纳入年度预算中，加强对部门资金的管理。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为24.00万元，较2021年22.00万元增加2.00万元，增长9.09%，国内公务接待预计批次为20次，预计接待4000人次。增加的原因主要是：县疫情指挥部设立在县政府办，并通过政府办帐套列支接待疫情防控对口支援民兵欢迎和欢送期间食宿费用，故接待费用上升。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为126.00万元，较2021年128.00万元减少2.00万元，下降1.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位2022年度无购公务用车购置计划；公务用车运行维护费126.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.56%，减少的原因是：2021年将平台车辆云KZ2022划拨县科工信局使用，故车辆数减少，公务用车运行维护费下降。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室2022年机关运行经费158.48 万元，比上年157.13万元增加1.35万元，增长0.85%，增加的原因是：在职人员48人，比上年度45人相比增加3人，增长6.66%，故人员经费增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额179.06万元，其中，流动资产22.86万元，固定资产154.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加65.86万元，其中固定资产增加66.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282218043700111
