监督索引号53282218055401000

勐海县接待办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办【2019】4号 ）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发【2019】3号）精神，制定本规定。

2、勐海县接待办公室是中共勐海县委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

3、勐海县接待办公室主要职能是：①贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待工作的集中统一领导。②参与拟订《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》，并组织实施。③负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中纪委监委、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。④负责省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委监委派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。⑤负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委监委派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。⑥负责省内外县（市、区）党政代表团、考察团的公务接待。⑦负责勐海县党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。⑧负责勐海县承办的全国性、区域性会议及大型活动重要来宾的公务接待。⑨负责对全县公务接待工作进行业务指导。⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

4、勐海县接待办公室设2个内设机构。①综合股。负责机关日常运转工作。承担办公室行政、人事、财务、公务用车等后勤保障工作。②接待股。负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。负责省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委监委、州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委监委派出的各类调研、考察等工作组及省外各县（市、区）党政代表团、考察团的公务接待。负责勐海县党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。做好大型会议、大型活动及重要来宾的接待工作。负责拟订接待工作方案并负责实施，联系有关单位协助做好各项接待工作。

5、勐海县接待办公室事业编制4名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。人员参照公务员法管理。

6、本规定由中共勐海县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共勐海县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共勐海县委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查

7、本规定自2019年6月5日执行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县接待办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为指引，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，充分发挥领导班子的引领作用，一手抓自身建设，一手抓事业发展，带领接待办干部职工抓重点、补短板、强弱项，接待办各项工作取得新成效。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强党的领导

县接待办领导班子坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为践行“两个维护”的先导性基础性工作，抓好政治理论学习、三会一课、专题研讨、教育培训，持续深入推进“两学一做”学习教育和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动理论学习向全体党员干部延伸，进一步坚定理想信念，引领县接待办干部职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。2019年，我办坚决拥护和贯彻党和国家机构改革决策部署，对中央、省委、州委和县委的决策部署做到心中无杂念、嘴上无杂音。

二、围绕中心、服务大局，努力完成2019年目标任务

（一）接待工作实践逐步提升

1.坚持三化标准，精细服务抓接待。按照重要会议、重大活动、重点接待的思路，我们积极转变观念，彻底改变接待工作只是管吃管住和迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持精细化、个性化和特色化标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待整体水平。一是创新接待模式。推行五个一接待模式，即一份微笑、一份《接待手册》、一路热情讲解、一张特色桌签和一本宣传画册，让客人一到勐海就有一种宾至如归的感觉。二是提供个性化饮食服务。充分发挥勐海丰富的资源优势，积极推出符合本地饮食特色的接待食谱（如：哈尼族手抓饭、小耳朵猪肉、西定小洋芋、茶花鸡、勐海烤鸡、茶餐等），并根据宾客个人的饮食习惯要求及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务。三是严格工作流程。严格遵循接待流程，向每一项环节要质量，在每一个细节中体现接待服务精细化,得到领导与来宾的高度赞扬。

2.推进资源整合，整体联动抓接待

接待工作是一项系统工程。通畅、高效、协作的接待网络，是接待活动顺利开展的前提和保障。要提高接待效果，就必须加强部门之间的团结协作，构织领导高度重视，部门通力配合，上下协作联动的接待网络。一是加强与上级业务单位之间的协作配合。积极争取上级业务单位的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。二是加强与同级职能部门之间的协作与配合。加强与县内各部门特别是与公安、城管和市场监管等部门之间的协作与配合，进一步优化接待环境。在相关部门的支持下，组建了一支人员基本固定的接待队伍，担任重大接待的一对一接待任务，接待档次大大提升，成为一道亮丽的风景线。三是加强与酒店宾馆、景点等之间的协作与配合。酒店宾馆、景点、企业单位是具体承担接待活动的重要成员，只有加强与它们之间的协作配合，加强对它们的业务指导、培训，才能确保接待工作取得良好的效果。

3.突出发展主题，服务中心抓接待

新形势下的接待工作是党委政府工作的重要组成部分，是一个地方对外宣传的重要窗口，展示发展环境的重要载体，对于营造更快发展的外部环境有着重要促进作用。我们不断增强接待效益意识，坚持通过高质量的接待服务赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息和赢得投资，努力助推勐海经济社会跨越发展。一是当好特色产品的推销员。将普洱茶、勐海香米、小耳朵猪等特色产品作为接待客人主要食材，加大推销力度，促进特色农业产业化发展。二是当好优势资源的宣传员。接待活动中，广泛宣传我县得天独厚的良好生态环境和丰富的人文资源，展现展示勐海民族文化和普洱茶文化，注重将勐海茶知识、茶歌和民族祝酒歌等广泛推广，力争做到人人能唱、人人能讲。三是当好招商引资的服务员。加强对重要客商、外来考察团和重要新闻记者的接待，通过周密细致的安排、热情周到的服务，吸引大客商，引进大项目，增加大投入。今年1-9月份我县共成功招商（签约）5个，引进资金58.9亿元，优质的接待服务功不可没。

4.从严内部管理，勤俭节约抓接待

管理出效益。我们坚持在敢于管理、善于管理、严于管理上下功夫，从理顺内部关系入手，努力提高接待质量，不断降低接待成本。一方面严格管理制度，建立健全了《勐海县党政机关国内公务接待规定》、《勐海县接待办公室工作制度与工作规范》等规章制度，对接待范围、程序、标准、纪律、财务管理等作出了明确规定，严格执行一事一单、客走账结制度。一方面从严队伍管理，围绕“一专多能”型队伍为目标，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识，切实加强理论教育和业务能力学习，通过继续开展每周一学习制度、参加县委县政府及部门举办的各类业务培训，提高工作人员的综合素质能力，让接待办每一位工作人员既是接待工作的专才，同时也是懂县情、会公文、精业务、善交际的通才，努力实现接待工作人员由单一型向复合型转变，积极推进接待工作再上新台阶。一年来，在县委、县政府的高度重视下，在州接待办的具体指导下，通过全体接待人员的艰苦努力，圆满完成了2018年度脱贫攻坚成效省际交叉考核、傣历1381新年节、2019全国茶学学科发展研讨会、第十一届勐海（国际）茶王节等接待服务工作，截至目前，共接待、安排各类宾客和政务活动134余批，2047人，5194人次。

（二）脱贫攻坚持续推进

认真贯彻落实中央、省、州、县脱贫工作的要求，认真履行“挂包帮”工作职责，县接待办克服了人少、工作任务重的困难，2018年9月至2019年7月，根据县委和县扶贫领导开发小组及县委组织部安排，2018年9月至2019年7月，县接待办安排赵伟副主任到纳京驻村并担任第一书记（工作队长），2019年7月至今，安排玉尖丙副主任到勐混曼赛村委会驻村并担任驻村工作队第一书记，队长。按照县扶贫工作领导小组的要求，安排1人参加动态管理工作队，确保完成年度脱贫攻坚工作任务；接待办于2019年8月挂钩勐遮镇曼令村委会坝播小组，该小组有建档立卡贫困户16户于2017年底全部脱贫；县接待办深入曼令村委会坝播小组开展扶贫政策宣传、城乡人居环境整治、扫黑除恶、非洲猪瘟防控、禁毒防艾等工作，有效改善了村内卫生和人居环境，村民自力更生、自主脱贫意识和愿望有了较大的提高，等靠要思想逐步减弱。

（三）严格落实党风廉政建设责任制。

一是抓好了党风廉政宣传教育工作，不断提高全体接待工作人员的“防腐”免疫力。我们注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，扩大学习范围，增强学习效果。今年以来，继续开展每周一学习制度，安排党风廉政专题（学习）会，安排部署年度工作计划；开展“五一”、端午期间作风建设自检自查，积极参加县政府办公室党支部组织的集中学习、集体讨论、典型案例分析会外，注意收集报刊杂志上党建、廉政方面上的理论文章以及省、州、县主要领导重要讲话精神，并认真做了学习笔记，提高干部职工廉洁自律意识，提高理论水平。二是组织干部职工观看反腐影片，如《激浊清扬在云南》、《片警宝音》等，参加多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性、廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性。增强了在新形势下拒腐防变的能力，提高了自我约束能力和自我警省能力。三是严肃党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2019年2月，召开本单位民主生活会，开展批评与自我批评，不断增强领导班子和领导干部发现和解决自身问题的能力；积极参加党支部的“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活。四是运用好监督执纪“四种形态”，尤其是“第一种形态”，重视和掌握干部职工在思想政治、廉洁自律、生活作风方面的问题，截至目前，县接待办干部职工未发生违纪违法行为。五是主要负责同志亲自上党课2次，亲自布置党风廉政工作，重大问题亲自过问，截至目前，县政府接待办未发现任何形式的违法违纪、群众举报等信访事件。

（四）意识形态工作。

一是成立意识形态工作领导小组，落实意识形态领导责任制。二是建立健全办公室学习制度，利用每周一例会制度，向干部职工传达学习党的方针、政策，提高干部职工的理论科学水平。三是了解掌握干部职工的思想动态，并积极引导。四是下派扶贫工作队员，积极帮扶挂钩联系村寨推进文明文化建设。五是按照县委宣传部的要求，开展专题教育学习，完成规定学分，认真完成指定的理论书籍、党刊的学习征订任务，并做好学习记录。

（五）坚持公正用人，选好用好干部

一直以来，县办严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁、德才兼备、以德为先的用人标准及“忠诚干净担当”的要求选拔任用股所级干部，注重培养选拔优秀年轻干部。

（六）抓好干部队伍思想建设，努力打造一支奋发有为勇于担当的接待干部队伍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于民生民政工作的重要论述为指引，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极引导和教育干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。将习近平新时代中国特色社会主义思想重要论述转变为工作动力、工作意见、工作措施和惠民事项，把党和政府的温暖送到群众手中。认真贯彻习近平总书记全面从严治党思想和党的十九大对全面从严治党的新部署新要求，全面加强接待系统党的领导、党的建设、党风廉政建设和反腐败等各项工作，努力打造忠诚干净担当高素质的接待干部队伍，营造干事创业的良好政治生态，为全县公务接待提供坚强保障。

积极参与“平安勐海”建设，努力促进社会法治建设新局面。

认真落实“平安勐海”建设，配合部门开展提升群众安全感满意度工作和扫黑除恶工作，落实法律顾问制度，完善本单位的社会治安防控体系，管好自己的人，看好自己的门。加强法律法规宣传教育，开展“七五普法”工作和国家工作人员在线学法考试，在重大节日节点，联系县域内规模酒店开展法律法规及禁毒宣传，提高干部职工的法治观念，不断强化和提升干部队伍法治素质，增强为人民服务的宗旨和理念，做到人人“学法、守法、用法、敬法”，维护社会和谐稳定。开展“不让毒品进单位”、“不许毒品进我家”为重点的禁毒宣传教育活动，提高职工及家属的反毒、防毒、拒毒意识。认真做好 “6·26”、“10.26”禁毒主题宣传日活动，签订“无毒家庭”承诺书，签订《禁毒工作责任状》。2019年做到了无刑事案件、无群体上访事件、无重大治安案件、无参与社会丑恶现象活动、无吸毒人员、无重大交通事故，未发现违规违纪人员。

过去的一年，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，对照新时代党和政府的更高要求，对照新形势下对公务接待工作的更高期待，对照公务接待工作跨越发展的更高标准，全县接待工作还存在一些亟待加强的薄弱环节和亟待解决的困难问题。主要是工作精准化、规范化还需加强，执行政策不严格、制度机制不够健全、监督管理仍不到位等问题仍然存在。2020年是脱贫攻坚、全面建成小康社会关键年，我办将在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，不忘初心、牢记使命，自觉把接待工作放到重要战略机遇期中去思考谋划，放到全省、全州、全县发展的大局中去定位布局，努力推动全县接待高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（勐海县接待办公室），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县接待办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员1人，主要是【编外人员，政府购买辅助人员1名】。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县接待办公室2019年度收入合计1,538,938.66元。其中：财政拨款收入1,538,938.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,453,757.04元对比增加85，181.62元，增长5.54%。增加原因：我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均8,000.00元），政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险、生育保险、综合考核奖。

二、支出决算情况说明

勐海县接待办公室2019年度支出合计1,538,938.66元。其中：基本支出937,454.66元，占总支出的60.92%；项目支出601,484.00元，占总支出的39.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出1,453,757.04元增加85,181.62元，增长5.54%，增加原因2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中经费保障以保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出为主，2019年脱贫任务重、接待省级、州级等各类调研、考察等工作组的公务接待任务多，故公务接待费增加，导致项目支出较上年上升幅度较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937,454.66元。与上年780,052.04元对比增加157,402.62元，增长20.18%，增加的原因：人员经费中工资项及综合考核奖增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出90.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601,484.00元。与上年673,705.00元对比减少72,2211.00元，下降10.72%，减少的原因：本年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,538,938.66元,占本年支出合计100.00%。与上1,453,757.04元对比增加85,181.62元,增长5.86%。增加的原因：一、人员经费中工资项及综合考核奖增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费比上年增加；二、本年脱贫任务重、接待省级、州级等各类调研、考察等工作组的公务接待任务多，故公务接待费增加，导致项目支出较上年上升幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,369,777.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。政府办公厅(室)及相关机构事务基本支1,369,777.86元，其中：基本工资162,312.00元、津贴补贴255,747.00元、奖金206,393.00元、其他社会保障缴费10,622.88元、其他工资福利支出44,338.72元、办公费13，243.00元、邮电费4,966.45元、维修（护）费700.00元、会议费58,754.00元、公务接待费539,310.00元、工会经费5,843.00元、福利费2,578.00元、公务用车运行维护费19,999.81元、其他交通费用44,220.00元、其他商品和服务支出750.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出59,660.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于工资福利支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费59,660.40元。

  9.卫生健康（类）支出59,906.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于工资福利支出，其中：行政单位医疗40,392.60元、公务员医疗补助19,513.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出49,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于工资福利支出,住房公积金49,594.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,320,000.00元，支出决算为559,309.81元，完成预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,999.81元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为539,310.00元，完成预算的40.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行了党政机关八项规定，合理有效配置公用车资源，保障公务出行，严禁超规格、超标准接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加63,797.13元，增长12.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,763.87元，下降48.41%；公务接待费支出决算增加82,561.00元，增长18.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年脱贫任务重、接待省级、州级等各类调研、考察等工作组的公务接待任务多，大型活动增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,999.81元，占3.58%；公务接待费支出539,310.00元，占96.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,999.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,999.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出539,310.00元。其中：

国内接待费支出539,310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级等各类调研、考察等工作组、及开展大型活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县接待办公室2019年机关运行经费支出88,880.26元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位88,880.26元），与上年80,182.58元对比，增加8,697.68元,增长10.85%，增加的主要原因：各项调资增加及人员公用经费的提高。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县接待办公室资产总额70,117.39元，其中，流动资产2,604.90元，固定资产258,788.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年267,344.11元相比，本年资产总额减少197,226.72元，其中;流动资产减少5,951.21元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额80万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218055401111

勐海县接待办公室2019年度部门决算公开表20201009065426060 .xls